三亚文化节目制作创意基地项目

三亚文化节目制作创意基地项目

可行性研究报告

海南方能投资顾问有限公司

二〇一四年四月

目 录

第一章 总论 - 1 -

1.1项目概况 - 1 -

1.2可行性研究报告编制依据、原则和范围 - 5 -

1.3主要结论 - 6 -

第二章 项目建设的背景和必要性 - 8 -

2.1 项目建设背景 - 8 -

2.2项目建设的必要性 - 10 -

第三章 市场分析 - 12 -

3.1目前国内外技术、产品发展现状 - 12 -

3.2市场需求 - 17 -

3.3竞争力分析 - 19 -

第四章 建设内容 - 22 -

4.1建设规模 - 22 -

4.2项目定位 - 22 -

第五章 建设条件 - 26 -

5.1 建设场址 - 26 -

5.2 自然条件 - 26 -

5.3基础设施条件 - 29 -

5.4、社会经济条件 - 31 -

第六章 建设方案 - 35 -

6.1装修方案 - 35 -

6.2设备方案 - 47 -

第七章 组织机构与人力资源配置 - 76 -

7.1组织机构 - 76 -

7.2人员配备 - 77 -

7.3经营管理制度 - 78 -

第八章 实施进度 - 80 -

第九章 投资估算与资金筹措 - 81 -

9.1投资估算 - 81 -

9.2资金筹措 - 83 -

第十章 效益分析 - 84 -

10.1经济效益分析 - 84 -

10.2社会效益分析 - 86 -

第十一章 项目风险分析 - 88 -

附表1 销售收入与税金及附加估算表 - 91 -

附表2 成本费用估算表 - 92 -

附表3 利润与利润分配估算表 - 94 -

第一章 总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

三亚文化节目制作创意基地

1.1.2建设地址

三亚市迎宾路北侧

1.1.3建设内容

项目拟对位于三亚新闻中心建筑内的三亚文化节目制作创意基地进行装修，装修面积为5000平方米，购置包括演播室视音频系统、大屏、虚拟、在线包装系统、非编制作网、制作网调色系统和后期音频处理系统等的设备。

1.1.4建设单位概况

建设单位：海南广播电视总台

海南广播电视总台2001年8月由原海南人民广播电台（创建于1952年）和海南电视台（创建于1979年）合并成立。为海南省政府直属的正厅级事业单位，在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受海南省委宣传部的指导；广播电视行业管理和事业发展由海南省文化广电出版体育厅负责。

机构情况：全台内设办公室、组织人事处、总编办公室、计划财务处、广播技术播控部、电视技术播控部、产业发展部、总工办公室、覆盖部、工会、纪检监察室、节目交流部、研究发展部、广告管理中心、信号传输发射管理处、后勤服务中心、安全保障部等16个职能部室。

全台拥有十五个媒体，包括2个上星频道（旅游卫视、三沙卫视），6个地面电视频道（综合频道、新闻频道、公共频道、影视剧频道、少儿频道、文体信息平台），5个广播频率（新闻广播、国际旅游岛之声、交通广播、音乐广播、民生广播），一个平面媒体（《海周刊》）、一个新闻网站（《蓝网》www.bluehn.com）。上述媒体再加上电视新闻中心、广播新闻中心、海口记者站、三亚新闻中心、洋浦记者站、制作部等全台共计17个业务部门。

全台共有13个下属事业单位发射台站。

人员、编制情况：全台现有在职人员2033人，离退休人员339人，本科以上学历占全台人员的72%。核定事业编制640名（其中财政预算管理事业编制488名，自筹经费事业编制152名）。单位领导职数7名，内设机构领导职数74名（正职30，副职44名）,其他管理人员岗位18个，专业技术人员岗位494个，工勤岗位47个。

