蛋糕面包食品生产项目可行性研究报告

第一章 总论

1.1项目概况

1、项目名称：蛋糕、面包食品生产项目

2、项目建设性质：新建

3、项目承办企业名称：海口乐友华贸易有限公司

4、承办企业简介：

1）公司成立时间及代理品牌

海口乐友华贸易有限公司的前身是2002年6月经海口市工商局批准成立的"海口友华贸易有限公司"，是一家专业的大型快速消费品批发贸易企业。公司主营全国第一品牌的"陈克明"挂面、伊利酸奶、回头客、天菊、福马蛋黄派、徽记、无穷、可口可乐等等。

2）公司的构成部分和销售情况

常温食品贸易部（包括海口组、三亚组、东线组、西线组）：

2011年销售额：3296.8万元；2012年销售额：3663.15万元，2013年预计销售额：5300万元。

冷藏冷冻食品贸易部（包括海口组、三亚组）：

2011年销售额：1176.13万元；2012年销售额：1651.6万元，2013年预计销售额：2200万元。

政府采购特通采购经营部（包括海中连锁超市采购经营管理组、其他政府采购配送经营管理组）：

2011年销售额：1296.8万元；2012年销售额：1563.37万元，2013年预计销售额：2300万元。

五金建材贸易部：

2011年销售额：1670万元；2012年销售额：1202万元，2013年预计销售额：1500万元。

自有品牌全国经营策划组：正在筹备2014年预计销售额：6000万元。

总计：2011年销售额：7439.73万元；

2012年销售额：8080.12万元；

2013年预计销售额：1.13亿万元。

公司的发展历程

2002年12月海口友华贸易有限公司成立；

2002年成立时仅有拥有员工7名，注册资金60万元；

2006年更名为海口乐友华贸易有限公司并被国家税务局评委一般纳税人企业；

在短暂的时间里，公司不断的发展壮大，公司从 2002年仅有的7名员工，发展至2013年拥有员工共计207名，注册资金达到300万元，实际投入资金已超1000万元，并培养拥有了一支业务精通、执行力强的专业市场营销骨干队伍；

现公司年营业额已超8000万元。

4）公司的文化精神

公司始终以人为本，以"市场需求"为导向，以"服务于客户、员工"为宗旨和秉承"专业、务实、创新，共同发展"的经营理念。

1.2 项目拟建地址

海南省海口市云龙产业园

1.3可行性研究的目的

本可行性研究报告对该蛋糕、面包食品生产项目所涉及的主要问题，如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该面包房设备项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该蛋糕、面包食品生产项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

1.4 可行性研究报告编制依据和范围

1.4.1项目可行性报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

5、海口市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

6、关于印发食品工业"十二五"发展规划的通知》（发改产业【2011】3229号）。

7、海口市工业发展规划（2009）

8、国家、省、部关于食品加工设备生产技术规范和有关规定等。

9、国家现行有关政策、法规和标准等。

1.4.2可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

1、确定项目建设总平面布置方案。

2、确定面包房设备生产规模和工艺技术方案。

3、确定建设条件与项目选址。

4、确定原材料、燃料及动力的供应。

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

6、确定企业组织机构及劳动定员。

7、项目实施进度建议。

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

1.5研究的主要过程

根据项目建设单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、面包房设备生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：

1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

2、本工程项目属于蛋糕、面包食品生产项目，因而从项目的开始就必须将"安全第一，预防为主"的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将"安全生产"贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保"安全第以人为本"的思想指导项目建设和运营的全过程。

1.6建设内容和建设规模

本项目规划用地为12亩，总建筑面积为12276.04㎡，总投资为2776.97万元，具体建设内容包括：主要生产车间面积6859.69㎡，铺助生产车间面积1028.95㎡，其他生产车间面积617.37㎡；成品贮存仓库面积686.01㎡，原料仓储面积754.61㎡，铺助材料仓储面积137.21㎡。办公及职工宿舍面积1906.27㎡，食堂面积285.93㎡。进行与生产相配套的道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设；购置相关生产、质检等设备。

项目达产后，年产品产量为600吨糕点。

1.7 投资规模和资金筹措

根据测算，项目总投资额为2883.55万元。其中，建设投资2776.97万元，流动资金为355.25万元，铺底流动资金为106.58万元。

本项目所需资金全部由项目单位自筹，无银行贷款。

1.8工艺技术装备方案的选择

本方案依照"保护环境和节约能源"的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。

1.9项目建设期限

海口乐友华贸易有限公司蛋糕、面包食品生产项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

1.10项目主要技术经济指标

表1-1 项目主要经济技术指标表

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1.11研究结论

1、伴随我国国民经济快速持续发展，市场上对面包房设备的需要量不断增加。该蛋糕面包食品生产项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，面包、蛋糕食品将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因而，项目的建设是十分必要的。

2、该蛋糕面包食品生产项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因而，该蛋糕面包食品生产项目面包房设备生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，糕点类市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。

3、适应国内市场需求，该蛋糕面包食品生产项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造105个就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，据此判断，该蛋糕面包食品生产项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在海南省海口市云龙工业园区，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，面包房设备销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产蛋糕、面包房设备均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，省内市场对原辅材料的供应充裕。

7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，摩森投资咨询有限公司对建设期和生产经营过程中产生的"三废"进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

8、拟建工程总投资额约为2883.55万元，其中：固定资产投资2776.97万元，铺底流动资金约为106.58万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入约7520万元，年利税额4385.51万元，其中：年利润为3971.92万元，纳税总额为9898.33万元。

9、根据测算，蛋糕面包食品生产项目税后达纲年投资利润率为103.31%，税后平均投资利税率为152.09%，项目总投资收益率为137.74%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率70.53%，财务净现值9039.69万元，全部投资回收期为3.39年，项目盈亏平衡点为27.24%，因而该面包房设备项目经营很安全，说明蛋糕面包食品生产项目具有很高的抗风险能力。

综合来看，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该面包房设备项目生产对促进海口市食品加工产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该面包房设备项目符合国家产业政策和行业发展要求，食品加工产业市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因而，本项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1项目建设的政策环境

1、《国家食品工业"十二五"发展规划》提出：

"十二五"期间食品工业发展的主要预期目标是：到2015 年，食品工业集约化、规模化、质量安全水平进一步提高，区域布局进一步优化，形成自主创新能力强、保障安全和营养健康，具有较强国际竞争力的现代食品产业，提高食品产业对社会的贡献度，巩固食品产业在新时期扩大城乡居民消费、带动相关产业发展和促进社会和谐稳定中的支柱地位。

2、《国家食品工业"十二五"发展规划》强调：

支持骨干企业做强、中型企业做大、小型企业做精，坚持市场化运作，完善配套政策，消除制度障碍；培育新兴食品产业；淘汰落户产能，重点在粮食加工、肉类屠宰加工、发酵、酿酒、乳制品等产能严重过剩领域，依法淘汰一批技术装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后产能。 　　加快建设科技创新与服务平台；推进关键技术自主创新与产业化，推进食品非热加工技术等关键技术研究。鼓励和支持食品加工企业采用新技术、新工艺、新设备对现有生产设施、工艺装备进行技术改造，优化生产流程、淘汰落后工艺和装备，实现技术进步和产业结构升级；提高企业技术装备水平和核心竞争力。 　　稻谷加工业：提高优质米、专用米、营养强化米、糙米、留胚米等产品比重，积极发展米制主食品、方便食品、糕点食品等产品。 　　小麦加工业：提高蒸煮、焙烤、速冻等面制食品专用粉、营养强化粉、全麦粉等比重，加快推进传统面制主食品工业产业化。鼓励大型企业利用麦胚生产麦胚油、胚芽食品，利用麸皮生产膳食纤维、低聚糖等产品。制造营养健康型大米、小麦粉及制品的开发生产，传统主食品、杂粮（豆）及中餐菜肴的工业化生产。 　　玉米加工业：提高饲料工业发展水平，积极开发玉米主食、休闲和方便食品，严格限制生物化工等非食品用途的玉米深加工产品。 　　大豆加工业：充分利用我国非转基因大豆资源优势，重点发展大豆食品和豆粉类、发酵类、膨化类、蛋白类等新兴大豆蛋白制品，扩大功能性大豆蛋白在肉制品、面制品等领域的应用。支持研发大豆蛋白功能改性、大豆膳食纤维及多糖和新兴豆制品加工技术。 　　薯类和杂粮加工业：重点发展薯类淀粉和副产物的深加工。鼓励发展薯条、薯片及以淀粉、全粉为原料的各种方便食品、膨化食品，大力发展特色杂粮主食品加工。 　　肉类加工业：推动传统肉类禽蛋食品的工业化生产，提高产品质量，培育一批在国际市场上具有明显竞争优势的民族特色品牌。加强畜禽动物福利和宰前质量安全预警技术、冷却肉加工质量安全控制技术开发与应用，调理肉制品和发酵肉制品加工技术开发与应用，畜禽屠宰加工生产线和冷酷改造。 　　乳制品工业：积极发展脱脂乳粉、乳清粉、干酪等市场需求量大的高品质乳制品，根据市场需求开发乳蛋白、乳糖等产品，延长乳制品加工产业链。 　　糖工业：低碳低硫制糖新工艺、全自动连续煮糖技术、制糖生化助剂开发与应用、制糖生产过程的信息化、糖厂热能集中优化及控制；高附加值特种糖生产及糖品深加工。

《 国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录》提出：

鼓励天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产；先进的食品生产设备研发与制造；食品质量与安全监测（检测）仪器、设备的研发与生产；热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；果渣、茶渣等的综合开发与利用；营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产；发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸除外），新型酶制剂（糖化酶、淀粉酶除外）、多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、真菌多糖、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等生产；薯类变性淀粉；畜禽骨、血及内脏等副产物综合利用与无害化处理；采用生物发酵技术生产优质低温肉制品。

《工业转型升级投资指南》提出：

投资重点：粮食加工、畜禽加工、果蔬加工、制糖等行业综合开发利用，提高果渣、蔗渣、茶渣、糠麸、薯渣、骨血、脏器、皮渣、酒糟、废糖蜜等副产物的综合利用水平，酒精、味精、柠檬酸淘汰落后产能工作；肉类加工行业开发风送系统，畜禽骨深加工新技术，节水型冻肉解冻机，猪血制蛋白粉新技术，现代化生猪屠宰成套设备，新型节能塑封包装技术与设备，肉类产品冷冻、冷藏设备节能降耗技术；低碳低硫制糖新工艺、全自动连续煮糖技术、甜菜干法输送技术、制糖过程集成控制系统、烟道气余热利用技术、糖厂用水深度处理与循环利用技术等六项节能减排技术推广。

2.1.2项目提出的理由

食品工业是人类的生命产业，是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。伴随全球经济发展和科学技术的进步，世界食品工业取得长足发展。尽管新兴产业不断涌现，但食品工业仍然是世界制造业中的第一大产业。食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家经济发展程度的重要标志。

我国有近13亿多人口，发展食品工业是我国经济社会发展的一个大战略。中国政府历来高度重视食品工业的发展。改革开放以来，我国食品工业发展加快，产品种类不断丰富、质量不断提高，为促进经济增长、提高人民生活水平发挥了重要作用。2012年我国食品工业总产值达约达10万亿元，占全国工业总产值的8.2%，实现利税1.66万亿元，食品工业企业就业人数653万人，占全国工业企业就业总人数的18.35%。食品工业成为整个工业中为国家提供积累和吸纳就业人数最多的产业。

"十二五"期间，我国农产品加工业的发展方向是：要围绕现代农业建设、农民就业增收、社会主义新农村建设和农村和谐社会建设，以科学规划为先导，以科技创新为支撑，切实转变经济增长方式，重点发展精深加工，逐步实现由初级加工向精深加工的转变、由数量增长向质量和效益提高转变。

海南省在发展食品工业方面具有得天独厚的条件。近年来，海南加大农业发展的比重，强力培植和发展食品工业，不单实现了食品工业的迅速提升，而且带动了农业增效、农民增收，推动了区域经济良性循环。

海南食品工业产品结构的调整步伐明显加快，食品工业技术改造的力度明显加大。自2010年起，全省食品工业技术改造投资总额每年都在两亿元，占同期全省工业技术改造投资的15%以上。经过技术改造和技术创新，一批食品工业企业的技术装备水平显著提高，新产品研发能力显著增强，并在国内外市场竞争中涌现出一批具有一定知名度的优势产品。

