海南国际武术推广基地项目可行性研究报告

中国（海南）国际武术推广基地项目

 
可行性研究报告

建设单位：海南省XXX 协会
编制单位：海南方能投资顾问有限公司
编制日期：2016年3月15日

目    录
第一章 项目总论 1
1.1 项目名称与项目单位 1
1.2可行性研究报告编制依据 1
1.3 项目概况 2
1.4 结论与建议 3
第二章 项目建设背景及必要性 5
2.1 项目建设背景 5
2.2 项目建设必要性 8
第三章 市场分析 12
3.1我国武术产业发展现状 12
3.2海南省武术产业发展分析 14
3.3 项目建设规模与运营模式 17
第四章 项目选址与建设条件 20
4.1 项目选址 20
4.2 建设条件 20
4.2.5社会配套条件 22
第五章 建设方案 24
5.1总图布置方案 24
5.2 功能分区 26
5.2工程方案 27
第六章 节能分析 40
6.1 节能设计依据 40
6.2项目能耗分析 40
6.3节能措施 42
6.4 结论 45
第七章 环境和生态影响分析 46
7.1生态环境依据和标准 46
7.2 生态环境现状 46
7.3 生态环境影响分析 48
7.4生态环境保护措施 50
7.5 特殊环境影响 52
7.6环评小结 52
第八章 劳动安全卫生与消防 53
8.1危害因素及危害程度分析 53
8.2职业安全卫生健康对策与措施 53
8.3 消防 54
第九章 组织机构及人员配置 57
9.1组织架构 57
9.2管理工作内容 57
9.3人员资源配置 58
第十章 项目实施进度计划 59
10.1 项目建设期 59
10.2 项目实施进度计划 59
第十一章 项目招标 60
11.1招标内容 60
11.2招标组织形式和招标方式 60
11.3预期目标 60
11.4招标方案 61
第十二章 投资估算与财务分析 62
12.1投资估算及财务分析说明 62
12.2投资估算与资金筹措 62
12.3资金筹措 67
12.4资金投入计划 67
12.5财务分析 67
第十三章 社会效益分析 79
13.1 社会影响效果分析 79
13.2 社会适应性分析 81
13.3社会评价结论 81
第十四章 风险分析 83
14.1 项目主要风险因素识别 83
14.2 风险防范和降低风险对策 85
14.3 风险分析结论 85
第十五章 结论及建议 86
15.1结论 86
15.2建议 86

第一章 项目总论
1.1 项目名称与项目单位
1、项目名称：中国（海南）国际武术推广基地项目
2、项目建设单位： 海南省武术协会
3、建设单位概况：
    海南省武术协会是中国武术协会的一级团体会员单位，是海南省体育总会领导下的唯一武术单项运动协会。于1991年2月成立。
　　协会下设专家顾问委员会、秘书处、武术段位制考评工作委员会、段位制办公室、武术六进工作指导委员会、宣传推广委员会、产业委员会、科研委员会等。
　　海南省武术协会的任务是：服务海南国际旅游岛文化旅游发展战略，团结全省武术工作者继承、挖掘、研究整理武术遗产，广泛推动群众性武术运动，不断提高技术水平，开展科研活动，宣传武术文化，贯彻执行国家有关武术运动发展的方针、政策，提出海南省武术发展的远景规划和带有指导性的意见和建议；协助省体育部门研究审定武术项目比赛和表演规则，按照国家武管中心和省体育主管部门有关规定，策划、组织、承办全省、全国和国际性武术比赛及群众性武术活动，加强对海南省武术馆校和武术之乡的管理和指导；选拔省优秀武术选手、组队参加国际和全国性竞赛展示活动。承担审定和考核海南省社会武术指导员、段位指导员、考评员、教练员、裁判员和科研人员的培训工作。根据国家武术管理中心，中国武协制定的《中国武术段位制》管理办法，落实、实施相关武术段位考评工作；按照全国全民健身的有关政策及规定要求，积极引导和组织发动全省武术全民健身养生活动，拟定海南省武术全民健身养生计划及相应的参与规则，推广优秀的武术健身养生方法；遵照国家和本省的有关法律法规，配合本省有关部门，积极扶持和大力开展武术及其相关产业，开发武术项目，丰富武术产品，引导、培育及规划、繁荣海南武术市场。充分发挥国际旅游岛的资源优势，积极开展国际武术交流活动和友好往来。