财政管理方式：我台下属13个台站为全额财政拨款单位（三类一档），下属地球站为差额拨款事业单位（三楼二档），台本级广播、电视二个预算单位为定额管理事业单位。

节目情况：全台各类栏目251个。其中自办栏目172档，剧场、引进节目79档。全天播出节目时长251.5小时，自办节目播出时长约98小时25分钟。

近年来，我台牢牢把握正确舆论导向，切实承担媒体使命，以加强传播能力建设为核心，进一步强化新闻立台理念，全面深化改革，实现了自身的跨越式发展。

《海南新闻联播》确立了全省"舆论中心"和"信息总汇"的形象。《直播海南》成为海南民众意愿表达最有影响力的平台，创下单期收视最高份额75.8%的纪录。大型活动《第一美差》、《第一车展》、《海南广电观众节》等已成为海南大型活动的新标杆。全台广播电视节目的收听收视在全省居领先水平。在全台节目质量提升的带动下，全台广告收入持续增长，经营收入在省内媒体中占据首位。

海南广电已成为集广播、电视、专业报、新媒体为一体的具有传媒集团特征的主流媒体。

1.1.5投资及来源

计划投资总额5000万元，其中装修费用1500万（按3000元/平方米计算），设备投资3500万元。资金来源于自筹资金3500万元和申请2014年度文化产业发展专项资金1500万元（按照财政要求，以项目总投资额的30%计算）。

1.1.6项目效益

（1）经济效益

根据项目的生产规模，预计项目建成后相关服务及产品年均销售收入为13000万元(不含增值税)。合计年均缴纳增值税1859万元，年均销售税金附加为186万元。经估算，本项目年均总成本费用为10135万元，年均所得税后利润1994万元。投资利润率42.8%，投资利税率75.8%。

（2）社会效益

项目以社会效益为主带动三亚的文化产业；可增加就业岗位800个，该项目产生的税收达2个亿，而今后每年带来的税收达2000万元。可带动广电系统行业内培训活动。

1.1.7主要技术经济指标

表1-1 主要技术经济指标表

1.2可行性研究报告编制依据、原则和范围

1.2.1编制依据

（1）《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见（国发〔2009〕44号）》；

（2）《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（3）《关于加快推进文化改革发展的决定》

（4）《海南省"十二五"时期文化改革发展规划》

（5）《三亚市文化发展战略规划》

（6）《三亚市科技创意产业战略规划报告》

（7）《关于申报2014年文化产业发展专项资金的通知》（财办文资〔2014〕4号）

（8）《投资项目可行性研究指南》国家发展计划委员会（计办投资[2002]15号）；

（9）《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》

（10）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发展改革委、建设部计投资[2006]1325号。

（11）国家、省、市有关设计规范、规定。

1.2.2编制原则

在编制本项目可行性研究报告时，主要遵循以下编制原则：

（1）坚持实事求是，客观公正，严谨务实的原则，注重环境建设项目及建设方案的可靠性与经济合理性；

（2）把握合法、合规性原则，确保编报项目及建设内容符合国家法规、规章和政府专门文件的要求，建设结果能够满足三亚市未来城市发展规划的要求；

（3）兼顾必要、效益和平衡原则，达到建设方案和申报项目的资金投入与经济、社会、政治、环境等综合效益的平衡；

（4）注重近期效益和远期目标相结合的原则，使项目适应三亚的城市发展、经济建设和人民生活水平的提高。

1.2.3编制范围

本项目研究报告着重就项目建设的背景和必要性、市场定位、建设条件、建设方案、投资估算、资金筹措以及经济经济评价等进行分析研究。

1.3主要结论

三亚文化节目制作创意基地为三亚新闻中心项目的主要功能，采取市场化运作，通过自筹资金，顺利推进项目进程。为促进项目市场化运作，于2012年成立三亚宇广置业有限公司，是海南广播电视总台台旗下的全资子公司，负责开发建设海南广播电视总台三亚新闻中心项目。2013年底，三亚新闻中心作为海南省重点投资项目，如期动工兴建。项目建成后将为三亚区域性建筑、全国性创意动漫产业和影视节目技术外包基地。

