第一章 项目总论

1.1 项目名称与项目单位

1、项目名称：红豆杉种植基地与生态养殖一体化项目

2、项目建设单位：XXXXXX管理有限公司

3、项目单位概况

XXXXXX管理有限公司，是一家具有独立法人资格的专业园林景观配套设施和花卉、珍贵林种植、生产、销售以及餐饮、旅游管理为一体的园林公司。公司从绿化养护、苗木生产、红豆杉珍贵林种植、养殖及园林配套产品的经营、管理，同时提供旅游相关娱乐设施等服务。 公司的管理层人员和技术骨干均毕业于相关院校，是一支有着十多年工作经验的行业精英，他们来自全国各地。我们凭着“专业 专注 服务至上”的精神，目前公司正在筹建“红豆杉珍贵林苗木种植、生产”基地2000多亩，时刻准备着为“您”的服务。

“XX景观”正在快速发展中壮大，我们始终坚持“诚信 优质 高效”的服务承诺，本着“我们不仅是做工程，更是营造健康和友谊”的经营理念，真诚为每一位客户提供更优质、更个性化的服务！

1.2可行性研究报告编制依据、原则和范围

1.2.1编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国城乡规划法》；

3、《中华人民共和国环境保护法》；

4、《中华人民共和国招投标法》；

5、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）；

6、《关于加快发展服务业的若干意见》；

7、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》；

8、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

9、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；

10、《物流园区分类与基本要求》（GBT 21334-2008）；

11、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

12、国家有关政策、法规、规范、标准；

13、项目单位编制报告的委托合同及相关资料。

1.2.2编制原则

1、认真总结国内外仓储物流区先进的设计理念，做到运营高效、技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产；

2、充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益；

3、项目要遵守环境保护法，执行ISO14000国际环保体系，且符合国家规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一；

4、贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目运营后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康；

5、符合国家相关产业政策与节能政策。

1.2.3可行性研究工作的内容和范围

本报告以充分分析项目背景及必要性为基础，以当前国家相关政策和三亚市凤凰镇实际情况为依据，合理分析项目市场状况，确定建设方案，结合项目单位的实际情况，分析该项目建设的条件；调查项目拟建地点的自然条件和外部协作条件；分析项目能耗水平和具体的节能措施；估算项目的总投资和各项财务评价指标，评价项目对当地区域和相关行业的社会影响；分析项目可能存在的各项风险并提出防范对策。

1.3 项目概况

1.3.1 项目建设地点

本项目建设地址位于海南三亚市扎南村。 

1.3.2 项目建设性质

本项目为新建项目。

1.3.3 建设内容和建设规模

本项目规划用地为2060亩，总建筑面积为28491.39万平方米，总投资为10753.16万元，具体建设内容包括：

1、完成2000亩曼地亚红豆杉种植基地及紫杉醇加工厂建设；

2、建设南药育苗区、生态养殖繁育区各20亩，为农户提供南药、养殖禽类幼苗；

3、进行与生产相配套的给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设；

项目建成后，红豆杉加工厂年产紫杉醇90公斤，每年农户种植南药、养殖平均每户收入为6.5万元。本项目正常运营年紫杉醇年产值及南药、禽类交易额总共可实现15436.00万元。

1.3.4 投资规模和资金筹措

根据测算，项目总投资额为10753.16万元。其中，建设投资8614.66万元，铺地流动资金为2138.50万元。

本项目所需资金全部由项目单位自筹，无银行贷款。

1.3.5 项目财务和经济评论

通过财务分析计算可知，项目建设成后年收入15436.00万元，年利润总额为9771.51万元；税后动态投资回收期为4.27年（含建设期）；项目全部投资所得税后内部收益率为46.56%，财务净现值所得为116637.73万元；项目总投资收益率为90.87%，销售净利润率为68.15%，盈亏平衡点为14.71%。这说明项目盈利能力好，抗风险系数高，具备投资可行性。