2011年，全省食品工业企业中高加工度产业增加值占食品工业的比重达到41.02％。产品升级换代步伐加快，肉制品、味精等传统优势产品生产规模和市场占有率继续保持国内领先地位；速冻食品、浓缩果汁等一批新的优势产品逐步壮大，产品链条延伸，比较优势得以发挥。

海口乐友华贸易有限公司提出的年产800吨糕点食品项目，符合国家产业政策和行业发展要求；本项目资源优势突出，区域特色显著；竞争优势明显，市场潜力大；建立了符合市场经济要求的经营管理机制，能保证财政资金安全、有效运行；符合环保要求。目前，海口乐友华贸易有限公司已把本项目建设有关事宜列入了重要议事日程，进行了实地勘察、市场调查、收集数据等前期工作，为海南方能投资顾问有限公司编制项目可行性报告提供可靠的基础数据。

2.1.3项目区域发展战略

《海南省"十二五"新型工业发展规划》提出：

"十二五"期间，围绕海南国际旅游岛建设的总体要求，以及《海南省"十二五"新型工业发展规划》要求，优先发展高新技术产业，大力发展信息产业、生物产业、新能源、新材料等战略性新兴产业。集约发展新型工业，依托本地资源优势，充分利用现有产业基础、港口条件以及重点工业园区，加快发展油气化工、浆纸及纸制品、汽车和装备制造、矿产资源加工、新材料和新能源、制药、电子信息、食品和热带农产品加工等八大支柱产业，延伸产业链，促进产业集群集聚发展。同时，围绕南海资源开发和国际旅游岛建设，积极发展海洋产业和旅游消费品产业，培育和壮大生物产业，全面提升工业发展水平，优化产业结构，促进产业转型升级，增强综合经济实力和抗风险能力。

加强技术改造和新产品研发，提升海南热带农副产品加工技术水平，促进以热带作物、果蔬、水产品、禽畜为原料的食品和禽畜肉联加工业及其加工包装、冷藏保鲜、物流等行业发展。依托资源和区位优势，合理布局，培育一批热带果蔬、水产品、畜产品、特色健康产品和蔗糖等特色农副产品精深加工龙头企业、企业集群和产业聚集区。采取措施保证食品安全，建立健全食品和农副产品安全检测体系和农副产品加工信息平台。积极发展与海南特色农副产品加工业相适应的新型包装材料和现代包装业。

《海口市"十二五"规划纲要》提出：

完善工业发展平台，统筹规划园区建设，科学确定园区功能定位，提升园区企业关联度，提高园区土地开发强度，推进工业集约发展，使园区成为产业尤其是高新技术产业的聚集地。到2015年，通过调整城市总体规划，对现有园区扩容，规划建设临空产业园等，较大幅度增加工业用地，实现园区面积达到30平方公里，园区产值占全市工业产值比重超过65%。

国家高新技术开发区云龙产业园，承接市区传统产业的转移，实现扩能和技术升级；重点发展食品饮料、农副产品深加工等产业。

《云龙产业园区控制性详细规划》提出：

海口市云龙节能环保型产业园区——以空港物流产业、烟草加工业、电子信息产业、新材料产业、旅游用品制造业、食品饮料制造业等产业为主，大力发展高科技、低污染、低能耗、高附加值产业的节能环保型产业园区。

根据规划区路网结构和产业布局，规划形成五功能组团的布局结构：

"五功能组团"是指工业组团、空港物流组团、公共服务组团、居住组团、绿地及保留农田组团。

工业组团占据了园区的大多数区域，由旅游产品制造、食品饮料制造、烟草加工、电子信息、新材料等产业构成。

空港物流组团是配套美兰机场的空港物流区，布局在横二路的南侧。

公共服务组团是园区的管理中心和商业中心，布局在海榆东线南侧，紧靠云龙镇区。

居住组团是为园区居住人口和云龙镇区人口配套的二类居住用地，布局在海榆东线的北侧。

绿地及保留农田组团是规划保留的现状耕地，以及利用规划区中央水体和低洼地打造的公共绿地。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是贯彻落实《关于印发食品工业"十二五"发展规划的通知》的需要

为确保食品工业稳定发展，加快结构调整，推荐产业升级，2011年12月国家发展和改革委员会工业和信息化部通过了《关于印发食品工业"十二五"发展规划的通知》，规划中把食品加工列为三大重点行业之中来规划。

作为轻工业的支柱产业之一，食品加工行业的工业总产值、资产总计、从业人员数量，出口额等指标已占轻工行业总量的10%以上。因而食品加工业的调整和振兴直接关系到整个轻工业的振兴和发展，占据举足轻重的地位。

《关于印发食品工业"十二五"发展规划的通知》作为当前和今后年轻工业调整和振兴的纲领性文件，将有力食品加工业的结构调整和技术升级，增强塑料制品的国际竞争力，引领企业走出困境、又大变强。

本项目的建设正式贯彻落实《关于印发食品工业"十二五"发展规划的通知》的需要，为振兴轻工业、推动食品加工产业结构调整和升级奠定基础。

2.2.2是顺应休闲食品加工行业发展趋势的需要

伴随国家节能能源和资源、综合利用、西部大开发、三大经济区规划、东北老工业区振兴等政策的不断加强，以及中国高度重视建设节约型社会问题，食品加工行业的总体发展呈现"生产稳定增长，效益保持较大增幅"的运动态势。

国内休闲食品市场主要分为坚果、炒货类、烘焙类、膨化食品、油炸粮食类、糖果巧克力、果冻、果脯类、干制蔬果类、熟制豆制品类、肉干、肉铺类等九大类。休闲食品一直是深受广大消费者喜爱的食品，伴随生活水平的提高，正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。

综上所诉，本项目的建设正是顺应食品加工业发展趋势的要求，项目产品具有广阔的市场前景。

2.2.3是促进地方经济发展的需要

本项目建设可进一步促进园区内食品加工产业的集聚和连片发展，实现休闲食品生产企业向规模化、现代化方向发展，加速海南农业种植的发展壮大，同事还带动了运输、饮食等相关行业的发展。因而，本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动作用。

项目的开工建设，有利于优化云龙产业园产业布局，带动相关产业发展升级，促进地区经济结构调整优化，对云龙镇经济又好又快发展具有重要意义。

2.2.4是推进城镇化建设，统筹城乡发展的需要

通过本项目的实施，可有力促进云龙镇产业结构调整，为当地创造更多的就业机会，促进农民增收，提高农民的生活水平，对打破城乡二元结构、推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。

第三章 市场需求分析与预测

3.1国内糕点食品发展状况

近几年，伴随我国国民经济发展和居民消费水平的提高，人们消费方式日益多元化、休闲化，蛋糕、面包等糕点食品俨然已经成为国人日常食品消费中的新宠。我国糕点食品的加工，近年无论在加工工艺，还是生产品种方面都有了较大发展。蛋糕在品种和消费数量上都有较大提高。但在加工技术、成品质量、生产规模和花色品种等方面，与国外一些国家相比还有很大差距。

3.1.1 国内糕点食品市场供给状况

目前，我国低端蛋糕市场主要由小型糕点作坊、民营企业占据，中端市场主要由国有企业占据，而高端市场则被外国企业主导。

3.1.2国内糕点食品市场的需求状况

目前，蛋糕主要的销售类型是生日蛋糕、婚姻蛋糕以及日常小吃，其中西式蛋糕越来越受到年轻人的青睐。

2012年，国内烘焙行业呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势，企业规模扩大，在食品原辅料涨价的严峻时期，仍然保持了规模效益的提高；企业产品质量、卫生、安全状况得到重大改善；伴随烘焙企业对技术交流、技术创新概念的深入实践，烘焙产品更加多元化，同时所带来的效益用于企业扩大再生产的投资比例也大幅度提高，既促进企业发展，又有力的推动了行业的发展。

2009年1-11月，中国蛋糕、面包制造行业实现累计工业总产值23427331.00千元，比2009年同期增长了31.69%；实现销售产值23040007.00千元，比2008年同期增长了28.72%；实现利润总额1766121.00千元，比2008年同期增长了57.02%。2010年1-12月，中国糕点、面包制造行业实现累计工业总产值30984988.00千元，比2009年同期增长了32.26%；实现销售产值29827593.00千元，比2009年同期增长了29.46.38%；实现利润总额2623926.00千元，比2007年同期增长了48.57%。

2011年1-11月，中国蛋糕及其他焙烤食品制造行业实现累计工业总产值36617776.00千元，比2010年同期增长了34.79%；实现销售产值36318403.00千元，比2010年同期增长了35.03%；实现利润总额2678712.00千元，比2010年同期增长了59.46%。2012年1-11月，中国饼干及其他焙烤食品制造行业实现累计工业总产值48870014.00千元，比2011年同期增长了38.77%；实现销售产值47996496.00千元，比2007年同期增长了37.72%；实现利润总额3813465.00千元，比2011年同期增长了41.21%。

除此之外，我国糕点食品市场已呈现出由低端到高端的发展态势，国民消费能力的提升对高端需求的拉动效果十分明显，使高端糕点食品市场发展旺盛，中国本土高端消费群体也已开始浮出水面，也由此促成一批高端糕点食品品牌的诞生。

消费高端化时代的到来，对各方面发展尚不成熟的糕点食品企业而言，不单是一个巨大挑战，更是前所未有的发展机遇。

从维度上看，我国糕点食品企业尽管发展速度快、数量多，但整个行业的历史积淀薄，整体实力依然较弱。各糕点食品生产企业想要以最快速度缩短与国际品牌之间的差距，需要在产品研发创新和营销思路拓展上下功夫，这对于处于发展起步阶段的中国糕点食品企业而言，是一大挑战。

另从维度上看，中国糕点食品市场潜力巨大，年市场需求高达千亿元，国内企业若能抓住这一战略机遇期，将会迎来企业的高速发展和快速突破，这对于多数企业而言，是难得的发展机遇。

3.1.3 中国糕点食品市场发展潜力及发展趋势

伴随国内民众生活水平的提高，对蛋糕的质量要求和营养要求越来越高，据调查统计显示，市场对于以下几类需求强烈：

1.方便、快捷的旅游蛋糕 现在旅游已成为人们放松自己，愉悦心境的绝好方式，由此带动了方便食品的急速发展，故而市场需要更方便快捷的蛋糕

2.低糖、低脂、清淡和营养平衡的蛋糕，将更为人们所重视。 对于高糖、高脂的饮食，被现代人视为烘水猛兽，科学健康的膳食已在全世界成为人们追求的目标。这就要求蛋糕改变高糖、高脂肪、高热量的现状、向清淡、营养平衡的方向发展，如低糖、无糖、或用非糖甜味剂部分替代蔗糖。这样的蛋糕可给糖尿病、肥胖症、高血压等疾病患者带来福音。添加食物纤维素的蛋糕，可利用大豆蛋白粉、麸皮、燕麦碎粒等制成高蛋白、富含纤维素、矿物质营养蛋糕。这将是二十一世纪最具诱惑力的产品之一。

3.个性化、特色化、形象化的服务是消费者对蛋糕消费提出的新要求。 伴随消费水平的提高，业界人士要重视消费者的具体要求，对消费场景、消费时间、消费对象提供有针对性的服务，塑造出符合顾客需要的企业形象，开辟特色鲜明的消费场景，如音乐蛋糕店、情人蛋糕屋、儿童乐园蛋糕屋等。使人们不单消费到商品本身，而且也能享受到商品的文化内涵。

3.1.4中国糕点食品行业存在的问题

1、在经营模式方面

目前我国的糕点企业绝大部分是前店后厂，中央工厂的连锁经营很少。使企业投资大，生产成本高，产品质量不够稳定，不易连锁，很难产生品牌效应。伴随消费水平的提高，糕点食品朝着满足居民个性化、时尚化、多样化和品牌化连锁经营方向发展，而现在多数企业仍沿用传统管理模式，现代企业制度和全面质量管理没有得到全面推行。伴随港、台地区及发达国家的企业介入，我国那些小本经营的前店后厂如何抗击风险，参与有着国外财团支持的大规模、高品质、低成本、安全卫生的连锁企业的竞争，实在令人堪忧。