三亚文化节目制作创意基地功能定位为文化、创意动漫设计、影视制作，旨在借助三亚新闻中心的品牌和媒体效应推动电影产业发展，促进文化创意和设计服务。

综合来看，三亚文化节目制作创意基地的建设符合国家文化产业规划、海南国际旅游岛建设整体规划和海南省文化产业发展的规划。项目建设条件良好、定位明确、经济社会效益显著。

第二章 项目建设的背景和必要性

2.1 项目建设背景

约翰·霍普金斯在《创意经济》一书中指出，全世界创意经济每天创造220亿美元产值，并以5％的速度递增。一些文化创意产业发展较早的国家增速更快，美国达14％，英国为12％，一般发达国家文化产业或文化创意产业(不包括旅游和软件)的产值，在GDP中所占的比重约为6％～12％。

城市文化创意的本质是通过创造性的创意设计促成各种城市资源的最佳组合和价值实现；目的是提升城市的形象和竞争实力；关键是形成文化创意的社会氛围和创意阶层及产业；最佳成就则是打造出特色鲜明、结构合理，并具明显比较优势的城市品牌。

我国已经把发展文化产业特别把发展文化创意产业提高到国家战略的高度，在"十一五"文化发展纲要中已经明确提出要大力发展文化创意产业。目前，香港、台湾地区，创意文化产业正在以前所未有的速度迅速崛起，而上海、深圳、北京等地也正在积极推动创意产业的发展，通过建立一批具有开创意义的创意产业基地，举办各种形式的创意产业活动来努力形成比较优势下的城市品牌。

目前三亚已形成了创意产业的聚集地。主要有三亚海螺姑娘创意文化园、三亚创意新城和三亚动漫产业基地。

"三亚海螺姑娘创意文化园"由三亚纨美海洋资源开发有限公司投资兴建，是一个具有浓郁海洋文化特色的新型产业创意景区。该园区以弘扬海洋文化、传承中华美德为宗旨，以鼓励和扶持女性创业为目的，建成后将成为我省海洋文化新业态旅游的标志和首个女性创业爱心基地。该园区位于三亚田独高薪技术产业园区，总投资约1亿元人民币，占地面积3.6万平方米，建筑面积3.8多万平方米。

三亚创意新城规划面积16平方公里，位于三亚市崖州湾，距三亚市中心约40公里，距凤凰机场25公里，毗邻全球最高的108米南山海上观音。三亚创意新城是三亚市政府为优化和提升产业结构，充分发挥沿海优势土地资源经济价值的宏观调控体现。其发展目标是：集电子信息、软件开发、教育培训、国际论坛、会展度假、港口物流为一体，建成高端产业、创意人才、知识经济聚集的生态型、智能型、环保型现代化创意新社区。

三亚动漫产业基地坐落在三亚同济科技园内,处于市区迎宾路与海南省东线高速公路交汇处，未来规划中的市内轻轨（快速公交系统）线路将横贯当地，地理位置极为优越。三亚动漫城，定位为充满幻想色彩的高科技生态园区。三亚动漫城的设计概念为"浮城"，即浮于自然山水中的未来之城。它体现了动漫城融于自然，保护当地生态系统的目的，又切合动漫这一充满幻想的主题。未来之城的定位令动漫城在能源、环境等诸多方面注重运用现代化手段，为未来城市的发展作出示范。

三亚文化节目制作创意基地为三亚新闻中心项目的主要功能，采取市场化运作，通过自筹资金，顺利推进项目进程。为促进项目市场化运作，于2012年成立三亚宇广置业有限公司，是海南广播电视总台台旗下的全资子公司，负责开发建设海南广播电视总台三亚新闻中心项目。2013年底，三亚新闻中心作为海南省重点投资项目，如期动工兴建。项目建成后将为三亚区域性建筑、全国性创意动漫产业和影视节目技术外包基地。