1.2可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国土地管理法》；
2、《中华人民共和国城乡规划法》；
3、《中华人民共和国环境保护法》；
4、《中华人民共和国招投标法》；
5、国家发改委、建设部联合制定的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
6、《投资项目可行性研究指南》（2002年中国电力出版社）；
7、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；
8、《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》（国办发〔2010〕22号）
9、《海南省定安县旅游发展总体规划》；
10、《定安县城市发展总体规划（修编）（2011-2030）》；
11、国家有关政策、法规、规范、标准；
12、海南省武术协会提供的其它资料。
1.3 项目概况
1.3.1项目选址及用地
本项目选址位于海南省定安县定城镇沿江东路北侧、沿江公园东侧
用地性质：娱乐基础设施用地。
1.3.2项目建设性质
本项目为新建项目。
1.3.3项目建设内容及规模
本项目用地约76667.05㎡，平均容积率2，建筑密度35%，绿化率33%，项目总建筑面积153167.43㎡，其中国际武术竞赛中心区总建筑面积约21666.78㎡，星级酒店公寓总建筑面积约130000.65㎡，俱乐部总部建筑面积约1333.34㎡，公共服务区总建筑面积约166.67㎡。
1.3.4投资规模及资金筹措方式
该项目总投资67600万元。其中，建筑工程费用39744.84万元，工程建设其它费用11759.92万元，预备费2575.24万元，流动资金13520万元。
本项目估算总投资额为67600万元，均为单位自筹。项目建设单位运营状况良好，资金力量雄厚，能够为本项目提供资金保障。
1.3.5项目建设期
本项目建设期为42个月，即2016年4月-2019年10月。
1.3.6项目主要技术经济指标
表1-1  项目主要经济技术指标表
序号 项  目 合计 单位 备注
1 项目总投资 67600.00 万元 　
1.1 建设投资 54080.00  万元 　
1.2 建设期利息 0.00 万元 　
1.3 铺底流动资金 13520.00 万元 　
2 资金筹措 67600.00 万元 　
2.1 资本金 67600.00 万元 　
2.2 银行贷款 0.00 万元 　
2.3 其他融资方式 0.00 万元 　
3 经营收入 66455.71  万元 正常运营期
4 总成本 6314.37  万元 正常运营期
5 营业税金及附加 2756.14  万元 正常运营期
6 利润总额 59122.73  万元 正常运营期
7 所得税 14780.68  万元 正常运营期
8 税后净利润 44342.05  万元 正常运营期
9 盈余公积金 4434.20  万元 正常运营期
10 投资利润率 87.46% % 　
11 投资利税率 91.54% % 　
12 静态投资回收期 5.53  年 含建设期
13 动态投资回收期（税后） 6.05  年 含建设期
14 财务内部收益率（税后） 38.65% % 　
15 财务净现值（ic=10%）（税后） 158627.16  万元 　
16 盈亏平衡点（BEP） 6.65% % 　

1.4 结论与建议
