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屯昌农产品深加工项目建议书(终稿)

作者: 轶名 日期: 2014-07-22

屯昌农产品深加工



项目建议书











编制日期:二零一四年七月一日


编制单位:海南方能投资顾问有限公司


目   录


一、总论 1


1、项目名称 1


2、项目建设性质 1


3、项目拟建地点 1


4、项目建设内容和产品方案 1


5、工艺技术设备方案的选择 1


6、项目建设进度安排 2


7、项目投资估算与资金筹措 2


8、项目效益分析 2


9、研究结论与建议 2


二、项目建设背景及必要性 3


1、项目建设背景 3


2、项目建设的必要性 8


三、市场分析 10


1、我国农产品深加工业发展状况 10


2、海南农产品深加工市场供求分析 12


3、项目产品市场需求预测 14


4、项目产品的市场竞争优势分析 15


5、销售策略、营销方案和模式 15


6、市场风险分析 16


四、项目建设选址和建设条件 17


1、项目建设选址 17


2、项目用地利用指标 18


3、项目自然条件 18


4、社会配套条件 21


五、项目建设方案 21


1、产品方案和建设规模 21


2、加工厂区规划布局 23


3、项目厂区建设标准 23


4、工艺技术方案 25


5、工艺设备发难 26


6、加工原料和燃料供应 29


7、加工厂区公用工程、辅助工程及其他配套工程 29


六、环境影响及环境保护 30


1、建设地址环境现状 31


2、主要污染源与污染物 31


3、综合治理措施 31


4、环境保护分析 33


5、厂区绿化工程 33


6、环境保护结论 33


更多。。。。











一、总论


1、项目名称


屯昌农产品深加工项目。


2、项目建设性质


本项目为新建项目。


3、项目拟建地点


海南省·屯昌县。


4、项目建设内容和产品方案


(1)项目建设内容


本项目规划用地为38.60亩,总建筑面积为6840㎡,总投资为1806.27万元,具体建设内容包括:连体生产车间面积4400.00㎡,办公检测综合楼面积600.00㎡,锅炉房面积120.00㎡;食堂宿舍综合楼面积1200.00㎡,供配电室及机修室面积500.00㎡。进行与生产相配套的道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设;购置相关生产、质检等设备。


(2)产品方案


项目拟建设农产品深加工厂区。其中:加工厂区有果蔬派、果蔬泥、果蔬原浆、果蔬水煮真空包装以及配套冷库、包装物及辅料仓库、锅炉房、配电房和办公质检、生活设施等,厂区建设总占地面积38.60亩。设计年加工产品成品能力10050吨,原料需求20000吨以上。


5、工艺技术设备方案的选择


本方案依照“保护环境和节约能源”的原则,经过调研分析,在技术工艺的选择和生产装备的选型上,综合考虑达到目前国内较先进的水平,接近并达到国际21世纪初的先进水平。


6、项目建设进度安排


项目计划投资建设时限为1年,即2014年8月至2015年8月,本项目已经完成工程前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定,现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。


包括项目建议书编制及审批二个月,设计准备(设备考察、进一步落实设计条件等)两个月。设计工作包括初步设计和施工图设计;施工准备主要场地平整及设备订货等四个月;主体施工加上包括设备安装工程共六个月;项目人员招聘及培训、项目试生产运行共三个月,试车竣工验收一个月后投产。


7、项目投资估算与资金筹措


本项目总投资为1806.27万元人民币,用于屯昌农产品深加工厂及其基础设施建设工程、土地费用、开发间接费用和其他费用。


根据测算,其中土地费用173.7万元,前期工程费用697.40万元,基础设施及公共设施建设费为53.76万元,设备购置费用567.00万元,建安工程费用749.16万元,开发间接费用62.90万元,项目贷款利息30.75万元,项目其他费用61.60万元。


本项目所需资金由三部分组成,其中个人自筹506.27万元,财政补助800.00万元,银行贷款500.00万元。


8、项目效益分析


本项目“农产品深加工”收入主要由果蔬派系列收入,水煮真空包装系列收入,果蔬泥系列收入,果蔬原浆系列收入等构成。本项目年均营业收入为15642.00万元;项目年需成本费用约为9475.46万元;项目年需缴纳营业税金及附加860.31万元;项目年利润总额估算为6166.54万元,税后净利润为4624.90万元。项目投资利润率为256.05%,投资利润率为48.81%;所得税后动态投资回收期为1.53年(含建设期)。