1.3.6项目实施进度安排

根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时2年，即2023年4月-2025年3月：

1.3.7项目主要技术经济指标

表1-1  项目主要经济技术指标表

1.4 结论与建议

本项目符合国家、海南省及三亚市凤凰镇总体发展战略和土地利用总体发展方向及产业结构调整方向。通过报告各专题分析可得出结论：本项目具有建设的必要性和实施的可行性。

建议项目单位在项目建设过程中，尽快落实建设资金，以保证建设资金到位；高度重视市场预测；加强工程建设“三控制、两管理、一协调”，加强核算，减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加；做好节能环保措施。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1国家政策和行业规划

一、中央及地方财政对珍贵树种种植以及畜牧养殖项目大力发展扶持资金

进过多年研究发现，红豆杉是癌症药物的新来源：紫杉醇（taxol）是一种有效且常用的癌症药物，它被用于治疗子宫癌和乳腺癌，许多乳腺癌治愈者仍服用该药以预防癌症的复发。但它目前仅能采自于一种濒危植物的针状叶红豆杉，人们对该药的需求很可能超出这种树的生产能力。红豆杉资源匮乏是制约我国紫杉醇产业化发展的关键问题.野生资源的合理利用、红豆杉的人工种植和细胞培养技术是目前主要的解决途径。大规模、规范化人工种植红豆杉是当前解决红豆杉产业化过程中的资源匮乏的主要途径。

1992 年，林业部(现国家林业局)出台了《关于保护珍贵树种的通知》(林护字[1992]56号)文件及配套的《珍贵树种名录》(第一批)，将南方红豆杉、喜马拉雅红豆杉列为国家一级珍贵树种，东北红豆杉列为国家二级珍贵树种。国家启动了珍贵树种示范基地建设。近年来，海南省政府积极鼓励全社会参与珍贵树种产业发展，政府在一定政策补贴，投入上百万元财政资金，对珍贵树种产业发展进行产业扶持。营造人工红豆杉苗木基地，按造林补贴现行政策实行先造后补。在基地形成后，市林业局将积极向国家申报造林补贴项目，重点是对珍贵树种种植专业户、合作社以及农户在发展珍贵树种基地建设、珍贵树种改造以及珍贵树种示范体系建设等环节进行补助。

近日，中央财政下拨2013年畜牧发展扶持资金20.5亿元，加上此前已下拨资金，2013年中央财政已下拨畜牧发展扶持资金29亿元，比2012年同口径增加2亿元。其中：12亿元用于支持开展畜牧良种补贴，对养殖者购买牲畜良种冻精和种公畜进行补贴；17亿元用于支持畜牧水产等“菜篮子”产品养殖场开展规模化标准化生产。

二、海南省珍贵树种种植产业化和畜禽养殖发展情况

据统计，海南乡土树种资源丰富，拥有针叶、阔叶始终共计1400余种，其中有200多种被列入国家制定的《珍贵树种》名录内统计。由于种种原因，近年来海南珍贵乡土树种面临着巨大的威胁。海南珍贵乡土树种面临威胁的严峻形势，我省正在琼海嘉积镇建设海南珍贵树种良种繁育基地。红豆杉作为极为珍贵的树种，已被国家列入一级保护植物。一方面由于人为影响逐步加大，红豆杉生长的环境发生改变；另一方面，红豆杉具有很高的用材或药用，特别是目前研究出对于癌症最为有效的抗癌药物。今年来，我省实施生物防火林带、阔叶林发展等林业重点工程，珍贵用材树种造林逐步得到发展。特别是国家启动了珍贵树种示范基地建设，以珍稀树种、乡土珍贵树种、用材树种为重点，已有琼中、东方、琼海等多地开展珍贵树种种植基地。我省的琼海市嘉积镇建设海南珍贵树种良种繁育基地，总规模60公頃，主要是营建育苗区、檀香、花梨等，总投资905万元。其中，用于建设乡土珍贵树种资源保存基地建设项目和珍贵树种良种繁育基地建设的林木种苗工程，获中央预算内投资386万元。经过多年努力，海南省的良种基地建设、种苗繁育技术日趋成熟，选育出一批以乡土树种为主的优良种源和种源区，建立了相应的良种繁育基地。所以，在人工林培育方面，为珍稀物种红豆杉和南药种植积累了较为丰富的珍贵树种资源培育经验。