2、花色品种较少，大部分为西方传统的糕点样式，不能满足消费者多元化需求；目前市场上蛋糕使用的原料多是高糖分、高脂肪、高胆固醇，不符合现代人追求健康的理念。

3、工艺技术和装备总体水平落后，除部分外资企业外，国内大多数企业仍是采用传统的生产技术，一些新技术如两次发酵工艺、两次搅拌技术、连续发酵工艺和高热连续烤炉及自控设备等尚未得到普遍推广。发达国家已经普遍的保鲜面团、冷冻面团技术在我国尽管有较深入研究，但未形成规模生产能力。国内企业只能得到微薄的加工费和服务费，不利于壮大民族工业。

4、缺乏专业人才

鉴于糕点行业介入门槛较低，从业人员学历普遍偏低，技术人员大都是经过短期培训后上岗，没有经过系统的专业学习。据专家介绍，我国糕点业从业人员都是只有经验，没有理论，这使得从业人员不能很好地检验原料优劣、稳定产品质量、采用新工艺新技术。伴随行业竞争的加剧，产品和技术不断地推陈出新，糕点行业的人才问题日益突出。

5、管理混乱、质量不能得到保障

管理层人员素质不高，质量意识淡薄，片面追求眼前利益，不考虑企业长远发展，致使企业内部管理体制不健全，管理制度落实不到位，未形成一整套食品安全科学管理体系，内部管理相对混乱；二是食品从业人员食品安全意识较差，企业自检状况不理想；三是食品及其原料购进渠道不规范，索证索票不全，未落实进货台帐制度。

6、中小企业比例高，精细加工的程度比较低，同质化严重，价格竞争激烈，利润空间狭小，国际化竞争力偏弱。

结语：尽管受到一些问题的制约，我国的蛋糕产业总体状况还是非常繁荣的，在市场上还是非常有潜力的，快速发展的势头仍会持续，若得到国家鼓励，能够在技术上和人才上提供支持，则未来国有蛋糕企业可能会走向世界。

3.2烘焙行业——21世纪的"黄金产业"

3.2.1 烘焙食品概念

指面包、蛋糕、西点、饼干、巧克力、方便面、冰淇淋、休闲旅游食品等，在食品工业中占有一定的重要地位,产品直接面向市场,直观反映人民饮食文化水平及生活水平的高低。伴随社会发展节奏的加快和人们生活质量的提高，烘焙食品以其便捷、营养、美味、时尚被越来越多的人所接受，逐步向主食化发展。

3.2.2 巨大的发展潜力

中国烘焙市场刚刚起步十几年，每年全国市场容量增长率近30%，在西部很多落后地区增长速度甚至达到了50%。目前我国焙烤食品的市场规模在700亿元左右，人均消费量仅为1公斤左右，与西欧人均消费8.4公斤、发达国家的人均年消耗量25-35公斤、中等发达国家的12-18公斤相比，我国烘焙食品市场的消费容量仍有很大的发展空间。

2012年烘焙食品行业达到978亿元的产业规模，产业利润率在30%左右。烘焙业进入门槛较低，烘焙业巨大的发展空间和产品利润率将吸引更多的投资者介入，也将吸引国际企业介入进来。伴随烘焙产品在中国市场的健康增长，预计到2015年烘焙食品行业将会达到1300亿元人民币的产业规模。

3.2.3 烘焙行业发展状况

1、我国烘焙食品行业初步形成了一批生产企业密集区和多个优势焙烤食品加工产业带，呈现出集群式发展的特色和较为合理的区域布局。 2、目前焙烤食品企业还是以农副食品原料的初加工为主，中小企业比例高，精细加工的程度比较低。 3、我国烘焙行业特点是企业众多但平均规模较小，目前全国大大小小有五六千家烘焙企业，技术水平低，组织结构有待进一步优化，集中度较低，区域优势未充分发挥，食品区域经济带尚未形成强大的规模优势与协同竞争力。

3.2.4 海南烘焙食品行业现状

1、产业规模小，行业水平低 海南烘焙行业起步晚，自主大品牌极少，连锁经营规模的企业都比较小，资金实力不强，大部分为仍为作坊式，基本处于粗放式经营，产业规模远远落后国内烘焙行业发达地区。 2、产品结构落后、缺乏地方特色 海南烘焙食品基本处于模仿阶段，没有地方特色。海南烘焙食品有极佳的本土特色品种资源，如琼式饼及地方小吃；海南拥有全国最丰富的热带果蔬资源，但没有很好地开发出来，形成产业规模。 3、烘焙专业人才极其匮乏 大部分从事烘焙的技工、技师大都未经严格专业的教育和培训，生产工艺和水平极为落后，企业缺乏人才一定难以做强做大，企业盈利能力低，就请不起高水平的专业人才人，经营管理人才更加稀少，这样就造成恶性循环，极大地制约海南烘焙业发展。

3.2.5"主食类"休闲食品（如面包/蛋糕）已融入人们的日常生活

调查数据显示，在各种休闲食品中，面包和蛋糕是全国家庭消费综合指数最高的休闲食品，一半以上的家庭会经常购买面包或蛋糕；第二，则是饼干类食品。面包、蛋糕是休闲食品中的"主食"，其"充饥"性能是其他休闲食品所无法替代的。

3.3糕点食品市场需求预测

3.3.1国内市场需求预测

目前，国内针对针对糕点食品行业发展做出一系列的政策措施。2011年，国内针对食品行业出台了《国家食品工业"十二五"发展规划》，有利于食品行业的稳定与发展，对行业结构调整，产业升级有重大指导作用。改革开放30年来，塑料行业在一些地区的产业集群化发展成效显著，特色经济区优势鲜明，推动了产业迅猛发展。这与《轻工业调整与振兴规划》中"加强产业政策引导，推动产业转移，培育发展轻工业特色区域和产业集群"是相吻合的，一些有利于食品加工业的措施及政策正处于积极酝酿中。在国家环保政策的积极引导下，国内食品加工产能处于新一轮扩张之中。预计2020年国内糕点食品产能将达到8892×104t/a。

有关统计资料表明，我国糕点食品的需求量将以每年28%～38%的速度递增，2012年中国糕点制品产量达3661×104t/a。糕点食品规模以上企业约200家，其中年生产能力超过万吨的约60家，大型骨干企业约30家，其年产能和产量均占全国总量的60%。 可见，我国塑料制品农用膜市场潜力巨大，加快该产业的发展势在必行。

3.3.2目标市场需求预测

本项目坐落于海口市云龙产业园区，因而海南省为本项目首要目标市场，第二向广东沿海省市华南地区辐射。

2012年，华南地区的蛋糕、面包等糕点食品消费量为846×104t左右，其中蛋糕食品消费量为613×104t左右。华南地区蛋糕、面包等糕点食品消费主要集中在海南省，占华南地区消费量的78.6%；广西省消费量较低，仅为3.8%。广东、广西和海南的消费情况见下表。

2012年华南地区蛋糕、面包食品消费情况（单位：104t）

表3-1 2012年华南地区蛋糕、面包食品消费情况表

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海南省的糕点食品产业主要是蛋糕和面包，根据2005年至2011年，海南省蛋糕、面包食品的消费基数较低，增长速度较快，人均生物可完全降解塑料消费量为3.16kg/a。

2010年至2013年海南省蛋糕、面包食品消费情况（104t）

表3-2 2010年至2013年海南省蛋糕、面包食品消费情况表

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根据《海南省国民经济和社会发展"十二五"规划》和《海南省旅游发展总体规划》，海南省"十一五" 期间GDP增长率为9.2%，2010年到2020年年均GDP增长率为8.4%。预计2015年和2020年海南省GDP将分别达到1800亿元和2611亿元；人均GDP将分别达到20000元和28000元；按照2010年到2013年海南省年均人口增长率，海南省常驻人口将分别达到872万人和918万人；海南省旅游人数将分别达到4000万人次和5500万人次。

根据海南省2010年到2013年间的年人均糕点消费量预测，考虑旅游人次的消费水平及人均GDP的增长，预计2015年海南省蛋糕、面包食品糕点消费需求量为1200×104t～1400×104t，2020年将达到2600×104t～3000×104t。

3.4项目经营策略

3.3.1 渠道模式的变迁

尽管休闲食品市场日益红火，然而流通渠道单一。统计资料显示，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上，名列第一，销售额已占到5%以上，名列第三，仅次于冷冻食品和保健滋补品。

目前，休闲食品基本保持着三类销售渠道，即超市大卖场的集中销售、散装称重式销售、连锁加盟式销售。

（1）独立包装的休闲食品主要以大卖场、超市和遍布大街小巷的便利店为主销渠道。伴随高端消费的成型，诸如711、屈臣氏这些高端连锁便利店成为高端休闲食品主力消费场所，甚至仅此便利店为销售渠道，小众营销。

（2）散装食品则主要是以店面为销售通路，如糕点、烘焙类（如稻香村、好利来等）等，多以连锁专卖店或超市专柜的形式进行散装形式进行销售，主要是凭借店面品牌来带动产品销售。

（3）土特产类多借助地方品牌的集群效应，以专卖店形式销售。主要包括豆制品、肉制品、海鲜、糖果、炒货等，这一类食品目前依然缺少强势产品品牌，主要是借助于某一特产的地方品牌的集群效应提升销量。

未来几年，积极搭建新的营销平台，增强企业的自主营销意识，成为休闲食品产业对食品企业未来发展的新需求。

为了尽可能的降低成本，实现差异化分销产品，休闲食品企业应积极开拓创新，以建立其适销对路的营销网络。为此，本项目休闲食品可从以下两个角度进行突围。

连锁化突围

未来几年，休闲食品的连锁化经营，将越来越受到企业重视，深入社区和目标人群的终端连锁店，将以其便捷的服务、丰富的产品线和实惠的价格，驱动中国休闲食品市场继续保持高速发展。

因而，连锁模式的创新及连锁经营产品的延伸，也将成为中国休闲食品企业修炼的主要课程。今后，休闲食品的渠道品牌化将越来越突出，如说"来伊份"这样的渠道运营商，可以通过OEM的方式不断丰富自身的产品线，使自身产品保持足够的市场竞争力。

电子商务突围

如今，80后成为休闲食品的主流消费人群。80后消费者对电子商务的狂热，已经掀起了所有产业的电子商务狂潮。因而，休闲食品的电子商务潮流也将是势在必然的，休闲食品企业应该抓住时代潮流，加大对电子商务及团购网络的开发和利用力度，充分挖掘电子商务的市场空间，这将是休闲食品推广的一种全新渠道。

3.3.2渠道建设攻略

目前，国内的休闲食品零售业态主要有全国性食品零售连锁企业、区域性食品零售连锁企业、大型超市、地方性超市、食品零售店（便利店）、特产专卖店等，总体表现出零售业态多元化的特征。然而二三线城市的销售业态与一线发达城市相比，又存在着显著性的差异。（如图）

图3-1 休闲食品零售业态市场份额与发展速度比较图

从上图可以看出，一线发达城市休闲食品的零售业态主要表现为：多元化竞争，集中度相对较高。全国性、规模化的连锁企业和大型超市占据了休闲食品销售的较大份额，且发展速度较快。进口食品与国产食品间的零售竞争程度差别不大，竞争都异常激烈。

而二三线城市则表现为：多元化并存，集中度较低。区域性食品零售连锁企业与大型超市占据较大市场份额，发展速度相对较快。休闲食品的零售竞争主要集中在国产食品方面，进口食品在二三线城市的竞争力明显弱小，难以与国产休闲食品相抗衡。可以预见，未来几年，二三线城市将会成为休闲食品零售的一个新增长点。

为了更好的占领二三线城市的主销渠道，休闲食品企业应该积极拓展多种销售通路，并加强对渠道的掌控力度，以实现对目标市场的广泛覆盖。

广泛性、多渠道销售

休闲食品属于典型的快速消费品行业，消费者对便利购买的要求很高，"买得起、买得到、乐得买"的重要性越来越凸显，这就要求厂家推进"大通路销售"，进行广泛的渠道覆盖，推进多通路分销。

