第1章 项目总论
§1.1 项目背景
§1.1.1 项目名称
海南省xx县生态农业示范园项目
§1.1.2 项目承办单位
海南xx农业开发有限公司
§1.1.3 项目合作单位
中国xxx农业科学院
§1.1.4 项目拟建地区、地点
海南省临高县xxx农场内
§1.1.5 承担可行性研究工作的单位
海南方能投资顾问有限公司
§1.1.6 研究工作依据
(1) 依据农业部发布的《“生态家园富民工程计划”示范建设项目技术指南》;
(2) 《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》(2010年修订);
(3) 《休闲农业与乡村旅游发展规划纲要》;
(4) 《海南省农业开发“十二五”规划纲要》;
(5) 国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知(2011年);
(6) 《国家农业综合开发项目建设试行标准》【(94)国农综字第28号】;
(7) 项目企业提供的相关技术资料;
(8) 项目企业提供的相关协议、资质、证书;
(9) 国家现行的有关政策和法规。
§1.1.7 研究工作范围
项目以建设高标准示范胶园、发展高产、高效、低耗、无污染无公害的花果蔬菜、畜禽产品,示范推广橡胶树优良品种和橡胶林下经济模式为主要研究对象。对项目农业结构调整布局,种植场地选择,建设条件进行分析,选择具有抗性的橡胶良种和优质蔬菜、瓜果、畜禽品种及种植养殖技术,生态环境保护措施的选择。拟建规模、投资估算,项目经济效益测算作为重点,具体内容有:项目建设的必要性,建设条件和规模,市场预测,生产技术方案,公用工程及生态、环保卫生、防疫,生产组织,劳动定员,技术培训,投资估算及资金筹措,财务效益分析。
§1.2 项目概况
§1.2.1 项目建设进度
项目生态园总体规划期限为5年,建设期分两期:近期2013-2014,远期2015-2017年。近期目标至2014年基本完成外接内连的道路交通,整个规划区内绿化面积达90%,整体规划基本形成;远期目标至2017年,将科技生态农业示范园发展成为具有广泛影响的生态农业旅游区。
§1.2.2 项目建设规模及内容
项目园区总建设面积为3300亩,布局分为四大块组成,具体划分为:第一块为占地2000亩的橡胶种植区,选址于靠近东部306省道和南部县道地区;第二块为占地250亩的生态养殖区,选址于拟建项目园区的北部低洼地块;第三块为占地1000亩的绿色农业种植区,选址于拟建项目地区的西北地块;第四块为占地50亩的休闲服务区,选址于拟建项目地区的中部地块。
其中:橡胶树新品种示范推广区500亩、橡胶树新型种植材料示范区500亩、橡胶树新技术示范推广区500亩、橡胶林下生态经济示范区500亩、热带水果观光采摘区500亩、无公害绿色种植观光区400亩、现代农业区100亩、淡水鱼养殖区50亩、绿色畜牧养殖区200亩、休闲服务区50亩等十大功能区。
§1.2.3 项目投资估算和资金筹措
本项目计划总投资14852亿元人民币,其中:固定资产投资11424.6万元(含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用),流动资金投资3427.4万元。
项目总投资的1亿元人民币中,企业自筹资金4852万元,申请国家项目资金10000万元。
§1.2.4 项目财务和经济评论
经计算,项目建设成后年收入14630万元,年利润总额为8437.8万元;项目税前动态投资回收周期为7.46年(含建设期),税后动态回收周期为8.07年(含建设期);项目内部收益率税前为30%,税后为29%;项目财务净现值所得税前为232250万元,所得税后为214963万元;项目投资利润率为57.67%,投资利税率为58.66%,盈亏平衡点为14.66%。这说明项目盈利能力好,抗风险系数高,具备投资可行性。