在畜牧养殖方面，根据《根据海南省无规定动物疫病区管理条例》，海南省先后出台《海南省引入省外动物及动物产品管理办法》等30多个行业规章和规范，农业部门构建了兽医工作、动物防疫、防疫监督等六大体系，形成了动物强制免疫、疫情监测报告、免疫抗体检测、动物检疫监督等四大机制，为畜牧业快速发展保驾护航。

建设国际旅游岛政策的大力实施，国家赋予海南无疫区新使命率先通过世界动物卫生组织（OIE）认证，把海南打造成全国重要的畜禽产品出口基地。修订并实施新《海南省无规定动物疫病区管理条例》，就是提升各级政府建设无疫区的责任，强化相关职能部门的协同责任，创新无疫区建设责任追究机制，动员全省力量共同维护并加强无疫区建设，以国际标准进一步完善海南无疫区建设，使海南率先拿到畜禽产品出口国际市场通行证。

目前，海南省农业厅积极谋划，筹资2亿元，根据新条例的要求，按照OIE的国际标准，继续建设省际动物卫生监督检查站、省动物无害化处理场等无疫区八大项目，掀开海南无疫区建设新的历史篇章。

三、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

    大力发展现代农作物种业。整合种业资源，培育一批具有重大应用前景和自主知识产权的突破性优良品种，建设一批标准化、规模化、集约化、机械化的良种繁育和生产基地，打造一批育种能力强、生产加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的现代种业集团。构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、育繁推一体化的现代种业体系，提升种业科技创新能力、企业竞争能力、供种保障能力和市场监管能力。实施好转基因生物新品种培育重大专项，加快发展生物育种战略性新兴产业。

“十二五”规划提出，在第二篇五章加快发展现代农业里提出，要“加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。努力推进农业结构战略性调整，完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。加强农业公共服务能力建设，加快健全乡镇或区域性农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等公共服务机构。培育多元化的农业社会化服务组织，支持农民专业合作组织、供销合作社、农民经纪人、龙头企业等提供多种形式的生产经营服务。积极发展农产品流通服务，加快建设流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。”

四、《全国现代农业发展规划》

在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是“十二五”时期的一项重大任务。加快发展现代农业，既是转变经济发展方式、全面建设小康社会的重要内容，也是提高农业综合生产能力、增加农民收入、建设社会主义新农村的必然要求。“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，是加快发展现代农业的重要机遇期。

（一）发展现代农业的基础更加坚实。党的十六大以来，中央坚持把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重，不断深化农村改革，完善强农惠农富农政策，大幅增加农业投入，有力推动了传统农业向现代农业加速转变。农业综合生产能力明显增强，“菜篮子”产品供应充足，农产品质量不断提高。农业结构不断优化，优势农产 品区域布局初步形成。物质装备条件显著改善，科技支撑能力稳步提高。经营体制机制不断创新，农业产业化经营水平大幅提高。