优秀的休闲食品企业应该实行多通路并举，传统经销通路、KA通路和车站等特殊通路也要全面覆盖，以多渠道销售提升产品的市场覆盖率，提升产品销量。

强化终端渠道建设

休闲食品行业竞争日益激烈，休闲食品的终端建设和企业对渠道的掌控能力显得尤为重要。目前，多数优秀的休闲食品生产厂家都早推行"渠道掌控"政策，注重对经销商的扶植和分销商的管控，强化了对渠道的深度管理，"渠道精耕"更是深入人心。此时，各休闲食品企业应重点发力于终端，注重产品的个性化摆放、规范化陈列，以"规范化、专业化"的终端陈列提升产品销售。

3.3.3 渠道模式创新

伴随休闲食品市场中竞争的日益加剧，为了抵抗产品的同质化，休闲食品可以通过品牌个性的差异化、产品核心诉求的差异化、分销渠道的差异化等方式与其他竞品实现有效区隔。

当前，休闲食品的流通渠道依然还比较单一。休闲食品销售的主要场所依然是超市及连锁性休闲食品专卖店，第二是食品店、便利店等。目前来看，搭建强势的营销平台、增强营销平台的品牌创建，成为休闲食品产业发展新的需求。为了在竞争中取得优势地位，进而提升产品销量，企业可以在渠道差异化上下足功夫，实现与竞品的有效区隔。

本项目研究认为，休闲食品企业可以根据产品'休闲'这一特点开发新的销售渠道，如烘焙类食品可以开发休闲餐厅、茶楼、咖啡厅等餐饮终端销售，也可以通过互联网以电子商务的平台开展产品销售活动，或者是深入高档社区，提高目标客户的关注度。

如杭州市一家蜂蜜企业，在没有经费做宣传，没有经销渠道和终端的情况下，就是通过对"社区"这一渠道的深耕细作来实现销量突破的。不单全部产品顺利销售，没有库存积压，而且已经成为杭州百姓心目中的品牌产品。他们的做法是：给每个销售员分配3个生活区，每天早晨和傍晚每个周末全天候地在生活摆台做社区销售，鉴于产品新鲜、质量好；价格比商店的便宜；服务态度好、时间久了人头熟等优势，很快就形成了稳定的消费群。

3.3.4 多方整合推广策略

现在的休闲食品传播是"全方位"的，线上线下的整合传播越来越多，多方面协同已成市场运作趋势。以电视产品广告宣传为主的平面媒体推广，结合广播媒介、终端POP设计张贴，更结合短信互动、网络游戏植入互动等操作，整合式推广呼之欲出，优秀厂家大多擅长多方面整合推广，以求得市场快速突破。如2006年8月-2007年2月期间，盼盼食品联合腾讯QQ游戏，共同推出有奖斗地主专区，以"休闲游戏竞技俱乐部"聚集人气，并与线下产品活动相结合，创造了"经典休闲食品整合推广案例"。

除此之外，在品牌推广中，各大食品品牌应着重培养起自身独特的品牌个性，这是抢占特定目标消费者的心智资源的不二捷径。

这是一个彰显个性的时代，休闲食品更能凸显这一特点，休闲食品的消费越来越个性化。为了成功抢占消费者的心智资源，越来越多的企业倾向于开发个性化产品、塑造个性化品牌形象，以满足消费者对"能表达自己个性的品牌"的需求。

优秀的休闲食品厂家大多有自己的品牌个性，个性化品牌要采用多种手段塑造，可以用公关表现企业责任。优化推广方式，直接与消费者进行接触，降低推广成本。中小企业资金有限，不能采取大规模广告+明星代言的模式。故而，中小企业需要寻求新颖的推广方式来促销产品。除了终端促销的手段，通过与媒体或网站合作，以现场活动方式直接与目标消费者接触也是一种较好的推广方式。

3.3.5 竞争手段及策略的趋势

伴随休闲食品行业的发展以及人们生活水平的提高，休闲食品开始贴近人们的生活，但鉴于不健康的饮食习惯，过多摄取高热量、高脂肪的食品以及运动不够等原因造成的肥胖症，特别是儿童肥胖症问题在城市家庭中已成为关注的焦点，而休闲食品与肥胖症的关系也引起了越来越多的关注。因而，开发健康和功能性食品将是休闲食品市场未来的主流。

鉴于中国休闲食品进入门槛比较地，目前中国很多企业在推广休闲食品时，所采用的竞争策略往往是跟随超越策略，产品上跟随竞争对手，在广告上与竞争对手形成差异。借助竞争对手培养成熟的市场，成功将自己的产品打入市场。

第四章 建设条件和场址选择

4.1 项目建设条件

4.1.1 云龙镇基本概况

海南省海口市云龙镇位于海口市的中北部，地处南渡江下游东岸，距省会海口市中心27公里，距美兰国际机场11公里，海（口）榆（三亚）东线公路与海（口）定（安）公路在境内云龙墟上交接，交通十分方便。

云龙镇东与美兰区演丰镇接壤，南与红旗镇为邻，西隔南渡江与龙塘镇相望，北接美兰区灵山镇，并与海口美兰机场接壤。镇域为云龙镇行政管辖范围，规划用地面积为96.01平方公里。镇区建设范围东至儒来村，南沿着云龙水库北岸，西以永三公路，北到云龙产业园北侧，规划用地面积为12.94平方公里，其中云龙镇区面积为7.45平方公里，云龙产业园面积为5.49平方公里。 　　

全镇辖区面积81.26平方公里，土壤属红壤泥土质，总人口19867人，农村人口14609人，下辖7个村委会，1个居委会，有82个自然村，100个经济社，下设1所中学（初中部），20所小学，其中完全小学7所，全镇在校学生3522人。

4.1.2 自然条件

地理位置

海口市位于北纬19°32′－20°05′，东经110°10′－110°41′，地处海南岛北部，北濒琼州海峡，隔18海里与广东省海安镇相望；东面与文昌市相邻；南面与文昌市、定安县接壤，西面邻接澄迈县。海口市东起大致坡镇老村，西至西秀镇拨南村，两端相距60.6公里；南起大坡镇五车上村，北至大海，两端相距62.5公里。全市土地面积2304.84平方公里。

地质、地貌条件

海口市略呈长心形，地势平缓。海南岛最长的河流——南渡江从海口市中部穿过。南渡江东部自南向北略有倾斜，南渡江西部自北向南倾斜；西北部和东南部较高，中部南渡江沿岸低平，北部多为沿海小平原。全市除石山镇境内的马鞍岭（海拔222.2米）、旧州镇境内的旧州岭（199.9米）、甲子镇境内的日晒岭（171米）、永兴镇境内的雷虎岭（168.3米）等38个山丘较高外，绝大部分为海拔100米以下的台地和平原。马鞍岭为全市最高点。地表主要为第四纪基性火山岩和第四系松散沉积物，呈较大面积分布，滨海以滨海台阶式地貌为主，西部以典型的火山地貌为主。全市地貌基本分为北部滨海平原区，中部沿江阶地区，东部、南部台地区，西部熔岩台地区。

拟建厂区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.30g，属于设计地震分组第一组。

气象条件

海口市地处低纬度热带北缘，属于热带海洋性季风气候，春季温暖少雨多旱，夏季高温多雨多台风暴雨，秋季凉爽舒适时有阴雨，冬季干旱时有冷气流侵袭带有阵寒。全年日照时间长，辐射能量大，年平均日照时数2000小时以上，太阳辐射量可达11到12万卡，年平均气温24.2℃，最高平均气温28.6℃，最低平均气温17.7℃。极端气温最新数据（2000年以后的）：最高40.5℃，最低2.8℃。[5]年平均降水量1684毫米，平均日降雨量在0.1毫米以上的雨日有150天左右，主要集中在夏季，多以午后的热雷雨天气为主，偶尔有台风靠近或登陆时带来暴雨天气。年平均蒸发量1834毫米，平均相对湿度在85%左右。常年风向以东南风和东北风为主，初夏和盛夏季节多刮南风和西南风，年平均风速3.4米/秒。

4.1.3 基础设施条件

供电、电源条件

海口是我国为数不多的电力供应富裕地区之一，目前110kV及以上变电站17座，主变容量160万千伏安、年供电量17亿千瓦时、年售电量16亿千瓦时。

供水、水源条件：本项目供水由开发区统一供给，由水处理厂接供水管线，形成供水管网，供水压力为0.4MPa，本项目用水由市政供水管线接入本项目厂内给水消防管网，引入管管径为DN150。供水水质符合生活用水标准。

2、运输条件

海口市具备空港、海港、铁路、公路等多种交通运输方式。海口美兰国际机场距离海口市中心25km，与国内外60多个城市通航；海口市现有秀英港、新港两个主要港口，有万吨级泊位2个，五千吨级泊位2个，三千以下吨级泊位约20个，已经开辟国外货运航线23条，国内货运航线47条，可达国内沿海各港及韩国、日本、澳洲、新加坡等30多个国家和地区；海口市有我国第一条横贯海峡的铁路通道，货运能力1100×104t；海口公路四通八达，通过高速、国道、省道连接各市县。

3、排水条件

本项目采取雨污分流制排水，厂区雨水就近排入厂外市政雨水管网。雨水管径DN500，管线长度约为50m。项目生产过程中产生的循环水排水几乎没有污染物，可直接排入厂外市政排水管网，排水管管径为DN200，管线长度50m；另外有少量生活污水，生活污水经化粪池处理后直接排入市政排水管网，污水管管径为DN200，管线长度50m。

电讯条件：海口市与全国各省市通电、通邮，根据厂内岗位设置和人员编制情况，预计本工程行政及调度电话需求约为60部。本工程厂址紧邻已建干道，周边通信依托条件较好，附近已有公网通信线路到达。因而，本工程行政、调度电话依托公网，厂内不设用户交换机。

4、施工条件

拟建项目厂区位于规划工业区内，周边工厂林立，建筑原料充足，人员资源丰富，满足项目厂区建设需求。

5、文化教育条件

海口市是海南的文化中心，有五公祠、琼台书院、冼夫人庙等文化古迹；也有海南省图书馆、海南省体育馆等现代的文化场所；同时还拥有海南大学、海南师范大学、海南医学院、海口经济学院、琼台师专高等专科学院、海南中学等高等教育场所。

4.1.4 社会经济条件

2012年海口全年全市实现地区生产总值820.58亿元，按可比价计算，比上年增长9.4%。其中，第一产业增加值48.16亿元，增长6.5%；第二产业增加值177.91亿元，增长13.5%；第三产业增加值486.68亿元，增长12.4%。三次产业所占比重由上年的6.4∶23.9∶69.7调整为6.8∶25.0∶68.2。第一、二、三产业对GDP增长的贡献率分别为3.4%、26.2%和70.4%。人均地区生产总值34404元，比上年增长9.5%。

2012年海口市固定资产投资快速增长。全年全社会固定资产投资完成494.60亿元，比上年净增83.98亿元，增长26.2%。工业投资64.81亿元，增长2.1倍，其中制造业完成投资56.26亿元，增长2.7倍；交通运输业完成投资49.68亿元，增长9.3%；信息传输计算机服务和软件业完成投资21.35亿元，增长25.9%；住宿和餐饮业完成投资28.85亿元，增长85.4%；教育完成投资15.16亿元，增长27.3%。

4.2项目建设选址原则

（1）节约用地，少占耕地。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。

（2）减少拆迁移民。工程选址、选线应着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。

（3）有利于厂区合理布置和安全运行。

（4）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。

4.3项目建设选址方案

本项目建设位于海口市云龙产业园区，项目所选地址用地完整，具有很好的整体式布局条件，对周围环境不会带来任何不利影响。海口市云龙产业园于海口市郊云龙镇内，离海口市中心20公里，离美兰机场12公里，离粤海铁路46公里，海榆东线从镇区穿过，具有很好的区位和交通优势。水共享性资源条件较好，交通便捷。且该项目区地势平坦，交通便捷，拟建项目建筑间距、层高等均符合要求，适合本项目工业发展。

项目厂区总用地面积为8000.04平米，

4.4项目用地利用指标

根据《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）文件要求，项目建设区域绿地率≤20%。建筑容积率控制指标≥1.0。该蛋糕、面包生产项目拟定建设区域总占地面积为8000.04平方米（约合12亩），实际利用面积为8000.04平方米，该蛋糕、面包生产项目总建筑面积为12276.04平方米，项目建设投资额约为2883.55万元，投资强度为231.14万元/亩。

经审查，该蛋糕、面包生产项目用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。详见—《项目占地及主要建构、筑物一览表》。