9、研究结论与建议


本项目定位合理,符合国家产业政策,是海南省及当地政府鼓励发展、重点支持的行业,


项目的建设将有利于我省农业结构调整和推动农业产业化发展,带动产品创新,提高我省农产品加工业的产品水平和档次,增强我省农产品的国内外市场竞争力。同时,可提升农民种植技术水平,稳定提高农民收入,并可解决大批就业人员,增加国家税收,带动我省农业经济及相关产业的发展。


由于热带果蔬深加工在屯昌县尚处于起步阶段,存在着一定的风险性,如产品市场开拓和技术稳定等。项目建设单位将认真抓好专家队伍建设,不断改进和提高工艺技术,以提高项目的技术含量,同时坚持市场导向原则,加强热带果蔬市场调查研究,准确把握其市场的变化信息,准确把握产品种类、价格与市场定位等决策,以满足市场对产品的多样化需求,并且努力采用现代化管理手段,科学高效地管好企业。加强产品质量管理,千方百计降低经营成本,提高投资回报效益。


本项目主要产品是项目投资方首创研发,独家生产以热带果蔬原肉为主要成份的精深加工产品,填补了国内空白,项目主要产品以保留热带果蔬原有自然成份和风味,营养价值高,方便食用等特点,结合现代化先进加工设施和项目公司独有加工技术,形成核心竟争力,可打造成为海南热带果蔬产品又一驰名中外的品牌,为热带果蔬深加工开拓出一条全新的思路,为国内外需求量不断增加的热带果蔬产品消费市场增加添全新的产品和全新的消费理念。


本项目承担单位技术实力雄厚,项目前期工作较充分,建设条件优越,产业化建设基础好,建设方案可行,地方政府和国家应对本项目给予有力的支持和协调。


二、项目建设背景及必要性


1、项目建设背景


(1)项目建设的政策环境


1、《国家食品工业“十二五”发展规划》提出:


大力发展果蔬汁和果蔬罐头。发展浓缩果蔬汁(浓缩苹果汁除外)、非浓缩还原(NFC)果蔬汁、复合果蔬汁、果蔬汁产品主剂等品种,积极发展柑橘、桃、菠萝、食用菌以及轻糖型罐头、混合罐头等产品,大力发展香菇、洋葱、大蒜、南瓜等脱水产品,扩大脱水马铃薯、甜玉米、洋葱、胡萝卜、豌豆等生产规模;稳步发展芋头、菠菜、毛豆、青刀豆等速冻蔬菜,增加速冻草莓、速冻荔枝、速冻杨梅等速冻水果的生产。


“十二五”期间果蔬加工业发展的主要预期目标是:到2015年,果蔬加工行业产值达到3000亿,果蔬汁产量达到300万吨,果蔬罐头产量超过200万吨。果蔬冷链运输量占商品果蔬总量的30%以上,水果平均加工转化率超过15%,其中苹果达到30%,蔬菜平均加工转化率达到5%以上。


2、《工业转型升级投资指南》提出:


投资重点:粮食加工、畜禽加工、果蔬加工、制糖等行业综合开发利用,提高果渣、蔗渣、茶渣、糠麸、薯渣、骨血、脏器、皮渣、酒糟、废糖蜜等副产物的综合利用水平,酒精、味精、柠檬酸淘汰落后产能工作;肉类加工行业开发风送系统,畜禽骨深加工新技术,节水型冻肉解冻机,猪血制蛋白粉新技术,现代化生猪屠宰成套设备,新型节能塑封包装技术与设备,肉类产品冷冻、冷藏设备节能降耗技术;低碳低硫制糖新工艺、全自动连续煮糖技术、甜菜干法输送技术、制糖过程集成控制系统、烟道气余热利用技术、糖厂用水深度处理与循环利用技术等六项节能减排技术推广。


3、《海南省“十二五”新型工业发展规划》提出:


“十二五”期间,围绕海南国际旅游岛建设的总体要求,以及《海南省“十二五”新型工业发展规划》要求,优先发展高新技术产业,大力发展信息产业、生物产业、新能源、新材料等战略性新兴产业。集约发展新型工业,依托本地资源优势,充分利用现有产业基础、港口条件以及重点工业园区,加快发展油气化工、浆纸及纸制品、汽车和装备制造、矿产资源加工、新材料和新能源、制药、电子信息、食品和热带农产品加工等八大支柱产业,延伸产业链,促进产业集群集聚发展。同时,围绕南海资源开发和国际旅游岛建设,积极发展海洋产业和旅游消费品产业,培育和壮大生物产业,全面提升工业发展水平,优化产业结构,促进产业转型升级,增强综合经济实力和抗风险能力。