（二）发展现代农业的条件更加有利。“十二五”时期，加快发展现代农业机遇难得。一是工业化、城镇化的引领推动作用将更加明显。工业化快速发展，信息化水平不断提高，为改造传统农业提供了现代生产要素和管理手段；城镇化加速推进，农村劳动力大量转移，为农业实现规模化生产、集约化经营创造了有利时机；城市人口增加和生活水平不断提高，以及扩大内需战略的实施，为扩大农产品消费需求、拓展农业功能提供了更为广阔的空间。二是政策支持将更加强化。随着我国综合国力和财政实力不断增强，强农惠农富农政策力度将进一步加大，支持现代农业发展的物质基础更加牢固。三是科技支撑将更加有力。科技创新孕育新突破，全球绿色经济、低碳技术正在兴起，生物、信息、新材料、新能源、先进装备制造等高新技术广泛应用于农业领域，现代农业发展的动力更加强劲。四是外部环境将更加优化。全党全社会关心农业、关注农村、关爱农民的氛围更加浓厚，形成合力推进现代农业发展的新局面，广大农民的积极性、创造性将得到进一步激发和释放。

（三）发展现代农业的要求更加迫切。在当今工业化、城镇化快速推进时期，农业面临着容易被忽视或削弱的风险，必须倍加重视农业现代化与工业化、城镇化的同步推进和协调发展。当前，我国工业化、城镇化快速发展，但农业现代化明显滞后，面临着一系列严峻挑战。自然灾害多发重发，农业基础设施薄弱，抗灾减灾能力低的问题更加凸显；农户生产经营规模小，农业社会化服务体系不健全，组织化程度较低，小生产与大市场的矛盾依然明显等，我国现代农业发展面临更多的外部不确定性。“十二五”时期，必须珍惜、抓住、用好难得的历史机遇，用现代产业体系提升农业，用现代经营方式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，着力突破瓶颈制约，努力促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，发展具有中国特色的农业现代化道路。

五、《关于大力发展林下经济促进农民增收的实施意见》

近年来，各地大力发展以林下种植、林下养殖、相关产品采集加工和森林景观利用等为主要内容的林下经济，取得了积极成效，对增加农民收入、巩固集体林权制度改革和生态建设成果、加快林业产业结构调整步伐发挥了重要作用。为了贯彻落实党的十八大精神和《国务院办公厅关于加快林下经济发展的意见》（国办发〔2012〕42号），促进广大农民发展林下经济，增加收入，实现“生态受保护、农民得实惠”的林改目标。海南省政府出台《关于大力发展林下经济促进农民增收的实施意见》提出：

在2015年：新增林下经济发展面积260万亩，产值104亿元；累计面积720万亩，产值288亿元；通过发展林下经济实现人均增收2000元以上的农民累计达到300万人；到2016年：新增林下经济发展面积280万亩，产值112亿元；累计面积1000万亩，产值400亿元；通过发展林下经济实现人均增收2000元以上的农民累计达到400万人。

强调指出，根据各市县的自然环境条件和市场经济条件，因地制宜合理选择发展模式，聚集生产要素，重点培育具有区域化特色产业的十大重点项目。

1、林下种植南药和种菌。在林下套种华石斛、铁皮石斛、牛大力、益智、黄胆木、砂仁、巴戟、裸花紫珠、金花茶、生姜、野菜等南药，力争4年内种植药材面积达到50万亩以上，年产值50亿元以上；林下种菌，在林下种植灵芝、草菇、平菇、木耳、竹荪等菌类，力争4年内种菌面积达到3.5万亩以上，年产值11亿元以上。

2、林下驯养繁殖野生动物和各种家禽养殖。利用林下资源驯养繁殖龟、蛇、蛙、果子狸等野生动物，力争4年内，全省年出栏龟、蛇、果子狸等500万头（只）、繁育种苗1500万头（只），两项年产值100亿元以上，建成全国最大的野生动物驯养繁殖种苗供应基地；发展林下养猪、牛、羊等，力争4年内，全省年出栏猪牛羊20万头以上，产值8亿元以上。在以文昌、琼海、万宁为代表的东部发展文昌鸡，在儋州、东方为代表的西部发展各类土鸡，在屯昌、琼中、五指山为代表的中部发展野山鸡，力争4年内，林下养鸡年出栏1.5亿羽以上，年产值120亿元以上。