表4-1 项目占地及主要建构、筑物一览表

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第五章 建设方案

5.1总图布置和运输

5.1.1总图布置原则

总平面方案系根据厂区总平面图及生产线的工艺技术要求，经综合考虑整个场地的地形地貌、气象条件及厂区建筑布局，按照、生产线工艺流程需要，按照有关现行设计规程、规范的要求进行布置。

① 符合地方建设规划要求，功能分区明确，布置合理整齐；

② 合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、物流交叉与干扰；

③ 满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，满足地上、地下工程管线的敷设要求；

④ 符合企业发展规划及项目场地现状，合理利用土地资源；

⑤ 根据场址的地形、地势特点及地质条件，因地制宜，着重于建筑环境的协调以及自然环境的美化。

5.1.2总平面布置方案

本方案对蛋糕、面包食品建设项目的生产、服务和辅助设施进行布置。

① 生产设施

年年产400吨蛋糕生产线1条和年产400吨面包生产线1条以及相关配套设备，建设项目有：主要生产车间、辅助生产车间、其他生产车间、原料仓库、成品仓库等。

② 辅助设施

新建项目有：变配电站、空压机房、现代化厂房等，它们主要为项目提供电能；消防蓄水水池用以满足项目的生产及消防用水需求。

此外，项目还设置污水处理站一座，以解决生产污水的达标排放，满足环保要求。

5.1.3总平面布置方案说明

根据生产工艺流程的要求及厂区生产线的布局，依据总平面布置原则，布置总图方案如下：

全厂按功能分为生活办公区、生产区、动力区三部分，主要原则和依据是生产工艺流程的顺序，能耗等以降低单位消耗为目标以及当地主导风向对生产生活的影响为依据。生活办公区在整个工厂的上风方位，生产区在厂部的中部，有利于生产管理和动力供给，动力区设在厂内，紧靠生产区处于下风方位，生产区包括生产车间、原材料库、成品库等。厂区主要道路宽为4m，6m并有干线道路通向各个建筑单体，厂区大门设在交通便捷处，另在厂区南边设计一条货流通道，专用道路宽8m，可通行30尺集装箱车。

此方案的特点：工艺流程顺畅，生产线集中，生产车间离能源使用中心较近，输送距离短，能源损耗少。

本项目除主生产车间外，其它所有建筑内墙为大白浆喷面、钢门、钢窗、平开钢木大门。

项目生产车间、产品专用库采用全钢结构，双层彩钢瓦屋面，环保材料墙体；员工生活区、 变配电站等采用砖混结构，水池为钢筋砼结。

5.1.4厂内外运输方案

1、运输量

① 运入原料：174.26吨/年。

② 运出成品蛋糕400吨/年、面包400吨/年。

2、场内运输

场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。厂内运输由装载车、叉车及胶轮车承担。其费用记入主车间设备配套费中。可满足场内的运输需求。

3、场外运输

该项目的场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运。产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，海南火车站货运站，运力充足，可满足需求。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求。目前不考虑增加汽车运输设备及辅助土建工程。

5.1.5竖向布置

鉴于本项目建设场地平整，总平面竖向布置方式一平坡式布置。地面雨水经地沟排入厂区下水道，再排入市政管网。

5.1.6厂区道路

1、厂区的主入口根据项目地块形状设置与城市支路连接。平时上班的职工主要通过次入口进入，货流则主要经主入口进入。人行道设在车道两侧。办公区前设停车场，满足技术人员和生产管理人员停车需求。

2、场地内沿建筑周边设有环形消防车道，室外消火栓按规范设置，满足消防扑救的要求；

3、厂区内主要道路的路面宽度设计为6米，最小路宽度为4米。路面选用改性沥青。场地基本为平地，道路纵向坡度按0.3%控制。

5.1.7绿化方案

辅助生产区及管理区选择适宜树种、草皮重点绿化，绿地率不小于15%。

5.1.8仓储方案

本项目装置所需原料为174.26t/a，由供应商负责送货到原料库。原料库按储存12天考虑。

本项目的产品为400t/a蛋糕和400t/a面包，全部通过汽车从成品库运输出厂，由社会车辆负责运输。成品库按储存12天考虑。

5.1.9总图技术经济指标

表5-1 项目总图技术经济指标表

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5.2建设工程方案

5.2.1依据的设计规范

① 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) ；

② 《民用建筑设计通则》(GH50352—2005) ；

③ 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067 97) ；

④ 《城市路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50一2001) ；

⑤ 《汽车库建筑设计规范》(JGJlOO-98) ；

⑥ 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；

⑦ 红线图及道路路网图；

⑧ 中华人民共和国建筑法；

⑨ 中华人民共和国消防法。

5.2.2自然条件及活荷载采用值

1．基本风压0.7KN/m2。

2．抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.30g。

3．采用的设计活荷载，均按现行规范规定值选用。

5.2.3工程概况

1．本工程新建蛋糕面包产品专用仓库3000平方米，结构类型全钢结构，双层彩钢瓦屋面，环保材料墙体，建筑物高度7米，配套自动化控温控湿及通风换气及光消毒设施设备。

2．本工程设计拟采用砼强度等级为C25。

3．火灾危险性分类：戊类

4．储存物品的火灾危险性分类：戊类

5．耐火等级：二级

6．防水等级：屋面二级

5.3给排水工程

5.3.1设计依据

① 建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）；

② 建筑给排水设计规范 GB50015-2003 ；

③ 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 ；

④ 其他现行的相关专业提供的设计资料。

5.3.2设计范围

本项目包括给水工程，排水工程，消防工程的设计。

5.3.3给水系统

供水水源

水源出水水质必须符合GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》，考虑到本项目生产线对水质的要求，生产、生活给水和消防给水分为二套给水系统，主要水源由市政分别引来二条DN100给水管直接供给。室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设，建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。同时采挖一口60 m³/h的地下深水井作为生产加工用水和备用水源。

供水方案

供生产生活用水为2台100DL立式泵，一用一备，厂区泵房采用变频供水系统, 统一供水至每栋单体, 采用下行上给式供水至各户，给水系统采用最新材料PP-R给水管供水。根据水量水压要求变频调速，各栋单体设水表计量用水，水表采用智能水表 ，节约能耗，满足需求。循环与消防共用水池100 m³，对屋面雨水、工艺设备冷却水等进行循环利用，节能减排。保持存有必要的消防贮量，避免消防水长期不用造成死水一潭。

5.3.4排水系统

厂区排水系统采用雨、污分流，雨水有组织的排入市政雨水管网。项目建成后污水主要为生产废水及生活污水，污水经达标处理后排入市政污水管网。

项目雨水排放采用从明沟就近排至厂区附近水沟中，厂区沿道路布设雨水口，排放地面雨水。其中屋面雨水、原料清洗后段的较干净水经过沉淀、中和过滤后回收利用。一部分供清洗原料，一部分用于消防、绿化用水。

每幢单体排水采用分流制，粪便、污水经三级化粪池，再排入厂区污水管网，生活污水直接排入污水管网。建筑物里排水系统采用UPVC塑料管，厂区排水系统采用混凝土预制管。所有卫生洁具采用"节水办"指定之节水产品。

5.3.5消防给水系统

1．消防用水量：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，本项目的消防用水量为：室外消防用水量35L/s，室内消防用水量15L/s。

2．消防设施：厂区内建100m3消防水池一座（与循环蓄水池共用），消防泵房内设二台消防泵（一用一备），在办公楼顶设置消防水箱一座，可作为10分钟初期火灾用水。

3．室内外消火栓系统：室内外消火栓均为环状管网，均由消防泵加压供给。消防泵房的两条出水管与室外环状管网相连。按规范要求：室外消火栓间距不应超过120米，保护半径不应超过150米。在厂区内设置足够数量的地上式室外消火栓。各生产车间、冷库穿堂等均设有室内消火栓系统。

4．消火栓给水泵控制：各生产车间室内消火栓箱内均设有起泵按钮，火灾时按动任一消火栓处按钮均能启动消防泵。消防泵房内的消防泵均设自动巡检控制功能和手动起泵功能。

5．根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，在各建筑物内配置磷酸铵盐手提式灭火器。

5.3.6污水处理工程

1．厂区所有生产污废水、生活污废水均统一收集排至市政污水处理池。

2．厂区设一套污水处理设备 , 统一处理厂区所有生产生活污废水达到排放标准后再排至城市污水管网。

3．厂区污水处理设备由专业厂家设计施工。

5.4照明配电设计

5.4.1设计依据

① 甲方设计委托书；

② 国家现行有关规范；

③ 建筑专业提供之资料。

5.4.2设计内容

设计内容包括：变配电系统、照明配电系统、防雷与接地系统(见防雷设计专篇)、电话系统、有线电视系统、宽带系统等。

5.4.3变配电系统

1．根据《建筑设计防火规范》要求，本工程消防用电（消防泵房、消防风机、自动报警系统等）按二级负荷供电，其它一般照明配电为三级负荷供电。

2．本项目用电由高新开发区内引二路10KV高压线至变配电房。

3．采用高压计量，低压计量方式。

4．设有高压配电房，配用二台150Kw干式变压器，两条50KW主干线路到厂区。

5．低压配电房统一管理配电至单体。

6．低压配电干线采用电缆敷设。

7．采用低压"功率因数"集中补偿方式，功率因数自动补偿至0.9以上。

8．选用一台100kW的柴油发电机组作为备用电源，发电机带自动起动装置，以供消防和生产应急。

5.4.4照明配电

1．厂区沿道两侧布设路灯照明，绿化带适当布设庭院装饰照明灯。

2．厂区配电房采用电缆沟敷设配电干线至每幢单体首层总配电箱。

3．电源引入处（首层）零线重复接地。

4．每幢单体配电系统采用三相五线制配电。

5．配电干线采用电缆敷设，配电支线采用BV-500V导线穿PVC管暗敷设。

6．分区设电表计量。 .

7．每层设配电箱，户内配电分照明插座，插座回路设漏电保护。

8．照明采用吸顶节能灯、日光灯节能为主。

9．办公室预留空调插座。

5.4.5电话系统

1．厂区统一设置电话分线柜，由市话网络敷设来电话电缆。

2．电话电缆沿电缆沟铺设至各幢单体首层。

3．每幢单体每层设电话分线盒。

4．每层按需要预留电话线盒。

5．电话支线采用四芯铜芯线穿PVC管铺设。

5.4.6宽带系统

1．厂区由城市宽带系统引进分系统。

2．厂区统一设有中心机房。

3．由电缆埋地铺设至各幢单体。

4．每幢单体每层预留宽带插头盒。

5.5防雷设计

5.5.1设计规范

① 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94-2000；

② 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008；

③ 《电子设备雷击保护导则》 GB7450-87z；

④ 《雷击电磁脉冲的保护》 IEC61312；

⑤ 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》 GB50343-2004；

⑥ 及相应的法规、规范、规程。

5.5.2防雷与接地

1．本工程按二类防雷规范设计。

2．本工程沿天面四周挑墙、水箱顶、楼梯顶布设避雷带，避雷网格小于10x10或12x8米，引下线间距小于18米，利用建筑物外廓各角的柱筋作为引下线。屋面非金属物（如PVC透气管等）设接闪器保护。