三亚文化节目制作创意基地功能定位为文化、创意动漫设计、影视制作，旨在借助三亚新闻中心的品牌和媒体效应推动电影产业发展，促进文化创意和设计服务。

2.2项目建设的必要性

动漫产业是文化科技产业，加快发展动漫产业具有发展先进生产力和先进文化的双重社会和经济意义。海南加快发展民族动漫产业，对于发展壮大文化产业、培育新的经济增长点、建设文化大省、满足人民群众精神文化需求，都具有重大意义和深远影响。

一是海南转变经济增长方式、优化产业结构的最佳选择。目前海南经济发展进人了由投资推动型转向创新与投资推动并重的阶段，产业结构函待向高新技术产业优化升级。而且，海南受资源与能源的严重约束，急需转变经济增长方式。动漫产业既是文化产业，更属于一种科技密集型和知识密集型的高科技产业，发展动漫产业有利于海南产业结构的转型和优化升级。全国动漫市场每年市场缺口高达20多万分钟左右，海南若能够尽早占领这一产业高地，将有力推动经济的发展。

二是有利于推动文化大省和国际旅游岛建设。建设和谐文化、构建社会主义核心的价值体系，青少年的健康成长是重点。发展健康的民族动漫产业是建设文化大省不可或缺的重要组成部分。教育动漫化是动漫产业发展的战略方向之一，动漫形式活泼，青少年百看不厌，我们要充分利用动漫来为构建社会主义核心价值服务，以青少年喜闻乐见的形式引导他们健康成长。因而，要从建设文化大省的高度来认识发展动漫产业的重要意义。

三是有利于提高海南的国际影响力。通过发展动漫产业，海南可以提高文化自主创新能力，培育一批动漫国际品牌，使之成为海南的名片，有利于提高海南的国际声誉和竞争力。

四是有利于国防安全的整体战略。从维度上看根据总政宣传部"关于征集动漫创作素材和原创作品的通知"，海南大力发展动漫产业可以促进军旅动漫创作，发挥动漫作品寓教于乐、育人励志的作用；另从维度上看，同样不能忽视动漫产业的发展带来的信息模拟技术对国防现代化进程的推动作用。

第三章 市场分析

3.1目前国内外技术、产品发展现状

3.1.1国际动漫产业迅猛发展

目前，国际动漫产业主要在欧、美、日、韩等国展开竞争态势。英国数字娱乐业产值占全国GDP的7.9%，已成为英国第一大产业。美国的网络游戏动漫业已连续4年超过好莱坞电影业，成为全美最大的娱乐产业。日本游戏动漫市场年创造2万亿日元的市场规模，日本动漫产业产值在国民经济中位例第六，动漫产业出口额超过钢铁。韩

国动漫产值占全国的30%，已成为该国六大支柱产业之一。

进入21世纪许多国家纷纷出台动漫游戏创意产业政策，力促本国动漫产业迅速发展，我国已将动漫产业从"十一五"规划期间开始

列入为重点文化发展产业。04年全球数字游戏动漫产业产值超过2,228亿美元，与游戏动漫业相关的各行业产品产值超过5,000亿美

元。

显然，动漫产业将是继IT产业后的又一大经济增长点。

3.1.2中国动漫产业强力启动

调查显示中国青少年喜爱的动漫作品：日本占60%、欧美占29%、中国原创占11%。以上数据引起了中国政府的震动，青少年是祖国的未来，作为国策政府出台了促进国产动画片发展的强劲政策。

2004年我国动漫产业总创收达117亿人民币，国内动画片生产总量只有2.9万分钟，实际市场需求26.8万分钟，缺口达23万分钟。2001年卡通动漫产业列入国家十五规划，同年广电总局命名北京、上海、湖南等9个动画基地，中国传媒大学、北京电影学院、吉林艺术学院、中国美术学院4个动画教育基地。

