目录
第一章 项目背景……………………… 2
1.1项目名称 …………………………………2
1.2项目建设单位 …………………………………2
1.3项目可行性研究报告编制依据 …………………………………3
1.4项目的提出及建设背景 …………………………………3
1.5项目建设的必要性………………………………… 4
第二章 项目概况 …………………………………5
2.1项目建设地点 …………………………………5
2.2项目规模及内容 …………………………………5
2.3主要项目建设条件 …………………………………5
2.4主要障碍因素及解决方案 …………………………………5
第三章 需求预测与行业分析 …………………………………6
3.1需求预测 …………………………………6
3.1.1国内市场需求预测 …………………………………6
3.1.2国际市场需求预测 ……………………………7
3.2行业分析………………………………… 8
3.2.1普通果汁行业分析 …………………………………8
3.2.2浓缩果汁行业分析………………………………… 8
第四章 技术方案 …………………………………11
4.1主要生产技术 …………………………………11
4.2主要设备清单 …………………………………12
4.3主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 ……………………13
4.4项目实施进度安排 …………………………………14
4.4.1进度安排 …………………………………14
4.4.2实施进度表 …………………………………14
第五章 项目组织与管理 …………………………………15
5.1组织机构 …………………………………15
5.2职能说明 …………………………………16
5.3 运行模式 …………………………………16
5.4劳动定员 …………………………………16
5.5人员培训 …………………………………17
5.6管理措施 …………………………………17
第六章 投资概算与资金来源 …………………………………17
6.1投资概算依据 …………………………………17
6.2投资概算 …………………………………18
6.2.1总投资 …………………………………18
6.2.1.1建设投资 …………………………………18
6.2.1.2建设期利息 …………………………………18
6.2.1.3流动资金 …………………………………18
6.3资金来源 …………………………………19
6.3.1 财政资金 …………………………………19
6.3.2自筹资金及来源 …………………………………19
6.3.3 银行贷款 …………………………………19
6.4资金使用及管理 …………………………………19
6.4.1财政资金使用及管理………………………………… 19
6.4.2自筹资金使用及管理 …………………………………19
第七章 财务评价 …………………………………20
7.1财务评价依据 …………………………………20
7.2 销售收入、营业税金和附加估算 …………………………………20
7.2.1销售收入 …………………………………20
7.2.2增值税、营业税金及附加 …………………………………20
7.3总成本及经营成本估算 …………………………………20
7.3.1单位产品成本估算 …………………………………20
7.3.2项目总成本估算 …………………………………21
7.4财务效益分析 …………………………………21
7.5不确定分析 …………………………………21
7.5.1盈亏平衡分析………………………………… 21
7.5.2敏感性分析………………………………… 22
7.6财务评价结论 …………………………………23
第八章 环境影响评价………………………………… 23
8.1主要污染物 …………………………………23
8.2项目拟采用的环境保护标准 …………………………………23
8.3环境影响评价及审批 …………………………………23
8.4、绿化及管理………………………………… 24
8.5、环保人员配备………………………………… 24
第九章 总图运输与公用辅助工程 …………………………………23
9.1总图运输………………………………… 23
9.2公用辅助工程 …………………………………23
第十章 风险分析 …………………………………24
10.1项目主要风险因素识别 …………………………………24
10.1.1果汁质量风险 …………………………………24
10.1.2国际果汁市场价格变动风险 …………………………………24
10.1.3市场竞争 …………………………………24
10.2降低和防范风险的对策 …………………………………25
第十一章 农业产业化经营与农民增收效果评价…………………………………45
11.1农业产业化经营 …………………………………………………………45
11.2农民增收、农业增效评价…………………………………………………47
11.3其它社会影响………………………………………………………………48
第十二章 企村共建社会主义新村的设想…………………………………………49
12.1企村共建社会主义新农村…………………………………………………49