3．采用柱内两主对角钢筋为引下线。

4．天面避雷带采用Φ12镀锌元钢制作，每米设一支持卡子，支高10公分。

5．柱内引下线上连接天面避雷带，下连接地梁，基础钢筋连接成防雷整体。

6．所有连接采用双面搭接电焊，焊接长度不小于10公分。

7．完工后测试综合电阻不大于1欧。

8．本工程接地保护与防雷共用地极。

9．总电源引入处设过电压保护器。

10．建筑物应防侧击雷和等电位报护措施：

① 屋顶四周外侧梁钢筋应连通并连接引下线。

② 屋顶上的栏杆、玻璃幕墙金属框架、广告架及其他外露金属屋顶等均应与防雷装置（均压环）连接。

11．供电线路及电视电话线路设计屏蔽电缆、套金属管埋地进入各建筑物。配电房、电梯机房、消防控制室及大型金属设备处预留接地端子。

12．未注明之做法按有关规范施工。

5.6消防设计

5.6.1设计依据

① 甲方设计委托书；

② 国家现行有关规范；

③ 建筑专业提供之资料。

5.6.2设计内容

设计内容包括：室外消火栓、室内消火栓、自动喷水系统、地下消防水池、灭火器配置、应急照明等。

5.6.3室外消火栓

1．沿用地四周布设室外消火栓；

2．室外消火栓用水量为35L/S，压力为0.15Mpa。

5.6.4室内消火栓

1．每幢单体建筑每层按规范布设室内消火栓。

2．消防箱要求配Φ65消火栓，19mm水枪，25m水带，消防水泵起动按钮。

3．每幢单体室内消防系统均设有消防水泵接合器。

4．消火栓出口距地1.10米。

5．消防用水量为15L/S。

5.6.5自动喷淋系统

1．高架仓库按规范布设自动喷淋系统。

2．按中危险级建筑物设计。

3．自动喷淋系统流量为26L/S。

4．自动喷淋系统设有消防水泵接合器。

5.6.6消防水池

1．厂区室内消火栓流量为15L/S，自动喷淋为76L/S，消火栓用水2个小时，自动喷淋用水为1个小时，消防水池出水量为100立方米。

2．消防泵房设二台消防泵（一用一备）。

3．消防泵房设二台喷淋泵（一用一备）。

5.6.7灭火器配置

1．单体各层按规范布设手提式干粉灭火器。

2．机房按规范要求布设手提式灭火器。

3．配电房、发电机房采用ZRR气体灭火系统。

5.6.8消防电源

1．所有消防电源均采用双电源供电，末端自动切换。

2．消防电源包括消防泵房、消防控制中心、污水泵电源、消防风机厂区管理、消防照明。

5.6.9消防照明（应急照明）

1．本工程梯间、走道、机房、消防泵房等均采用双电源供电应急照明。

2．每幢建筑每层梯间、公共走道设置疏散照明。

3．消防照明均采用耐热导线穿钢管铺设。

第六章 生产技术方案

6.1 技术方案

6.1.1工艺技术方案的选择原则

1、对于生产技术方案的选用，遵循"自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源"的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足该面包房设备项目所制订的产品方案的要求。

3、根据该面包房设备项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足该面包房设备项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。

4、遵循"高起点、优质量、专业化、经济规模"的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高面包房设备生产质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

5、项目建设贯彻"三同时"的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。

6.1.2产品工艺流程

蛋糕、面包生产技术工艺，详见以下工艺流程图：

6.2设备方案

6.2.1设备配置原则

为适应该项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该休闲食品生产项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：

1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备"先进、适用、经济、配套、平衡"的特性，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。

2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

4、在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

5、根据生产经验和技术力量，蛋糕面包食品生产项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

6、对于关键重要设备的选择，要坚持"高精度、高柔性、高效率并兼顾发展"的原则。

6.2.2设备配置方案

根据生产规模和生产工艺的要求，本着"先进、合理、科学、节能、高效"的原则，本项目对比考察了多个面包房设备生产设备制造企业，优选了蛋糕面包产品设备生产专用设备和检测仪器等国内外先进的环保节能型设备，同时适应多品种变化的要求。

预计购置安装主要设备共894.65万元，项目蛋糕、面包食品生产项目新增设备清单如下表6-1所示。

表6-1 项目设备清单表

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6.3主要原材料、燃料、动力消耗指标

表6-2 项目主要原材料、燃料及动力消耗表

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第七章 环境保护

7.1 环境现状

本项目建于海口云龙产业园区内。交通便利，周围无污染源，环境条件良好，大气容量较大。

7.2环境保护设计依据

该项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求，同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国污染防治法》；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》；

4、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》；

5、《环境空气质量标准》GB3095—1996；

6、《城市区域环境噪声标准》GB3096—2008；

7、《地表水环境质量标准》GB3838—2002；

8、《污水综合排放标准》GB9878—1996；

9、《工业企业环境噪声排放标准》GB12348—2008；

10、《恶臭污染物排放标准》GB14554—1993；

11、《土壤环境质量标准》GB15618—95；

12、《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996；

13、《危险废物填埋污染控制指标》GB18598—2001；

14、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599—2001；

15、《地下水质量标准》GB/T14848—93；

16、项目卫生执行《工业企业设计卫生标准》TJ36标准规定；

17、项目正常运营过程废弃物严格按照《工业企业固态废弃污染物排放标准》GB4911执行。

7.3项目建设对环境的影响和处理措施

本项目在建设期对环境产生的主要影响有：施工期间施工机械及运输车辆等会产生非稳态噪声、施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷会形成废水、各类施工人员会产生生活污水，建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘，施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料会产生固体废弃物等。这些污染对于工程建设项目来说，是不可避免的，鉴于时间短，其污染程度正常情况下不会超过国家相关法规、规范和标准的允许范围，个别特殊情况有可能会超标，通过合理控制均能满足环保要求。项目建设期采取的环保措施为：

1、减少扬尘

为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对尘土表面洒水，防止扬尘。工程承包者应及时运走弃土，并在装运过程中不洒落，同时应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。

2、施工噪声的控制

为了减少施工对周围居民的影响，工程在距离居民楼200米的区域内不允许在晚上十时至次日上午六时内施工；采用低噪声机械；对夜间一定要施工影响周围居民声环境的工地，施工机械应采取降噪措施，同时在工地周围设立临时的声障装置，以保护居民区的声环境质量。

3、施工现场废物处理

项目单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，并对施工人员加强教育，不要随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。

4、制定弃土处理和运输计划

工程建设单位应会同有关部门制定弃土运输计划。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。

施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施处理后才能继续施工。

7.4 项目建设和运营对环境的影响和处理措施

7.4.1 施工前环境影响及处理措施

（1）水污染物

施工期水污染物主要是生活污水与施工工程机械产生的生产废水。生活污水中主要污染物质为COD和悬浮物，施工机械所产生的污水中主要污染物为油类物质。建设期生活用水量大约为125m3/d，排放量为100m3/d。

措施：施工期的生活废水通过临时厕所解决。施工机械产生的污水要求排入当地城市污水收集系统。

（2）施工扬尘

主要来源于土方挖掘和运输车辆等。

措施：施工场地必须设置围栏，经常洒水，降低TSP浓度。

（3）固体废弃物

施工时产生的生产建设垃圾为1.6t/d，施工人员的生活垃圾产生量为500kg/d。

措施：及时清运至定点垃圾场。

（4）噪声污染

建设期对声环境的影响因素主要是施工机械和运输车辆。施工机械有打桩机、挖掘机、搅拌机等。这些机械所产生的噪声一般在90dB(A)以上。

表7-1 建筑施工常用机械设备及其噪声值

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措施：施工期必须设置防护围栏，以降低噪声分贝值，并严禁夜间进行施工。

7.4.2营运期间境影响及处理措施

1、水污染物

（1）生活污水

项目主要外排污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油等，水质复杂程度属简单。

措施：采用粪便污水与生活废水分流系统，粪便污水经化粪池处理、含油废水经隔油池处理后，均通过污水管网收集后排入污水处理站。项目污水经污水处理站处理后达到《水污染物排放限值》（DB44／26-2001）一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。

（2）生产废水

项目运营过程中，生产废水来自生产设备的清洗消毒。

2、固体废弃物

拟建项目产生的固体废物主要是各种损坏的包装物。员工的生活垃圾，一般为各种食品袋、卫生纸、以及其它包装材料等。

措施：园区设垃圾收集站，对生活垃圾拟采用袋装后铁筒收集，由后勤管理人员集中运送到城区垃圾中转站，然后由环卫部门统一送至垃圾卫生填埋场处理。

3、噪声污染

本项目建成后，噪音主要来源于各种运输车辆等产生的噪声。鉴于建设选址远离周边居民区，对声环境影响较小，而本项目建筑材料多采用降噪吸声材料，合理布局噪声源，合理安排噪音设备的工作时间。同时采取绿化措施，种植乔灌木与草坪绿化带，利用绿化降噪，分贝声噪远低于工业企业厂界噪声标准Ⅲ级规定。产生噪声比较大的设备，设计中均设置减少噪音的装置，以减少噪音危害；厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ级规定（昼间＜65dB，夜间＜55dB）。

7.5环境保护分析

按照《建设项目环境保护设计规定》，凡属污染治理和环境保护所需的设施、装置。属生产工艺需要又为环境保护服务的工程设施。为保证生产拥有良好的环境所采取的防尘、绿化设备均属环境保护设施投资。根据上述原则，本项目环保投资包括：工艺废气治理、废水治理、噪声防治及厂区绿化等，拟建工程产生的各类污染物可以得到有效控制。

本项目按照"三同时"的原则，环境保护设施正常运行后，各类污染物均可以做到达标排放，有效降低了对环境的影响，为项目运行和周边环境提供了一个优美的生产和生活空间。

7.6厂区绿化工程

厂区内种植绿化隔离带，形成绿化屏障，以降低设备噪声等污染物对工作人员的影响。树种选择做到三季有花，四季长青，并以当地适生树种为主要绿化树种。充分利用厂区道路两旁和建、构筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，改善环境，美化厂区。

7.7环境保护结论

根据项目环境影响评价内容，蛋糕面包食品生产项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的。通过在施工期及运营期加强管理，严格按照有关标准执行相应的环境保护措施，不会对环境造成影响。本项目建成后加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责全公司日常生产过程中的环境管理监测工作。通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境的影响较小，符合项目建设区域污染物总量控制目标，符合清洁生产的要求。总之，从环境保护角度出发，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，该生产项目是可行的。

第八章 劳动保护安全卫生及消防

8.1劳动安全卫生标准

1.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；

2.《电气设备安全设计手则》GB4064-92；

3.《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ63-94（试行）；

4.《工业与企业厂内运输安全规程》GB4387-92；

5.《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-92；

6.《建筑抗震设计规范》GBJ11-92；

7.《工业企业采光设计标准》GB50033-91；

8.《建筑防雷设计规范》GB50057-94。

8.2建筑及总平面布置安全

8.2.1自然条件安全

本地区地震基本烈度为7度，本次设计的建、构筑物按7度设防。

8.2.2总图布置安全

总图布置时应充分考虑安全因素，如消防通道、道路宽度、道路转弯半径等，满足国家法律、法规、规范等安全使用的要求。

8.2.3运输安全

厂区道路交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志和公安部、交通部颁发的现行规定。

8.2.4消防安全

本项目在厂区严禁烟火，生产车间按高标准制定操作规程。

厂房四周均设环形通道，道路宽6米以上，空中不设低于4米的障碍物，满足消防车通行要求。

8.2.5技术安全

岗位操作人员应熟悉设备技术性能、安全操作规程、生产设备及工艺流程，树立高度责任心，做到正确使用，会保养，会排除一般性故障。

8.3安全措施

在本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：

1、加强工作人员的劳动安全教育，树立"安全为生产，生产必须安全"的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》，建立企业劳动保护管理机构。

2、设置防雷、防静电设施。在建筑物内均安装可靠的接地装置，除作为防雷接地系统外，也可以作为设备安全接地的系统。配电柜等选用带保护装置的产品，电力设备均采用接零保护，动力插座、电热插座等供电线路均由带漏电保护的自动开关做支路来保护。

3、车辆及叉车驾驶员要经过专门训练并通过考核才能驾驶。叉车的使用中要严格执行国家《叉车操作安全规则》和《叉车运行安全规则》，建筑物内叉车行驶路径和人员行走路径，运输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。

4、加强安全知识和安全规程教育培训，加强管理，健全制度，确保工人健康和安全生产。

5、配备必要的劳动保护设施，发放工作服和手套，并根据工作岗位发放各种津贴及营养保健品等。

6、加强管理，禁止闲杂人员进入。

7、改善项目工程中心道路及路面状况，减少运营车辆尾气排放和噪声，营造绿化带亦可降低噪声的不良影响。

8.4劳动安全及职业卫生

8.4.1 劳动安全

1、严格执行国家和地方有关劳动安全卫生方面的规定、规范、标准，贯彻安全第一、预防为主，消除隐患，防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。

2、对生产车间等有用热设备的车间考虑通风降温措施。

3、车间内设置更衣室、卫生间等生活设施。

8.4.2 职业卫生

1、要认真做好职业卫生工作，采取综合措施，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，防止职业病的发生；