3.1.2.1动漫教育迅猛发展

除2004年广电总局命名的北京电影学院、中国传媒大学等4个动画教育基地后，仅2005年又新增批准设置动画专业的高校有中南民族大学、江南大学、天津科技大学、太原理工学院、太原师范学院、浙江传媒学院、安徽建筑学院、山东莱陌农学院、武汉工学院、湖北工业大学、武汉科技大学、湖南商学院、云南师范大学、西安外国语学院、东北农业大学、成都理工大学广播影视学院、电子科技大学成都学院等，自此全国开办动画专业大学已升至200余家，就读学生20,000多人次，其动漫教学含盖动画、漫画、游戏三个方面。

3.1.2.2动漫产业基地势如破竹

自2004年广电总局命名北京、上海、湖南等9个动画产业基地后,各地区纷纷建立动漫产业基地，已在全国范围内建成动漫产业基地20余家。

3.1.2.3动漫节庆如火如荼

各地纷纷举办各种动漫节，大造人气，抢滩动漫大市场。尤以杭州的中国国际动漫节为最盛。

3.1.3中国影视产业发展蒸蒸日上

2010年，国务院办公厅发布了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》，《意见》要求到2015年底，通过改革创新、加大投入、加快发展，建立健全市场公平竞争、企业自主经营的电影产业运营体系，市场运作、企业经营、政府购买、群众受惠的电影公共服务体系，依法行政、科学调控、保障有力、管理有效的电影行政管理体系和覆盖城乡的电影数字化发行放映网络，全面提高电影的创作生产能力、经营管理能力、科技创新能力、公共服务能力和国际传播能力，多出精品、多出人才、多出效益，不断满足城乡群众日益增长的精神文化需求。

中国的电影产业在过去几年中取得了快速而持续地增长。据艺恩咨询，2005至2009年期间，中国城市中的电影院票房总额的年复合增长率达到32.0％，而同一时期，美国只有4.7％，全球平均也仅为6.7％。从绝对数字来看，中国城市中的电影院票房总额从2005年的21亿元人民币（约合3.148亿美元）增长到2009年的62亿元人民币（约合9.267亿美元）。艺恩咨询预计到2012年，这一数字将会达到210亿人民币（约合31亿美元），三年平均年复合增长率将达到50.2％。中国电影票房收入的不断增加，主要是缘于中国电影品质的不断提升和种类不断增多，进而使得电影观看率也相应增加。2005年至2009年期间，平均票价由30 元人民币（约合4.5 美元）增加到31元人民币（约合4.6美元）。根据艺恩咨询，2009年至2012年期间，中国电影业总收入（包括票房，非院线频道，海外发行和与电影有关的广告）有望从2009年的113亿元人民币（约合17亿美元）增加到2012年的299亿元人民币（约合45亿美元），三年年复合增长率预计将达到38.3％。

现阶段，中国电影产业的强劲增长为未来中国电影业的发展提供

了坚实而稳固的基础。经济的持续增长，城市化进程的加快和人们收入的不断提高。在全球经济 都出现衰退时，中国的经济依然保持了稳步的增长。

据中国国家统计局统计提供的数据，2005年至2008年期间，中国名义国内生产总值由18.5万亿元人民币（约合2.8万亿美元）增加至

31.4万亿元人民币（约合4.7 万亿美元），年复合增长率达到了19.3％。2009年中国实际国内生产总值增长9.1％。

同时，伴随经济的快速发展，中国城市化的进程也随之加快。据中国国家统计局统计提供的数据，中国城镇总人口由2005年的5.621

亿增加至2009年的6.219亿，城镇人口占总人口的比重由2005年的43.0％增加至2009年的46.6％。

中国经济快速发展的结果也使得中国城市家庭的消费能力和生活水平得到了极大提高。据艺恩咨询，中国城镇家庭人均每年可支配收入从2005 年的10，493元人民币（约合1568美元）增加至2009年的17，900元人民币（约合2675美元），年复合增长率为14.3%.经济的快速增长，城市化进程的加快和人均可支配收入的提高，这些因素都将激发中国电影业的潜在市场。同时，中国居民财富的增加和生活方式的转变也会使人们加大在旅游文化，电影和游戏方面的支出。根据艺恩咨询，中国居民在文化和娱乐服务的支出占可支配收入的百分比由2005年的5.0％增加至2009年的8.9％。