本项目建设符合海南省定安县产业规划要求，符合当地建设用地总体规划要求，符合国家和地方政府在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全等各个方面的要求，设计方案科学合理，具有前瞻性。
本项目的实施将产生良好的经济效益和社会效益，风险可控。
通过对项目各专题的分析，本报告认为，项目的实施是可行的。
建议项目单位在项目建设过程中，尽快落实建设资金；高度重视市场预测；加强工程建设“三控制、两管理、一协调”，加强核算，减少不可预见事件的发生导致工程建设费用增加；做好节能环保和消防安全措施。

第二章 项目建设背景及必要性
2.1 项目建设背景
2.1.1国家及行业发展规划
1、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》
《建议》指出推动物质文明和精神文明协调发展。坚持“两手抓、两手都要硬”，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，坚定文化自信，增强文化自觉，加快文化改革发展，加强社会主义精神文明建设，建设社会主义文化强国。发展体育事业，推广全民健身，增强人民体质。做好2022年北京冬季奥运会筹办工作。
3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》
《目录》“鼓励类”第三十六条教育、文化、卫生、体育服务业明确提出大力鼓励发展“体育竞赛表演、体育场馆设施建设及运营、大众体育建设休闲服务”、“体育经纪、培训、信息咨询服务”。
拟建项目属于《目录》中鼓励发展产业。
4、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》
《意见》提出大力支持发展健身跑、健步走、自行车、水上运动、登山攀岩、射击射箭、马术、航空、极限运动等群众喜闻乐见和有发展空间的项目。鼓励地方根据当地自然、人文资源发展特色体育产业，大力推广武术、龙舟、舞龙舞狮等传统体育项目，扶持少数民族传统体育项目发展，鼓励开发适合老年人特点的休闲运动项目。
以竞赛表演业为重点，大力发展多层次、多样化的各类体育赛事。推动专业赛事发展，打造一批有吸引力的国际性、区域性品牌赛事。丰富业余体育赛事，在各地区和机关团体、企事业单位、学校等单位广泛举办各类体育比赛，引导支持体育社会组织等社会力量举办群众性体育赛事活动。加强与国际体育组织等专业机构的交流合作，积极引进国际精品赛事。
5、《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》 国办发〔2010〕22号
1）“努力开发体育竞赛和体育表演市场。积极引导规范各类体育竞赛和体育表演的市场化运作。借鉴吸收国内外体育赛事组织运作的有益经验，探索完善全国综合性运动会和单项赛事的市场开发和运作模式；支持地方根据当地自然人文资源特色举办体育竞赛活动，鼓励企业举办商业性体育比赛，积极引进国际知名的体育赛事，努力打造有影响、有特色的赛事品牌。”
2）“大力促进体育服务贸易。以体育劳务、赛事组织、场馆建设、信息咨询、技术培训等为重点，逐步扩大体育服务规模。积极开拓海外市场，提升我国体育服务行业在国际上的竞争力。鼓励各类运动项目，特别是我国的优势项目和民族特色项目走出去，积极参与国际竞争，培育和形成一批实力雄厚、专业性强的体育服务贸易企业，树立我国体育服务贸易品牌。”
3）“协调推进体育产业与相关产业互动发展。发挥体育产业的综合效应和拉动作用，推动体育产业与文化、旅游、电子信息等相关产业的复合经营，促进体育旅游、体育出版、体育媒介、体育广告、体育会展、体育影视等相关业态的发展。”
    6、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》