加强技术改造和新产品研发,提升海南热带农副产品加工技术水平,促进以热带作物、果蔬、水产品、禽畜为原料的食品和禽畜肉联加工业及其加工包装、冷藏保鲜、物流等行业发展。依托资源和区位优势,合理布局,培育一批热带果蔬、水产品、畜产品、特色健康产品和蔗糖等特色农副产品精深加工龙头企业、企业集群和产业聚集区。采取措施保证食品安全,建立健全食品和农副产品安全检测体系和农副产品加工信息平台。积极发展与海南特色农副产品加工业相适应的新型包装材料和现代包装业。


4、2014年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目提出:


认真贯彻落实党的十八大精神,以加快现代农业建设、提升农业竞争力和促进农业可持续发展为目标,围绕区域优势特色产业发展,以高标准农田建设为载体,大力推进农业产业化、股份合作和专业合作经营体系建设;培育一批带动能力强、与农民建立紧密利益联结机制的重点农业产业化龙头企业,形成一批运作规范、组织带动力强的股份合作组织和农民专业合作社,发展一批高产、优质、高效、生态、安全、市场竞争力强的优势特色产业;着力解决制约农业产业发展的关键问题和薄弱环节,提高农业综合生产能力,改善农业生态环境,推动农业生产经营体制创新,强化现代农业发展的产业支撑。


“一县一特”产业发展试点扶持重点:按照县域经济发展目标,以县为单位选择一项特色产业进行集中投入和规模开发,逐步形成一县一特色的农业产业化发展格局。重点支持农业产业化龙头企业开展农业基础设施、良种繁育、污染物防治、废弃物综合利用和社会化服务体系等公益性项目建设,以及新产品新技术推广应用、农产品精深加工、流通体系及品牌建设;同时,支持与龙头企业建立紧密利益联结机制的合作化组织开展农业基础设施、规模化标准化种植养殖基地等项目建设。通过扶持,逐步形成比较优势突出、产业特色明显、产业附加值不断提升的特色产业发展格局。


(2)农产品深加工产业政策


《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确了国家将继续积极推进农业结构调整。加快建设优势农产品产业带,保护农产品知名品牌,培育壮大主导产业,拓宽农民增收渠道。要加快转移农村劳动力,不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展,特别是劳动密集型企业和服务业。


我国《政府工作报告》中明确提出了“依托龙头企业资金和技术优势,大力推广“公司+农户”模式,提高我国农业的产业化程度,积极推广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。


《2013年屯昌县政府工作报告》中指出:加快发展特色热带现代农业,突出发展主导产业和特色品牌产业,创建一批标准化示范基地、示范小区和示范村,推进冬季瓜菜和常年蔬菜基地建设,新增种植面积3000亩;大力发展现代高效设施农业,新增瓜菜设施大棚500亩;扶持农业龙头企业加快发展,鼓励发展以股份制为主要方向的农民专业合作社;高度重视培育农业品牌,鼓励企业、农民专业合作社注册一批农产品商标,认证一批无公害、有机农产品;加强农产品质量安全监管,健全“从田头到餐桌”的农产品质量安全监督管理体系和产品可追溯制度;加大良种良苗和农业新技术补贴力度,推动橡胶等热带经济作物不断增产增效;依托产业园区大力发展瓜果菜冷藏、保鲜、配送及热带作物产品、木材、畜禽产品和水产品加工等资源型加工业,努力建设中部农林产品加工物流基地。以工业化理念推动农村经济发展,扶强做大一批渔业精加工出口产品、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。


2014年屯昌县第十四届人民代表大会第四次会议政府工作报告中指出:注重培育主导产业,以特色产业促进城镇化健康发展。各镇要紧密结合本地实际和城镇发展规划,充分挖掘自然生态、历史人文、民族风情、革命老区等资源,着重选择发展特色农产品、特色旅游、绿色环保加工等主导产业,分批分期建成“清凉小镇”、“水晶小镇”、“油画小镇”、“槟榔小镇”、“温泉小镇”、“沉香小镇”、“民族风情小镇”、“农副产品加工小镇”、“红色旅游小镇”等特色产业小镇,做到一镇一特色、一镇一风情、一镇一产业,形成特色鲜明、优势互补的镇级经济发展新格局,吸纳农民就地就近转移就业,不断增加收入。