3.1.4提高自主创新能力，走设计型驱动工业经济道路

美国哈佛大学教授海斯曾在29年前这样预言:"现在企业靠价格竞争,明天将靠质量竞争,未来靠设计竞争。"今天,这个预言正被无数企业的发展事实所佐证。美国工业设计协会曾经做过一个调查,美国企业工业设计平均投入1美元,其销售收入为2500美元,其中全年销售额10亿美元以上的大企业,工业设计每投入1美元,销售收入为4000美元。同样,英国的一项调查显示,过去10年里,设计驱动型企业的增长率超出了英国证券市场整体表现的200%。日本日立公司提供的统计材料也许最具说服力,该公司增加的每1000日元销售额中,设计工作所发挥的作用约占51%,技术与设备改造的作用占12%。

建设创新型国家,是新世纪新阶段我国发展道路的历史性选择。工业设计已成为提高企业自主创新能力、打造核心竞争力的战略工具,其发展也越来越受到各国政府的高度重视。

从国内的实践来看,联想和海尔能够发展到具有今天这样的规模和品牌影响力,与他们从一开始就重视设计创新密不可分。可以说联想和海尔都是我国最早开始重视工业设计的企业,因而,他们对于设计的理解更深,对设计发展也更加重视,由此也才能取得今天不斐的成绩。

创意产业发展思路的提出,意味着一种新产业文化格局的形成,这种格局的意义就在于它对工业时代以及后工业时代中,人们对于生活文化的完整性、多样性的需求以产业化方式作了新的安排,并以规模经济的方式为其产业目标的实现提供了保障。

在海南地区大力发展创意产业,为创意产业创造良好的创业环境、高效的政策支持机制、高技术的基础设施、相互接驳的产业链条,建立起一个高度市场化的交易平台，使工业设计成为工业经济增长新的驱动力，走创新型、集约化的工业生产的道路，提升海南地区工业制造企业核心竞争力，一个充满活力的中国工业设计之都将受到全世界的瞩目。

3.2市场需求

3.2.1网络动漫市场

手机动漫下载市场巨大前景广阔，在去年起步，用户已达1000万户。到明年年底，全国动漫手机用户有望达1亿户，占手机市场份额的20%。以观看、制作、转发等计算，整个产业链大约年收益达600亿。称手机平台的中国娱乐内容产业的"救星"毫不为过。文字+手机，已创造了一个超过200亿元的短信市场；音乐+手机，也创造了一个超过20亿元并高速增长的市场；动漫+手机，将是一个无可估量的市场空间。

3.2.2动漫旅游市场

三亚市年接待国内外游客达1000万人次以上，众多游客当中有很大部分为爱好动漫的年轻人，富有创意的动漫城的建设弥补了三亚市动漫旅游市场的空白，动漫城将成为三亚市一处新的旅游景点。只需5%的游客光临动漫城旅游，则动漫城年接待游客可达15万人次以上。

3.2.3动漫活动市场

三亚目前举办大型节庆活动的条件十分优越，我国动漫市场增长较快，动漫已成为我国重要的娱乐产业之一，然而大型的动漫节庆或是富有创意激情的比赛活动，还是比较缺乏，三亚市专业性的大型动漫基地的建设，将吸引我国众多的重要动漫交流、比赛活动在三亚举办。