2、实行"三同时"管理政策，即职业卫生防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用；

3、建立企业劳动卫生档案，并保存工业卫生监测记录；

4、制定职工卫生管理制度，并严格执行；

5、注意餐饮卫生，经常检查、消毒，定期请有关部门来检查。避免用餐不洁、发生食物中毒。

6、按国家标准进行检化验，不得经营不符合卫生标准的休闲食品。

8.5消防

8.5.1设计依据

1、《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001年版）；

2、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90（1997年版）；

3、《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116－88（2000年版）；

4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001；

5、《物流仓库设计规范》（SBJ09-1995）；

6、《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T 28581-2012）；

7、工艺、建筑等专业提供的条件及工厂现状条件。

8.5.2消防给水系统

消火栓系统由给水加压泵(2台，l开1备)、水泵接合器、消火栓及管网组成。在每个库房内设室内消火栓，保证每处着火点都有两股水同时到达。每一个压力分区设两个进水口。

室外消火栓用水量为l5L/S。室外设置一定数量的地下式室外消火栓，消火栓间距不大于120米，保护半径不大干250米。室外消火栓给水管道沿干道布置成环状，管径为DN300．管道采用焊接钢管，焊接，直埋，并采用加强防腐措施．室外设消防泵房及消防水池。

为了保证项目的安全生产，还应采取以下安全措施；

1.按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配置相应的灭火器材，并对员工进行相关教育，掌握消防器材使用方法，增强员工消防安全意识。

2.成立义务消防小队，定期进行培训教育。

3.加强对各部门的安全管理，库区、货场严禁烟火、设立警示牌，张贴防火宣传画。

4.定期组织各部门检查消防器材设施状况，组织消防演练，提高员工防火责任感。

第九章 项目节能分析

9.1设计依据及用能标准

9.1.1节能政策依据

1、《中华人民共和国节能能源法》

2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

3、《国务院关于加强节能工作的决定》

4、《中国能源技术政策大纲》

5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

6、《节能减排综合性工作方案》

7、《中国人民共和国节约能源法》

8、《工业企业能源管理导则》

9、《企业能耗计量与测试导则》

10、《评价企业合理用电技术导则》

11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

12、《国务院关于加强节能工作的决定》

13、《海南省节约能源条例》

14、《产业政策调整指导目录》

15、《重点用能单位节能管理办法》

16、《各种能源与标准煤的参考折标系数》；

17、《海口市市云龙产业园区控制性详细规划》。

9.2节能背景及目标

节能是我国经济和社会发展的一项长期战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已经成为世界第二大能源生产国和第二大能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧张已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。

我国"十二五"节能规划纲要明确提出，要把节约资源作为基本国策，加快建设节约型社会，到2015年，我国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%。

纲要提出了具体的节能工作任务：强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度。通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重，实现结构节能。通过开发推广节能技术，实现技术节能。通过加强能源生产、运输、消费各环节的制度建设和监管，实现管理节能。突出抓好钢铁、有色金属、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作，鼓励生产使用高效节能产品，重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近21世纪初国际先进水平。

9.3项目能源消耗种类和数量分析

9.3.1主要耗能装置及能耗种类和数量

表9-1 项目主要能源和含耗能工质年需量测算表

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9.3.2单位产品能耗指标测算

1、电力消耗计算总结说明

本项目总装机容量276.5KW，需要系数0.75，同时系数0.63，则年电力消耗估算为93.81万kwh：

表9-2 项目用电量估算表

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2、用水量消耗计算总结说明

项目用水主要为生产用水和员工生活用水。年生活用水量估算为17.62万吨。

表9-3 项目年用水量表

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9.4项目用能品种选择的可靠性分析

该蛋糕、面包食品生产项目主要能源需求是电能。从项目所在地的电力、电网现状和规划建设来看。项目建成后电力供应是有保障的，项目所在地的电力公司已出具承诺，为项目提供电能的可靠保障。城市供水管网也得到了自来水公司的大力支持，因而，项目能源供应是可靠的。

9.5工艺设备节能措施

本项目遵照生产流程合理、建设集中、工程管线短捷、运输路线通顺等基本原则，以达到减小占地、节约投资、节省能源。

对行之有效的节能新工艺、新技术、新设备、新材料，在设计中积极推广应用。

（1）本项目根据环境保护和甲方要求，按国内较先进的、燃料为柴油的蒸汽锅炉进行设计。此锅炉比燃煤锅炉更好的达到环保要求。根据工艺生产和生活需热量，锅炉房设计1台4t/h锅炉。

（2）锅炉房、蒸汽、凝结水管线均保温，热交换设备、管道作保温，防止增加冷负荷，以降低热损失，减少生产流程中能量的损耗，保温材料采用保温性能好的保温材料（离心玻璃棉制品）保温。

（3）生产工艺中采取了多项节能措施以降低能耗。优化工艺流程，缩短椰果生产时间，在提高产品风味的同时降低了能耗。

（4）利用清洁能源，加装太阳能热水器和加装蒸汽冷凝水回收作为获得热能的辅助措施，直接减少蒸汽的消耗量。

（5）采取热能梯级利用技术，提高生产效率并降低成本。

9.6电力节能措施

合理选择高压配电装置及生产厂区变电所的位置，尽量靠近负荷中心，从而最大限度地减少输电距离，节省电缆，降低线路损耗。

选用节能式变压器，变压器选择Dyn11接线组，节约能耗，并提高供电质量，减少谐波分量。

照明采用高光效金属卤素灯，并在配电房低压侧设置无功补偿装置，使功率因数达到0.93左右，减少无功负荷在线路上的传输，减少能源的损失，并能提高供电质量。

设计优先采用国家推荐节能产品和质量过硬的电气设备。

空调等选用高效节能设备，达到节能的目的。

合理选择供电方案，使供电系统做到安全、经济、可靠。

合理设计并选择无功功率补偿容量，使各工程高压侧功率因数达到0.9以上。

选择节能型电器设备、节能LED照明灯具、节能光源等。

做好能耗计量，各低压出线回路均装设有功电度表，加强计量考核。

9.7节水措施

节约用水，保护水资源，是本项目重点考虑的问题之一，全厂设冷却水循环系统，达到节水目的。本项目生产车间所排出的设备冷却水，水温较高，若直接排放厂外，不单浪费资源，同时水温过高会造成污染。为了节约用水，同时也为保护环境，厂区设循环冷却水系统一套，设计将该部分废水分别经冷却塔冷却降温后重复使用，重复利用率为95%；

供水系统采用高效节能的水泵，水系统中减少跑、冒、滴、漏。

在实验室、办公室中安装和使用节水器具，包括节水龙头、节水便池、节水浴具等，以达到节水的目的。

在各用水部门均设置计量设备，设置考核指标以控制和节约用水。

采用节水型卫生器具。

对工作人员加强节水教育。

用水设施应加强管理，及时检查维护，严防浪费现象。

建造中水处理系统，按污—净梯度原则，合理利用中水，使水在生产流程中最大限度的物尽其用。

9.8建筑节能措施

在建筑物的平面布置、朝向、体型与周围建筑物协调一致的基础上，充分吸收阳光，兼顾周围环境，做到布局合理，有益于人员身体健康，又可节省电能。项目生产车间内通风良好，既节省投资又提高了生产安全性。

项目中各种建筑物设计时应注意体型系数；项目建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙都应采用符合节能保温标准的新型建筑材料，以利节能。

门窗是耗能的薄弱环节，使用双层玻璃、塑钢窗户和保温门；根据建筑物的不同部位，选择合理的围护结构，选择轻质多孔的材料作框架填充墙。

尽量采用自然通风，天然采光。

9.9综合利用管理节能措施

对项目工艺进行物料平衡、热平衡、水平衡计算，根据设计规模，关键设备均选用国内外先进设备，设备选型恰当。

优先选用高效节能设备，严禁选用国家明令淘汰的设备。

按工序布置车间工段，按工艺流程布置设备，不出现或少出现逆流的设备布置现象，以减少来回往返的泵送电耗。

在设计过程中进行多流程方案比较，尽量简化流程。总图布置、储运、工艺流程等设计，力求使物料、能源流向便捷、合理，尽量缩短供能半径，减少管网途中损耗。

新系统工程建成投产后，工厂要加强对设备和管道的管理，尽量减少和杜绝物料、水、汽、压缩空气的跑冒滴漏现象。

工厂要加强生产与技术管理，开展全面质量管理工作，提高工厂管理水平和工人的技术素质，提高生产率，降低各种消耗，这些亦是节能的重要方面。

9.10能源管理

9.10.1管理组织和制度

在能源管理领域设置专门的节能管理机构，制订从能源采购、计量、统计、生产使用过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。

9.10.2节能效果分析

表9-2 项目主要能耗指标一览表

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经过分析、比较，项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标为0.01427（tce/万元人民币工业增加值），远远低于"十二五"末全省万元人民币国内生产总值能耗0.8232吨标准煤的能耗指标，通过制定实施节能措施，可进一步降低能耗。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目是可行的。

第十章 项目组织管理与劳动定员及培训

10.1组织机构

10.1.1项目组织

项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，本项目是董事会领导下的总经理负责制，机构独立核算的生产实体。

10.1.2管理机构组织

为适应市场经济发展要求，计划成立###食品有限公司，公司下设办公室、财务部、生产技术部、物料管理部、销售部、质检部、保卫部，并采用四级管理，其组织机构见下图：

图10-1 项目管理机构组织图

10.1.3机构职能

办公室：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构。

生产管理部：负责综合平衡全公司生产指标，制定下达年内生产计划任务并组织生产。

物料管理部：负责原料的采购和供应。

生产技术部：组织产品和生产原材料供应，负责技术推广和技术培训。

销售部：负责新产品的宣传、推广、市场监管、新产品销售、营销培训

质检部：负责原料、辅料、包装材料及成品质量的检测。

财务部：组织和协调财务管理。

保卫部：负责维护工厂的正常秩序和公共财产安全。

10.2人力资源配置

10.2.1生产作业班次

两班制，年工作日330天，每天每班工作8小时。

10.2.2劳动定员数量

该项目按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员。依照生产工艺、供应保障和管理的需要，在充分利用企业资源的基础上，该面包房设备项目建成投产后（新增）劳动全员为105人，详见下表所示：

表10-1 劳动定员一览表

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10.2.3员工来源

项目所需职工面向社会新招和聘任。均实行合同制用工管理。

行管人员多为聘请的有管理经验，责任心强的干部；财务、技术人员多为有实际生产经验的专业人员；项目生产所需工人从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。

10.2.4员工培训计划

1、公司对新增人员进行岗前培训。

2、本项目为食品加工项目，为进一步落实完善食品卫生管理工作制度，提高食品卫生管理水平，切实保障广大消费者的身体健康和饮食安全，因而必须要做好岗前食品安全卫生培训工作，经考核合格后，方可上岗工作。

3、建立严格的学习考核制度，确保生产顺利进行。要通过各种形式建立厂规厂纪、食品安全卫生考核制度和工艺操作规程，通过全员集中培训教育，制订工作岗位手册，使每个员工都掌握专业技术常识和思想、纪律、安全、卫生等方面的知识，经严格考核合格后，方可上岗工作。

第十一章 项目实施进度安排

11.1项目实施计划

项目实施计划内容主要包括项目的前期准备阶段、设计及采购阶段、施工建设阶段和试车及验收四个阶段。

1）项目前期准备阶段主要内容

项目建议书的编制与评估，可行性研究报告的编制与评估。对于存在引进国外技术或设备的项目，该阶段包括技术及商务谈判、签约和有关主管部门审批等工作内容。

2）设计及采购阶段主要内容

对国内项目为初步设计、施工图设计、设备采购（制造）和关键安装材料采购；对国外引进项目为基础工程设计、详细工程设计、设备订货（制造）、到货及安装材料订货、到货。

3）施工建设阶段主要内容

地下工程施工（如地下管网、基础）、土建施工和安装施工（设备、管道、仪表、电气、给排水、采暖通风、保温及防腐等）。

4）试车及验收阶段主要内容

装置吹扫、单机试车、联动试车、物料试车及考核验收。

根据本项目的特点、建设条件及建设内容，本项目的建设工期确定为12个月。

11.2项目实施进度表

项目前期工作包括可行性研究报告编制及审批二个月，设计准备（设备考察、进一步落实设计条件等）两个半月。设计工作包括初步设计和施工图设计共计三个月；施工准备主要有招标，场地平整及设备订货等二个半个月；施工包括设备安装工程共一个月；试车竣工验收一个月后投产。

