建立佛手瓜反季节菜篮子基地可行性报告

第五章  产品市场分析与销售

 在我村建立佛手瓜反季节菜篮子基地，其生产品销售主要面向贵阳、南宁、广州、深圳、东莞、佛山惠州、中山以及香港、澳门等珠江地区大中城市。由于这些城市地区经济发展较快，城市人口与流动人口迅速增加多，随着城市经济产业结构的调整，必将有更多的农业人口向城市和非农业人口转移，而这些城市地区因城市建设需要，而大量占用蔬菜用地，使之城市蔬菜用地日益锐减，而愈来愈大的蔬菜消费量与日渐萎缩的城市蔬菜用地形成强烈的反差点，使他们不得不大量增加外地蔬菜采购量。特别是反季节蔬菜消费量更大，而佛手瓜恰好正是反季节蔬菜，正好可填补这些城市的市场需求，加之，这此城市广大居民消费者，对于平原和城市附近生产的蔬菜由于气温高，病虫多，喷洒农药多的事实而心有疑虑，而对高寒山区阴凉湿润条件病虫少、喷农药少、污染少的蔬菜情有独钟。特别是秋淡季节更是如此。以广州为例，每年7月～10月份中旬为蔬菜秋淡季节，平均每天上市蔬菜缺口均在50万公斤以上，若我们能因地制宜地发挥出我村镇立体气候生产出佛手瓜的优势，动员广大农户参与规模种植，以产业化规模产品打入这些城市市场销售其市场前景是很可观的。

为此，我公司潘兴同志以其在广州、佛山、深圳、中山、东莞等外地工作十多年的市场销售工作经验，现已与这些城市部分蔬菜批发商客户已达成意向协议，只要我们把种植佛手瓜的基地建成，他们就会把我们的基地蔬菜供应纳入他们的菜篮子蔬菜供应工程计划，并愿在广州越秀区农副产品市场提供一个档口给我们作为业务办事处，以增加广州市场秋季蔬菜菜源供应。待我们产品销售稳定和获得市场认可后，逐步再向广州市周边城市拓展，甚至也可以打入香港与澳门市场。并可采用会员制销售与市场独家代理制的办法，建立起我们的市场销售网络，把市场做大。待基地种植发展到一定规模时，我们还可以进行产品多元化发展，引资建厂搞深加工、提高产品附加值，解决本地剩余劳动力就业。总之，佛手瓜产品市场销售前景很好。

第六章   项目建设规划

一、建设项目任务与规模

我公司提出建立佛手瓜菜篮子基地项目，其主要目的想为我村镇农村经济发展与广大农户，探索一条发展地方经济，村村户户都能够容易选择脱贫致富的新路子，我们采用公司+基地农户共同运作的产业化模式，共同推动我村镇农村经济的发展项目建设内容有：

1、公司在项目初始期先建立2500吨示范基地，然后逐年辐射带动周边村镇规模发展5年后规模达8000吨。

2、完善公司+基地农户合作运作管理机制；

3、设立广州市产品销售办事处；

4、拟顺基地产品生产、包装、运输、市场销售运作流程；

5、完成产品商标注册，产品检测和市场认证。

二、项目规划与布局

整个项目建设需用5年完成，第一年2009年，主要是进行示范基地建设，任务规划分配，坡桥300吨，美井200吨，联合300吨， 硝200吨，长均100吨，肖厂100吨，马熊湾200吨龙洞湾，200 坡佑200吨，南俄200吨，达窝200者按高峰300吨，合计2500吨。2010年，再辐射带动冗渡村、冗贝村、板年村、秧友村、坑坪村、者冲村2011年～2013年再继续扩大发展带动庆坪、木耳、拉场、坡所、沙树湾纳略纳错、秧胆、大寨、威旁乡，以及安龙县兴隆镇等周边少数民族村寨，使规模产业化达到8000吨，种植面积达1500亩左右的菜篮子基地。

第七章  项目实施与组织管理

一、组织领导

该项目基地建设和经营管理，在冗渡镇政府与美井村委会直接领导下，由美井坡桥山农业食品有限公司与基地农户共同建设与经营管理实施。公司办公地点设在美井长坪丫口美井村委会办公楼内。公司经理由本村人潘兴同志担任毕业于贵州省财经学经济管理专业，现年52岁、布依族，曾在省内外工作三十多年、专业从事经济管理或市场营销工作，副经理一名由村长晏定福与副村长韦京华二位轮流担任，公司下设生产技术开发部，市场营销部、产品后勤服务部、财务部，项目实施聘请农艺师技术人员与公司各部人员，待项目实施进展视情况，需求再定，把省内外市场蔬菜销售商客户和种植农户联系起来，吸收组织成为项目生产种植和市场销售两大网络，促进保证佛手瓜生产销售的健康发展。