12.2实现生产发展、生活宽裕的目标………………………………………49
12.3发展农家乐观光、旅游一体化基地………………………………………50
第十三章 可行性研究结论及建议…………………………………………………52
13.1可行性研究结论……………………………………………………………52
13.2问题与建议…………………………………………………………………52
附表：
附表1：固定资产投资估算表
附表1-1：土建工程投资明细表
附表1-2：设备投资明细表
附表2：流动资金估算表
附表3：投资计划与资金筹措表
附表4：总成本费用估算表
附表4-1：单位产品生产成本估算表
附表5：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表
附表6：利润及利润分配表
附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表7：财务现金流量表（增量全部投资）
第一章 项目背景
1.1项目名称:饮料果汁深加工项目投资可行性报告
1.2项目建设单位
海南吉祥岛农业综合开发有限公司，作为中国热带果汁饮料行业著名品牌，先后被授予多项荣誉称号。公司拥有中国热带果汁饮料占25％的市场份额，同时，浓缩汁、水果原浆和果汁产品远销美国、日本等30多个国家和地区。公司拥有上100条国际最先进的PET瓶、康美包、利乐包、怡乐屋顶包等无菌冷灌装生产线，并开创和引领了国内饮料PET瓶无菌冷灌装的新时代。吉祥岛先后通过了ISO9001质量体系认证、HACCP体系和ISO22000质量体系认证。公司自2008年以来从事热带果汁饮料、浓缩汁、水果原浆等加工及出口，是国内首家从事果汁饮料、浓缩汁、水果原浆生产的综合性企业。
近年来，随着公司主营业务定位的确定，产量扩张步伐加快，市场涉及面广，扩大生产规模及设备是有必要的。
1.3项目可行性研究报告编制依据
①《投资项目可行性研究指南》
②《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
③ 海南吉祥岛农业综合开发有限公司提供的其他材料
1.4项目的提出及建设背景
澄迈县位于海南岛北部，北部濒临琼州海峡，隔海与雷州半岛相望，毗邻省会海口市，东接定安县，西靠临高县、儋州市，南与屯昌县、琼中县接壤，总面积2067.6平方公里。澄迈县东西宽56.25公里，南北长70公里。地属热带季风气候，光照充足，雨量充沛，气候温和，全年无霜。年均日照2017.6小时，年均降雨量1790.7毫米。较之全省东部市县，处于静风环境区，台风影响较弱。地势南高北低，南部为丘陵山地，中部为河积平原，北部为台地和海积平原。全县辖12个镇、6个乡，141个村委会、16个居委会，927个自然村。境内有6个国营农场和3个省办农(林)场。1998年末人口达45.57万人，民族基本是汉族。澄迈县于公元前110年(西汉武帝元封元年)设置苟中县，经公元607年(隋大业三年)更名澄迈，至今有二千多年历史，是琼岛文明古县之一。
全县光、热、水充足，适宜多种热作生长，热作资源丰富。主要经济作物有：椰子种植2.3万亩，咖啡种植1.2万亩，年产量2400吨；槟榔种植1.8万亩，年产2400吨；目前，全县积极调整优化农业产业结构，大力发展现代农业，农业产业化、标准化、农机化水平进一步提高，农业生产取得新的成绩，建设了荔枝、杨桃、瓜菜等省级标准化生产基地，其中香蕉标准生产基地5个共1.5万亩，无公害瓜菜标准化生产基地15万亩，认证国家级无公害农产品26个、省级优质农产品35个。
由于缺少水果保鲜和深加工设施，在夏秋季节水果集中上市，不但价格低，而且容易造成挤压和腐烂。基于这一情况，吉祥岛联合澄迈县县政府，以增加农民收入为重点，加快农村经济发展，积极推进水果收购及水果深加工产业，增加产品的附加值。
《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确了国家将继续积极推进农业产业结构调整。加快建设优势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业。要加快转移农村劳动力，不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展，特别是劳动密集型企业和服务业。
近年来，随着城乡居民生活水平和健康意识的提高，人们对优质水果加工制品的消费需求额日益高涨，果汁消费继续呈现增长趋势。在这一背景下，海南吉祥岛农业综合开发有限公司邀请相关专家，经过对澄迈县和周边地区果资源和储藏加工设施进行详细的调查与论证，为提高企业经济效益，同时促进澄迈县水果深加工产业的发展，决定在澄迈县建立一个大型的果品深加工基地。项目的实施对促进当地经济的发展，扩大就业，提高农民收入有重要意义。
1.5项目建设的必要性
目前，国内外市场对果汁饮料消费需求逐年增加，特别是国际市场消费量很大，公司原有生产能力急需进一步扩大。同时为了解决原材料生产运输过程中的一些问题，需要在原材料地新建工厂。
可以提升行业加工工艺水平。项目引进具有国际先进水平的水果加工工艺和设备，极大的提升了国内水果加工业的工艺水平，使得企业的生产成本进一步降低。项目实施后，不仅增加了企业的效益，而且随着生产量的提高，必将拉动更多的澄迈县农民共同致富，起到更大的社会效益。