 发展目标：到2025年，体育产业总规模不断扩大，产业体系更为完善，体制机制更加富有活力，企业创新能力显著增强。充分发挥海南热带气候、海洋大省等资源优势和国际旅游岛建设的政策优势，基本建立起与我省经济社会发展水平相适应，与旅游等产业高度融合，布局合理、功能完善、特色鲜明的体育产业体系和体育消费市场。
2.1.2海南省总体发展规划
1、《海南省“十三五”规划纲要》 （草案摘要）
1）全力推进互联网产业。实施网络强省战略和“互联网+”行动计划，重点发展电子商务、游戏动漫和服务外包等应用服务产业，大数据、研发设计、数字内容、物联网和卫星导航等平台支撑产业和“互联网+”产业集群，加快海南互联网产业升级，加强互联网人才引进和培养，引进国际国内互联网龙头企业，搭建产业平台，建立孵化体系，培育标杆企业，加强与企业的科研开发、产业合作，打造独具海南特色的互联网产业发展高地。
2）培育发展高新技术教育文化体育产业高新技术产业。积极培育和壮大高新技术企业队伍，加强科技支撑条件和创新能力建设，加大关键技术攻关和科技成果产业化力度，加大科技创新资源、高新技术企业和高新技术项目引进，优化产业结构，培育新的经济增长点，促进高新技术产业高速发展，高新技术产业产值占全省规模以上工业总产值的50%以上。着力推动文体产业结构调整、优化升级、加速发展，重点扶持发展影视制作产业、动漫游戏产业、旅游演艺产业和体育产业。到2020年，文化体育产业占地区生产总值的比重达到5%以上。支持和规范民办教育发展，加快发展中外合作办学和来琼留学、各类教育培训，鼓励社会力量和民间资本提供多样化、个性化优质教育服务，扩大教育消费。
2、《海南国际旅游岛建设发展规划纲要（2010-2020）》
1）“北部组团。以海口市为中心，包括文昌、定安、澄迈三市县，面积7965平方公里，占海南岛面积的23.37%。重点发展文化娱乐、会议展览、商业餐饮、高尔夫休闲、金融保险、教育培训、房地产等现代服务业和汽车制造、生物制药、食品加工、高新技术等产业。根据条件适度集中布局特色旅游项目，培育发展一批定时定址的节庆、会展活动和体育赛事。”
2）“旅游法治环境。充分发挥经济特区立法权的优势，借鉴国际成功经验，加快制定旅游市场监管、资源保护、行业规范等专项法规，及时将国家赋予海南的优惠政策、配套政策和有关规章制度通过立法的形式上升为地方性法规，建立健全旅游法规体系。加快修订旅游专项法规，如《海南省旅游条例》《海南国际旅游岛建设发展条例》《海南省彩票管理实施细则》《海南省潜水管理办法》《海南省游艇管理办法》，规范旅游市场秩序、维护游客和旅游经营者的合法权益。”
3）“文化体育产业。丰富旅游文化内涵，普及休闲体育运动，大力发展康体保健产业，将海南打造成为中外游客向往的文化娱乐、运动健身和休闲疗养胜地。”
3、《海南省城乡经济社会发展一体化总体规划（2010-2020）》
1）“北部分区：以海口市为中心，包括文昌、定安、澄迈等四个市县，面积7965平方公里，占海南岛面积的23.37%。
空间发展布局为：充分发挥海口中心城市的辐射带动作用，形成功能联系紧密的海口都市区……在海口东海岸、西海岸，澄迈盈滨半岛、太阳湾等地区发展滨海度假旅游……依托高速公路和国道、省道，加强城乡联系，在城市近郊区发展南丽湖风景名胜等3处台地核心景区和大型主题公园、体育休闲旅游和乡村旅游，在台地地区发展热带高效农业和菜篮子基地。”
2）“文化产业功能组织。充分发挥海口、三亚中心城市的示范效应和辐射功能，构建“一区三带九重点”的文化产业空间发展格局。建设龙湾国际旅游岛先行试验区；建设东线现代文化产业带、中线绿色文化产业带、西线特色文化产业带；重点发展文化旅游业、文化创意业、文化会展业、演艺娱乐业、出版发行业、影视制作业、动漫游戏业、体育健身业、休闲疗养业等九大产业。”
2.1.3项目的提出
1、项目发起人
  海南省武术协会