(3)农产品深加工行业


近几年,作为世界上农产品深加工最大生产国和出口国,我国农产品深加工产业的发展不仅体现在数量的增长上,而且反映在品种、技术、企业和市场等方面的变化中。农产品深加工企业积极适应市场,开发出许多新品种和新包装,推动了出口增长。而在国内市场,农产品深加工食品方便、营养、安全的特点已被广大消费者认可。


农产品深加工行业发展历经百年而不衰,果蔬加工产品消费继续呈增长趋势。主要原因有四点:一是人们的消费习惯发生变化,日趋简单化,方便易食的食品备受青睐,而果蔬罐头、产品正具备这种优点;二是人们的消费水平迅速提高,追求高质量、个性化的生活,价格不再是对需求的唯一导向,农产品深加工罐头不再是传统观念上单纯的做为走亲访友、探望病人的特殊消费品,而因其独特的口感正在逐渐成为日常消费品;三是安全,农产品深加工产品经过严格的灭菌程序,产品包装内达到商业无菌标准,无致病菌存在,满足了人们对食品安全的需求。四是做为工业加工的原料,大包装产品因其操作的方便性已广泛成为加工企业的原料来源,如麦当劳的苹果派、亨氏婴儿苹果泥的原料就来自于干装苹果罐头。


随着城乡居民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强,人们对优质水果加工制品的消费需求日益高涨。随着社会生活节奏的加快,水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进一步提高。


(4)农产品深加工企业


果蔬加工行业由于所加工产品的季节性收获的特殊性,造成企业在果蔬淡季没有足够的原料保证生产,单位时间内企业运营费用只能在旺季生产时进行摊销,客观上造成产品生产成本增加,削弱了企业获利能力。同时原料收获旺季时企业加工能力又不足,无法消化短时间内大量上市的果蔬产品,造成农民卖果难的现象,农民收入减少,影响了农民生产的积极性。冷库建设后,企业可以在收获旺季时将部分水果冷藏,不仅加大了生产总量,保证了农民生产的积极性,而且也保证了企业在收获淡季时生产不淡,降低了产品产品,提高了企业获利能力。气调库一方面可以在收获旺季时储存一部分新鲜原料,增加收购量,延长加工周期,增加生产总量,另一方面又可以避免在收获季节内因个别恶劣天气影响收购,企业无原料加工的窘境。


(5)屯昌县发展农产品深加工产业发展的优势 


屯昌县市一个农业大县,是海南省重要的热带作物生产基地,拥有热带作物地14511公顷,2013年农业生产总值   ,占国民生产总值的   %。根据屯昌县有关规划,屯昌县的农业产业结构在未来一段时间内仍具有重要的地位,立足于良好的土地资源和农业发展基础等优势,发展有机农产品生产与深加工是主导产业之一。


屯昌县所种植的热带果蔬具备品种独特和季节优势,具有风味佳、营养丰富的特点,国内外消费者与经营者对热带果蔬产品需求在不断增加,本项目充分利用最新技术和设备、以创新的加工工艺并建设现代化标准加工设施,破解了过去加工技术制约的难题,是屯昌独家生产以热带果蔬原汁原肉为主要成分并保留原果蔬色泽风味的系列产品,产品具有独特、营养、安全、高档,方便食用等优点,填补了国内空白,可打造成为海南省继“椰子汁”之后又一驰名中外的著名“地方特产”。


本项目所在地屯昌县位于海南中部中心地带,现国道距离海口市85公里,以建设成的海屯高速公路将距离缩短为60公里,仅为不足一小时车程,到全省其他市县车程均在2小时以内,交通方便,屯昌县及周边地区大田洋多,传统种植习惯少,气候和土壤对项目所在需要的大部分原料可常年种植,时候发展规模化标准化基地解决优质原料,且目前当地经济较为落后,富余劳动力充足,可保证加工厂长期稳定的人工需求。


2、项目建设的必要性


(1)是提高农业产业化水平、走具有屯昌特色现代农业发展之路的必然选择


受市场和资源双重约束,带动能力不强、组织化程度不高是制约我固原市现代农业发展的重要瓶颈。多年的实践证明,优化特色优势农产品区域布局,实行专业化生产、规模化发展、产业化经营,可以有效推动产前、产中、产后各环节的社会化服务,提升生产的组织化水平,带动产业链条延伸,形成小农户大基地、小规模大群体的发展格局,实现小生产与大市场的有效对接,是探索发展具有宁夏特色现代农业之路的有效形式和必然选择。