2、调整农业产业结构和优化农村经济结构。改革开放以来，我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断深化，农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新发展阶段。该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点，项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。
3、充分利用当地资源优势，提高水果深加工产品附加值。项目地区水果资源历史悠久，产品丰富，但受季节和保质期影响，相当数量的新鲜水果因溃烂无法售出，而当地农产品加工企业甚少，许多水果资源无法得到充分利用。公司通过实施品牌战略，不仅提高了产品附加值，而且可以把当地资源优势转化为经济优势。
4、带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益。项目的实施将增加就业机会，为该地区剩余劳动力提供致富之路，增加农民的收入，提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。
第二章 项目概况
2.1项目建设地点
本项目选址拟建在海南澄迈县瑞溪镇江湾村。
2.2项目规模及内容
项目建设规模
本项目计划建设用地78.4035亩，其中办公及质量检验用房建筑面积为1200m2，公用宿舍面积为2300m2 ；生产车间为单层建筑，建筑面积5600m2；保鲜气调库采用单层砖混结构，建筑面积8000 m2；成品仓库为单层建筑，两栋，建筑面积共3000m2。
二、项目生产内容及规模
1、椰子带肉果汁，年产3000吨； 2、功能果汁，年产5000吨； 3、浓缩果汁，主要是浓缩芒果汁，年产2000吨；
4、冷储保鲜库，容量为3000吨。
2.3主要项目建设条件
1、澄迈县水果种类多，而且产量巨大，这也是吉祥岛选此作为项目建设地点的原因，这一点能够为项目投产之后带来充足而且价廉的原料供给。
2、澄迈县基础设施状况，已开通微波光缆传输，与省会海口市话联网，可直拨全国各地及世界各国和地区，安装电话1.86万部，数据通信用户1585户，开通无线寻呼机3.8万部，移动电话1.37万部，形成了程控、自动、传呼、移动四结合的立体通讯网络、中小型电站10座，总装机容量7700千瓦，常年发电量2500万吨。县境内马村海口火力发电厂，装机容量达55万千瓦。
3、澄迈水陆交通发达，海榆中、西干线和环岛西线高速公路和在建的粤海跨海铁路纵横贯穿县内东西部地区，海南火车货运车站坐落境内。乡镇公路实现沥青化，村村有公路相通，形成了纵横交错的公路网。在沿海的马村港、美当湾已兴建了6个0.5-3.5万吨级泊位深水码头，形成琼北最大的码头群。东水、马村、玉包、新兴等重要港口，每天有国内外船只开往海口、湛江、北海、广州及东南亚等地。
2.4主要障碍因素及解决方案
本项目建设的障碍主要来自三个方面：一、海南工人工资及原料果收购种植价格的上涨，造成单位生产成本也在不断增加；二、企业虽然引进了大量的先进设备，但是管理体系还没有完全跟上去；三、境外资本对我国果汁行业的不断侵入。
建议项目实施单位不断跟踪市场变化，认真作好市场调查研究，生产适销对路的产品；加强市场风险意识，严把质量关，以销定产，作好经营管理；不断加大产品创新力度，树立良好的品牌形象。
第三章 需求预测与行业分析
3.1需求预测
新建项目产品的国内和国外需求预测所针对的产品类型不同。国内消费需求预测主要针对椰子带肉果汁和功能果汁，这两种产品主要是供国内消费，不提供出口；而国外出口需求预测主要针对浓缩果汁。
3.1.1国内市场需求预测
国内外营养学家研究发现，椰子是典型的热带水果，是热带地方之宝。椰子果实越成熟，所含蛋白质和脂肪也越多，这是其他一般南方水果所不能比拟的。椰汁和椰肉都含有丰富的营养成分。椰汁清如水甜如蜜，饮之甘甜可口，是极好的清凉解渴之品；椰肉芳香滑脆，柔若奶油，可以直接食用，也可制作菜肴、蜜饯或做成椰丝、椰蓉食用。
功能果汁顺应人们的需求，它集天然、营养、保健、适口于一体，是一种非常有前途的保健型饮品。功能果汁均以水果或浓缩果汁为主要原料。按照加工方法分为两类，一类属于调配型，一类属于发酵型。调配型采用传统的中药配方，通过向浓缩果汁添加以现代高科技提取中药有效成分而达到强化果汁营养的目的。发酵型采用多菌株对加入了一些辅料的并稀释了的浓缩果汁进行微生物发酵。产品对身体具有很好的保健作用，主要功能特性包括解毒去毒、活化血管、降血脂、降血糖降血压、助消化、延年益寿、美容等，市场前景看好。
中国虽人口众多，果汁的消费量却很低，据不完全统计，我国果汁饮料的年需求量在100万吨以上，且每年以35％的速度增长，而目前国内产量只有60万吨，人均年消费量还不到一公斤，是世界平均水平的十分之一，发达国家水平的四十分之一。世界人均消费果汁量已达到7公斤，如果按照世界平均消费量计算，中国果汁饮料的市场容量应为910万吨，这表明，果汁行业在中国仍有巨大的发展空间。随着城乡居民生活水平的不断提升，果汁饮料的消费必然进一步增长，未来中国果汁行业的发展前景看好。
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