2、项目提出缘由
经过30多年的改革开放，中国人在实现温饱之后开始走向小康，开始注重身心健康发展，全社会、政府文件都在提倡全民健身，健身不再是只属于老年人的专利，而是属于每一个人，健身的内容不再是只局限于健身房里的拉练、广场舞，武术这个曾经席卷神舟大地、在中华盛极一时的文化瑰宝又一次在中华大地甚至异国他乡绚烂绽放，国内外刮起一股“武术热”、“功夫热”。本项目的提出顺应历史发展大趋势，有利于文化大复兴。
海南武术源远流长，独具特色，甚至还输出到海外，却鲜为人知。“海南武术不亚于沧州武术。”中国武术协会主席、原国家体育总局武术运动管理中心主任高小军的一句话，对海南武术给予了高度评价。近年来，海南武术在比赛中屡获佳绩。前不久，海南三个市县获评“全国武术之乡”，这也是海南武术实力的展现。
本项目的提出能够让海南武术走向全国甚至全世界，在一定程度上振兴中国武术，同时带动文化、经济同步发展。
2.2 项目建设必要性
    1、项目建设有利于促进项目建设区域内交通、邮电、通讯以及整个市政基础设施建设的发展
体育产业的发展与交通运输业、邮电、通讯业（包括电视转播以及整个市政建设）之间的关系是一组相关互补的姐妹行业或部门，它们之间一方的发展必然要求另一方面的存在和发展。项目建设将积极发展武术竞赛体育运动：组织各种国内外大型武术竞赛体育比赛，设规模巨大、功能齐全的武术竞赛场馆设施，以及各种各样的生活服务设施（星级酒店、俱乐部、竞赛馆等）与之相适应。
项目建设将推动项目建设区域内基础设施，如道路、机场、宾馆、饭店、邮电通讯、电视转播、旅游景点等设施配套的逐步完善，从而促进交通运输业以及邮电通讯业的发展。
2、项目建设有利于促进项目建设区域内旅游、饮食、服务、商业等行业的发展
体育运动的发展，对旅游业、伙食业、服务业和商业发展的促进作用，是第三产业中第二组相关互补的行业关系。因为，如果这些行业不发展，体育运动比赛也只能是空中楼阁。所以体育发展对这部分第三产业起着促进作用的同时，这一部分第三产业也对体育发展起着同样促进辅助作用。
拟建项目的建设不仅巩固了项目建设区域内旅游、饮食、服务、商业的发展基础，同时也将促进项目区域内旅游业、饮食服务业以及商业的发展，二者相辅相成。
3、项目武术产业的发展可以增加与体育有关的部门就业人数，有效缓解当地就业压力
大型体育赛事从申办到举行，过程需要6至7年左右时间，在此期间，举办地需要兴建完善的体育、通讯、服务及交通等设施，需要投人大量的劳动力。很大程度上缓解了举办城市失业人口的压力。如2008年北京奥运会为130万人实现了就业，收入23.63亿美元。在职业化体育的运营过程中，也需要大量的专门性人才，包括运动员、教练员、训练师，以及职业化管理和市场化运作人员。仅美国职业篮球联赛的直接从业人员就达到5.5万人之多，还并未包括相关的延伸产业及服务人员。中国作为人口基数庞大的国家，发展体育产业，可以更好地刺激就业，消化剩余劳动力。
项目武术竞赛娱乐中心的建设运营，就将使项目区域增加数千个就业岗位，有效地缓解当地村镇闲置人口的就业压力，提高就业率，有利于社会稳定。
4、项目武术产业的发展有利于推动武术产业上下游产业链的完善，提高项目区域的社会经济收益
体育运动有其独特的观赏性，传媒信息飞速发达及其产生的高额利润使它得到了人们的高度认同。20世纪80年代以来，奥运会的承办开始实现盈利，且利润率逐年提高，并给主办方带来了巨大的经济效应。亚特兰大奥运会电视转播价格为39亿美元，到了2008年，国际奥委会同美国电视网签订转。2016年1月10日在南京开赛，一直延续到2017年1月的散打天下-中国武术散打职业联赛无疑是2016年最让人期待的武术比赛，赛事共分为6个级别，通过淘汰赛、积分赛，产生的获胜选手进行总决赛，最终产生年度各级别冠亚军，比赛奖金：每场胜方30000元人民币，每场负方10000元人民币，总奖金超过千万。