2、项目资金管理

由于公司是采用公司民基地农户合作制的营运模式，其项目资金使用是一个很敏感的问题，为了使项目资金使用能达到“专款专用、专帐管理”的原则去发展佛手瓜，其财务资金使用还应建立一个公平透明的监督管理机制，也就是说在资金使用报账上，除公司经理一支笔签字审核外，还应由公司和农户中，推选三名大家认为正直公正的财务代表参与共同审核，经他们三人一致认为资金使用在项目上的，并签字确认后方可报销入账，并每月进行财务公布，以示大家监督，按照现代企业管理制度逐步完善健全公司的管理和农户的管理运作机制，使公司成为项目实施管理的成功保证。

3、项目实施技术措施

虽然我村镇的广大农户都有种植与经常食用佛手瓜的生活习惯，而且对种植佛手瓜的技术经验也很丰富，但光靠这些传统上技术与经验还是不够的，还必须使他们懂得如何把产品变成市场商品，使他们充分地认识到种植佛手瓜，还需从土壤气候，品种选择，种植管理技术支持，采搞包装，产品检测认证，运输加工，市场广告宣传，销售与服务等一系列整体商品形象包装后，产品才能转为商品上市场销售，只有让广大农户逐步懂得品牌建立的重要性，他们才会积极配合公司的项目实施工作。而公司还应经常与县蔬菜办，省农科所、县农推站保持联系，并时常聘请一些专家和农艺师到村组织和田间进行培训班，使广大农户不断提高佛手瓜种植管理技术和市场商品意识观念保证项目发展成功提供坚实的技术保障，该项目在实施时，其技术支持指导工作，由本村原在农业局工作已有近四十年工作专业经验的农艺师韦辉元同志退休回乡负责担任技术指导。

第八章  投资估算及资金筹措

一、项目投资估算

1、总投资300万元人民币其中：第一年投资100万元，第二年投资200（其中固定投资170万，流动资金投入130万）

2、投资估算（第一年建设期）

（1）种苗  15万元

（2）瓜棚  15万元

（3）商标注册与认证   5万

（4）办公设备         4万

（5）广州设立办事处   10万

（6）项目工程车       8万

（7）广告宣传         6万

（8）项目开办费       7万

（9）第一年产品收流动资金30万元

第一年投资估算先按10投入，先取得示范种植成功后，第二年投资200万元扩大基地种植面积。

二、资金筹措

银行贷款280万，自筹20万元

第九章  财务分析

一、项目建设期和计算期

本项目计算期为5年，项目当年投资建设，当年就可投产见效，边建设边投产，分5年完成基地项目建设、其投资建设主要是第一年100万，第二年200万。第三年——年五年滚动发展。

二、销售收入、销售税金及附加估算

1、销售收入估算本项目每年平均生产销5200吨佛手瓜产品、年销售收入1040万元。

2、销售税金主要缴纳营业税，城市建设维护税与教育附加费税，产品增值税免除，以上三项税费率为7.35%，估算每年可缴纳税费76.44万元。

三、本项目五年计算期内，平均每年总成本费用均为595.42万元，其中：固定成本165.3万元，可变成本430.2 万元。成本主要构成如下：

1、产品收购从基地农户手中以实地市场保护价收购计算估算平均每年需付642万元。

2、产品销售主要是以用汽车与火车运到广州销售为主要依据估算，根据实际情况年平均需103.8万元。

3、工资及职工劳保费用，项目初期定员25人，按人均工资1000元/月计算，全年工资为30万。劳保及其福利按工资总额的29%提取，年计8.7万元。两项合计387万元，第二年以后视项目发其人员与工资费用逐年递增。

4、折旧按平均年限计算，基地瓜相  投资折旧为5年，其它资产为10年，残值率取5%，折旧费年折旧为10%

5、修理费按折旧费用的30%计起，计4.8万元。

6、销售费及其管理费按销售收入的10%计起，年需62.4万元。

7、项目流动资金以年销售收入总额25%计算。

8、项目投资300万元，其主要资金来源于银行无息扶贫贷款支持，在编制项目报告书时，暂先以6%年息计算。

9、进行项目盈亏可行性与不确定性分析时，其计算  数   取5年的年平均数计算。

10、项目摘和销售时，可按销售收入总额15%先收取客户贷款定金作为流动资金周转，5年共可收取750万元。