本工程实施进度安排如下图所示：

表11-1 项目实施进度横道图

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10.3项目招标初步方案

根据国家《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）、《建筑工程设计招标管理办法》，结合项目特点、管理需要，考虑到此次项目固定资产投资较大，技术水平要求高，将采取公开招标的方式选择勘察设计单位、土建、安装施工单位和设备供应商来共同完成。

本项目招标基本情况见下表：表10-1 项目招标情况表。

表10-1项目招标情况表

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第十二章 投资估算与资金筹措

12.1 投资估算依据及范围

12.1.1投资估算编制依据

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、不确定性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。

本项目建设期为12个月，建设期从2013年11月至2014年10月。

本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

本项目投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考海南省及海口市建筑工程综合定额，海口市建设工程技术经济指标、建设工程材料指导价格，以及同类工程造价信息分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。

投资估算编制依据包括以下几个方面：

2、《投资项目可行性研究指南》；

3、《基本建设财务管理规定》；

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》；

5、《行业工程设计概算编制办法》；

6、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；

7、《建设项目环境影响咨询收费规定》；

8、《招标代理服务收费管理暂行办法》；

9、《机电产品报价手册》；

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

2、《海南省建设工程造价管理办法》；

3、《海南省建筑建设工程计价定额》；

4、《海南省装饰装修工程综合定额》；

5、《海南省安装工程综合定额》；

6、《项目决策分析与评价》（注册咨询工程师教材）；

7、《投资项目经济咨询评估指南》(中国国际工程咨询公司)；

8、项目单位提供的有关资料及类似工程实际造价。

12.1.2 投资估算与资金筹措

项目总投资主要是由建设投资、建设期利息和流动资金三部分构成。

建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，预备费用包括基本预备费和涨价预备费（本建设项目不考虑涨价预备费）。

建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。

流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。

项目总投资的构成，即投资估算的具体内容如图12-1所示。

图12-1 项目总投资构成

12.2 建设投资估算

12.2.1工程费用估算

（1）建筑工程费

建筑工程费依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照海口市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。本项目建筑工程主要包括配套生产车间（主要产品、辅助生产、其他）、仓库（成品、原料、辅料）、行政办公楼、员工食堂、宿舍等等。材料价格按海口市2013年上半年市场价取值，本项目建筑工程费估算的各单项费用详见表11-2。建筑工程费用总额估算为1266.44万元。

（2）设备购置及安装工程费

本项目的设备及工器具购置费，主要包括生产工艺设备、用电设备（含电梯、高压配电柜和发电机）、给排水设备、照明警示标识、环保绿化设备、消防设备等配套设备购置费用，各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算，预计设备购置费为894.65万元；

本安装工程费主要包括：生产工艺设备的安装费用；供气、供电、供水、通风空调、净化与除尘、自控、通讯等管道、管线、电缆的材料费和安装费；设备和管道的保温、绝缘、防腐，设备内部的填充物等材料费和安装费；建筑物本身的机电设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装费，材料价格按海口市2013年上半年市场价取值。本项目安装工程费用总额估算为37.63万元。具体费用详见表11-2建设投资估算表。

12.2.2工程建设其他费用估算

本项目工程建设其他费用包括前期咨询、评估工作费、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、施工图审查费、招标代理费、工程保险费等构成，费用估算详见表11-1。

表12-1工程建设其他费用估算表 （单位：万元）

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以上本项目工程建设其他费用合计为498.38万元。

12.2.3预备费

本项目建设不考虑涨价预备费，只需计算基本预备费用。基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。一般由三项内容构成：①在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；②一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；③竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费用按工程费用和工程建设其他费用之和的3%测算，总额为80.88万元。

12.2.4建设投资估算表

建设投资估算表详见下表：

表12-2建设投资估算表（单位：万元）

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12.3建设期利息

本项目所有资金全部为企业自筹，不存在银行贷款，故建设期利息为0.00万元。

12.4流动资金估算

表12-3 流动资金估算表（单位：万元）

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12.5项目总投资构成分析

根据测算，项目总投资额为2883.55万元。其中，建设投资2776.97万元，流动资金为355.25万元，铺地流动资金为106.58万元。具体各项投资构成详见项目总投资估算表：

表12-4 项目总投资估算表 （万元）

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12.6资金筹措

本项目所需资金全部由项目单位自筹，共2883.55万元。

12.7 资金投入使用计划

本项目总投资2883.55万元，将按照30%、70%的比例投入。具体见表11-5资金投入使用计划表。

表12-5 资金投入使用计划与资金筹措表（单位：万元）

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第十三章 财务评价

13.1 财务分析说明

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。

本项目建设期为12个月，即从2013年11月至2014年10月；计算期为10年，其中运营期第三年为达产年。

成本和收入的各种价格均按不含税价测算。

本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

13.2 财务效益分析

13.2.1营业收入与税金估算

1、营业收入

本项目建成后，主要收入来自于蛋糕营业收入和面包营业收入，预计项目正常运营年收入可实现7520.00万元。

2、营业税金及附加

项目营业税税率为5%，城市建设维护费税率为7%，教育费附加为5%，产品增值税税率为17%。正常运营年份，将上缴营业税376.00万元，营业税金及附加413.60万元。

详见附表：营业收入和营业税金及附加估算表。

13.2.2总成本费用估算

1、原材料费用

本项目原材料费用主要是生产蛋糕、面包对应的物料成本，约为1378.22万元。

2、外购燃料及动力

项目正常运营期预计年需水量17.62万吨，电93.81万度，电价为0.80元/度，水费为3.20元/吨，则正常年支出水费56.38万元，电费75.05万元，达产年外购燃料动力费为131.43万元。

表13-1 外购原材料及动力费用估算表

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3、工资及福利费

表13-2 公司人员工资及福利估算表

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4、修理维护费：按固定资产的3%计，正常年为72.73万元。

5、折旧摊销费

本项目固定资产的折旧按直线折旧法计算，其中建筑物按照20年折旧，残值率5%；设备按照10年折旧，无残值，固定资产正常年折旧额为109.94万元。

本项目无形资产主要指土地，土地使用费用按照40年摊销，其他资产按10年摊销，年摊销费合计为35.28万元.

详见附表2：固定资产折旧估算表；

附表3：无形资产及其他资产摊销估算表。

6、其他费用

其他制造费用按固定资产原值的3%计提，则每年所需的制造费用为101.82万元，

其他营业费用按照项目正常运营年份的营业收入的15%计提，则每年的营业费用为1128.00万元。

其他管理费用的提取参考项目单位提取经营管理的实际支出状况，本项目按正常年份工资及福利费总额的20%计提，正常年管理费用约需要6.54万元。

项目全面运营的年总成本费用估算为3134.48万元，其中固定成本1487.00万元，包括工资及福利费、修理费、折旧费、管理费用、营业费用等；可变成本1647.48万元，为燃料及动力费等可变费用。经营成本2989.26万元，包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他制造费用、管理费用、销售费用等。

详见附表4：总成本费用估算表。

13.2.3财务效益分析

1、利润及利润分配

销售收入扣除销售税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。该项目达产期，每年新增利润总额3971.92万元。所得税率为25%，年新增所得税为992.98万元，新增净利润为2978.94万元。税后利润提取10%的法定公积金，5%的任意盈余公积金，剩余为未分配利润，每年未分配利润达2547.00万元。

详见附表：利润及利润分配表。

2、盈利能力分析

（1）静态指标

总投资收益率＝年息税前利润/项目总投资=137.74%；

资本金净利润率＝年净利润/项目资本金=103.31%；

项目利税率＝年利税总额/项目总投资=152.09%；

销售净利润率＝年净利润/销售收入=39.61%；

税后动态投资回收期为3.39年（含建设期）。

（2）动态指标

项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税前财务内部收益率为87.30%；税后财务内部收益率为70.53%；资本金财务内部收益率为70.47%。

项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值9039.69万元（i=102%）。

详见附表：项目投资现金流量表和附表：项目资本金现金流量表。

3、财务生存能力分析

在项目运营期间，只有能够从各项经济活动得到足够的净现金流量，项目才能持续生存。本项目将考察计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。

各年累计盈余资金不出现负值是财务上可持续的必要条件。本项目各年的累计盈余资金均为正值，拥有足够的盈余资金偿还贷款和利息，因而能够保障有足够的现金流量维持项目实施和运营。

详见附表：财务计划现金流量表。

13.2.4不确定性分析

1.盈亏平衡分析

以项目设计生产能力利用率表示（取达产期时的值）：

＝27.24%

安全边际率＝1－BEP＝72.76%

根据安全性检验标准，当项目的安全边际率为40%以上时，项目的安全等级为"很安全"，本项目正常生产年份的安全边际率为72.76%，因而本项目发生亏损的可能性很小。安全性检验标准见表13-2。

表13-3 安全性检验标准

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2.敏感性分析

本项目可能发生变化的主要因素有产品售价、经营成本和建设投资额。各因素变化范围在±10％之间时对财务净现值的影响程度见图13-2敏感性分析图。

图13-1 项目敏感性分析图

计算表明：营业收入和经营成本是本项目最敏感的因素，建设投资因素变化时对项目影响的敏感度比较低。营业收入和经营成本每变动10%，财务内部收益率会发生很大的变化。因而，若要降低本项目的运营风险，项目单位必须合理分配资金，做好市场预测，控制成本，加强服务人员的培训，提升整体服务水平，保持在硬件建设和软件服务双方面最大化让客户满意，以此获得长期的、客观的经济收益降低经营风险。

13.3 财务评价结论

表13-4 经济指标汇总表

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由以上财务分析可知，本项目财务指标合理，获利能力强，抗风险能力强，因而，从财务角度分析，本项目的实施是可行的。

第十四章 综合评价及投资建议

14.1 综合评价

海南方能投资顾问有限公司经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该蛋糕、面包生产项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该蛋糕、面包项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景。蛋糕、面包生产所需原料易得、技术成熟、市场广阔，不单企业经济效益突出，而且社会效益明显。该蛋糕、面包项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：

1、该蛋糕、面包项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。

2、工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。

3、设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品方案及工艺技术方案的要求，自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

4、税前财务内部收益率为70.53%，大于行业基准收益率10%，计算期财务净现值为9039.69万元，从财务评价角度项目可行。

5、从测算的财务评价主要指标表明，该蛋糕、面包项目预测税前财务内部收益率大于行业基准收益率，投资利润率、投资利税率、全部投资回收期、财务净现值等指标也达到较好水平，项目的盈利能力和抗风险能力较强，因而，该蛋糕、面包项目在经济上是可行的。另外，该蛋糕、面包项目在技术上、市场上、环境保护上均为可行且具有良好的发展前景。

6、通过经济效益分析认定，该蛋糕、面包项目税后达纲年投资利润率为103.31%，全部投资利税率为152.09%，全部投资收益率为137.74%，全部投资财务内部收益率（税后）为70.53%，全部投资回收期为3.39年（含建设期12个月）。通过盈亏平衡分析表明，盈亏平衡点为27.24%，因而，该蛋糕、面包项目具有较大的利润空间，说明该蛋糕、面包项目具有较好的盈利能力和抗风险能力。同时，该蛋糕、面包项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供就业机会，为当地财政收入做出应有的贡献，据此判断，该蛋糕、面包项目的实施具有广泛的社会效益。

综合来看，该蛋糕、面包项目不单工艺技术方案成熟可靠，项目建设的条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，该蛋糕、面包项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不单项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在项目取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境，故该蛋糕、面包项目是完全可行的。建议有关方面积极做好前期准备工作，筹措资金争取尽快开工建设，早日投产达效。

14.2投资建议

1、建议项目单位与政府职能部门及有关单位密切联系，尽早取得各有关方面对投资项目的支持，以缩短前期运作周期，为项目设计和按时施工、按时完成创造条件，使项目的各项建设条件、配套设施能尽早落实，使项目能顺利实施。

2、建议项目单位积极落实各项实施计划措施、落实责任人，各个环节一定要严格按照各级政府的有关政策规定进行，确保项目建设有序展开，并能够得到切实的执行和跟踪，确保项目资金落实和运用得到有效的监控。

3、建议项目承办单位努力做好前期准备工作，积极筹措建设资金；各级项目审批部门尽快批准实施，争取早开工建设早投产达效。

附表一：

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附表二：

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