3.2.4动漫教育市场

自2004年广电总局命名北京、上海、湖南等9个动画产业基地后,各地区纷纷建立动漫产业基地，已在全国范围内建成动漫产业基地20余家。

除2004年广电总局命名的北京电影学院、中国传媒大学等4个动画教育基地后，仅2005年又新增批准设置动画专业的高校有北京服装学院、中国戏曲学院、中南民族大学、江南大学、天津科技大学、武汉科技大学、湖南商学院、东北农业大学、成都理工大学广播影视学院、电子科技大学成都学院等，自此全国开办动画专业大学已升至200 余家，就读学生20,000多人次，其动漫教学含盖动画、漫画、游戏三个方面。

3.2.5动漫文化产品

突出海南民族风情特色资源，挖掘海岛历史文化传统，开发、丰富具有海岛特色和民族特色的文化旅游产品和旅游线路，开发具有黎、苗民族风情传统工艺制品。

3.3竞争力分析

3.3.1面临国外竞争对手的压力

我国的动漫产业市场目前主要的竞争对手来自于美国、日本和后起之秀的韩国。美国和日本一直都是动漫大国，它们的动漫企业和工作室经过多年国际市场磨练，已经形成了非常成熟的市场运营模式，在影视、音诸如、衍生产品和形象权出售各方面的业务都十分成熟，投资丰沛，生产规模巨大，这对我国的国产动漫的市场地位构成了巨大的威胁。

3.3.2来自国内其他省市的竞争

伴随中国动漫产业持续升温，众多国家级动漫基地在全国落地开花。据不完全统计，目前全国有二十几个省市将动漫作为新兴产业大力扶持，北京、上海、苏州、广州、深圳、大连等地相继出台优惠政策，建立了动漫产业基地。其中，单与杭州同样提出打造未来"动漫之都"的就有沈阳、成都、长沙、广州、福州、武汉等。

在这股动漫发展浪潮中，鉴于众多城市对于自身发展动漫产业的定位十分趋同，海南省所面对的国内其他地区的竞争，不可谓不激烈。只单单在长三角地区，苏州、常州、无锡和上海就都拥有国家级动漫基地和研究机构。而其中上海市更是拥有深厚的动漫生产经验，和很强的动画片生产能力。上海美术电影制片厂是中国摄制动画片的主要基地，作品总量占全国80%，旗下的《卡通王》杂志也是目前中国发行量最大影响力最广的原创漫画杂志。作为后起之秀的湖南省，不单有湖南的三辰卡通集团的《蓝猫》这样的知名品牌，也有擅长带动娱乐浪潮的湖南卫视和专门的动画频道金鹰卡通，2006年，全国原创卡通节目总产量8.1万分钟，长沙制造的就达3万分钟。

面对这些强劲的对手，当前的海南省则尚没有经典的原创作品和家喻户晓的卡通形象，缺乏一个强有力的产业龙头。

3.3.3海南的优势

海南省经济的定位为大力发展旅游产业，而其拥有的气候条件、地貌风光等多种自然资源与大多东南亚国家重合。海南旅游经济的成功，必须依赖于与东南亚国家旅游经济的差异化竞争和利用中华传统大文化为背景。选择将传统文化元素尤其是以动漫为表现形式的传统文化元素融入到旅游产业中，必然是海南发展旅游经济的新突破口。另外动漫产业是智力和技术密集型的高科技产业，同时对资本具有较高的要求。要想在动漫产业上获得成功，必须在人才、技术和资本三方面具有得天独厚的资源禀赋，而三亚则能够很好地满足这方面的要求。

第一，以北京电影学院和三亚学院为首的一批高校为动漫产业的发展提供了人才、技术和艺术的完美结合。三亚学院是海南视觉造型艺术领域综合学科最完备、综合势力最强的艺术院校，在动漫形象造型和原创方面优势突出，已经形成了以研究生、本科生、大专生四级梯队为主的多层次动画教学能力。北京电影学院是中国电影人才的摇篮，是目前中国高等艺术教育中唯一的电影专业院校，在国内电影和文化艺术界享有盛誉，也是世界著名的电影艺术高等学府。国内主要电影企业的技术支撑系统都是北京电影学院完成的。另外，海南大学、琼海职业技术学院等大专院校也都有部分涉及动画制作或美术与艺术专业。因而，三亚市的高校资源为专业人才的培养以及技术的支撑提供了充分的保障。