(2)是优化资源配置、提高农业综合生产能力的重大举措


提高农业综合生产能力,事关农产品有效供给和粮食安全。加快发展特色优势产业,在优势产区域发展主导产品,有利于资源、政策、资金、人才等生产要素的合理集聚,充分挖掘生产资料、品种、技术和物质装备等潜能,不断提高农业资源利用率、土地产出率和劳动生产率,增强农业综合生产能力。


(3)是发挥比较优势、提升农产品市场竞争力的客观要求


实行农产品区域化布局,形成优势产区和规模优势,是多数发达国家和国内发达地区增强农业竞争力、扩大农产品市场占有率的成功经验。加快发展特色优势产业,有利于把优势区域率先建成优质、高产、高效、安全、生态的名牌农产品生产基地、龙头企业原料供应基地、优势农产品出口基地和现代农业示范基地,实现规模化、专业化、标准化生产,形成较大的市场规模,节本增效,提高产品质量和档次,提升农产品整体竞争力和市场占有率。


(4)是务实产业基础、持续增加农民收入的有效手段


保持农民收入持续较快增长,努力缩小城乡差距,是当前和今后一个时期统筹城乡发展、加快建设社会主义新农村的重点。在优势区域培育具有较强竞争力的主导产业,打牢产业基础,扩大市场份额,提升产业发展的综合效益,是增加农民收入的重要途径。通过集聚提升特色优势产业,大力推动农产品加工、贮藏、包装、运输、营销等相关产业的发展,延长产业链,逐步形成农民收入持续增长的长效机制。


(5)是提升行业深加工工艺水平


中国罐头工业起步较晚,虽然目前生产量很大,但仍然处于相对落后的水平上,对劳动力的依赖程度很高。随着中国经济的迅速发展,劳动力会逐步短缺。项目引进具有国际先进水平的水果加工工艺和设备,极大的提升了国内水果加工业的工艺水平,促进了技术进步,而且随着自动化程度提高,生产效率也得到提高,企业生产总量和人均生产量增加,能耗相对降低,生产成本进一步降低。项目实施后,不仅增加了企业的效益,而且随着生产量的提高,必将拉动更多的农民共同致富,起到更大的社会效益。


(6)是调整农业产业结构和优化农村经济结构


改革开放以来,我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就,农业综合生产能力显著提高,农村经济结构不断优化,农民收入大幅度增加。农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。


国家农业部强调,农业产业结构调整要突出四个重点:一是全面提高农产品质量,满足市场优质化、多样化需求。二是发展畜牧业和优化渔业结构,扩大农民的增收领域。三是进一步优化农业生产布局,充分发挥区域比较优势。四是大力发展农产品加工业,提高农业的综合效益,促进农村劳动力向二三产业转移。


该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点,项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。


(7)是充分利用当地资源优势,提高果蔬深加工产品附加值


项目区位于海南省屯昌县,其周边地区水果、蔬菜生产历史悠久,产品丰富,但受季节和保质期影响,特别是果蔬季节的末季,收购商减少收购量,末季剩余相当数量的新鲜水果、蔬菜因溃烂无法出售,而当地农产品深加工企业较少,对新鲜果蔬的生产加工能力和水平有限,许多果菜资源无法得到充分利用,而且浪费了宝贵资源。该公司生产的水果罐头、果酱、蔬菜罐头等产品所采用的加工工艺均是在引进国内外先进加工技术的基础上,结合我国国情,加以消化吸收。公司产品已达到国内先进水平,具有包装精致、食用方便等特点。公司通过实施品牌战略,不仅提高了产品附加值,而且把当地资源优势转化为经济优势。


(8)是辐射带动周边经济发展、增加农民收入


项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路,辐射带动周边经济发展,增加劳动力的就业机会,也是为解决屯昌县末季果蔬剩余产量无人收购,造成浪费的想象,项目建设既能避免农产品浪费,又能增加农民的收入,提高农民的生活水平,有利于当地社会的稳定和发展。


三、市场分析


1、我国农产品深加工业发展状况


近年来,随着中国农产品总量持续增加、品种不断丰富和消费需求逐步升级,农产品加工业进入了快速发展的新阶段。2013年以来,我国农产品加工业克服成本持续上涨、销售增长趋缓、利润空间下降等不利因素,坚持改革创新稳增长、转变方式调结构、科技进步强基础,保持了稳定发展势头。  


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