第二在资本方面，三亚更是集聚了众多雄厚的民营资本和一批具

有创新和冒险精神的企业家来三亚旅游，天涯社区、今典集团等，这将为动漫业的发展提供有力的资本保证。

最终题材来源优势：动漫创作来源于"故事"，悠远历史积淀与开放天涯文化互动下的特色风情让三亚成为这么一个有文化、有历史又不乏新锐、前卫表现的所在，这些为动漫原创提供了取之不尽的素材，也是本土市场接受和认同的基础。

第四章 建设内容

4.1建设规模

项目拟对位于三亚新闻中心建筑内的三亚文化节目制作创意基地进行装修，装修面积为5000平方米，装修费用投资1500万元；购置包括演播室视音频系统、大屏、虚拟、在线包装系统、非编制作网、制作网调色系统和后期音频处理系统等的设备，设备投资3500万元。

4.2项目定位

根据项目建设的自身优势、市场需求现状和相关部门对项目的建设要求，三亚文化节目制作创意基地功能定位为文化、创意动漫设计、影视制作，旨在借助三亚新闻中心的品牌和媒体效应推动电影产业发展，促进文化创意和设计服务。

4.3项目内容

4.3.1 二维（三维）无纸化动画制作服务平台

A．新建二维（三维）动画无纸化制作系统

a）建设40 个工位的二维（三维）动画无纸化生产流水线一条，主要包括：加拿大Harmony，MAYA,3D MAX 软件系统（商业版）及相

关配套硬件；

b）配备160 台APPLE 图形工作站，以IP/TCP 协议为基础，建设千兆（或万兆）主干计算机网络系统，为规模化动画制作生产线提供

硬件平台。

B．完善影视动画后期数码合成编辑系统

a）无纸动画后期制作的AVID 特技高清非线性编辑系统；

b）渲染动画所有特技并输出；

c）数字视频特技与合成功能。

C．建设动画无纸化数据库系统

本系统是二维(三维)动画无纸化产业领域必须的基础性平台。在整个动漫制作领域内，对于素材和构件数据资源的需求将非常巨大。如：研究生物动力学合成技术原理，优化角色数学模型参数体系，建立动画角色原始模型库。

动画无纸化数据库系统的建设对于提高动漫企业的整体竞争力将具有显著的帮助作用。本平台将使用HP 存储与管理服务器，可为

100 家以上企业提供数据服务。

4.3.2二维(三维)动画无纸化人才教育培训平台

a）建设40 个教学位的二维（三维）动画无纸化人才教育培训系统，主要包括：加拿大Harmony 软件系统（教育版）、日本 RETAS!proHD 全功能版无纸动画教学软件、加拿大 TOON BOOM STUDIO 无纸动画教育版软件、加拿大Toon Boom StoryBoard 分镜头本无纸绘制教育版软件、MAYA 商业全功能网络版、3D MAX 网络版及相关配套硬件；

b）充分利用和发挥三亚创意产业园资源，以三亚创意产业园、三亚高新技术产业园为主阵地，设立对二维、三维无纸动画和手机动漫相关产业的专业，采取企业与大专院校联姻的方式，建立长久的合作培训与实训关系，通过进 修、脱产培训等方式，培养一批高、精、尖的无纸动画技术人才；

c）与相关高等院校合作培养高层次掌握技术和精通管理的动漫复合型人才，以提升企业竞争能力和自主创新能力。

4.3.3无纸动画品控中心

无纸动漫是通过互联网络把动漫的剧本创作、分镜创作，形象设计、中期制作、后期制作、发行等产业环节联系起来，通过品质控制中心平台进行协同作业，利用不同地区的资源优势，完成动漫的创作、制作和发行。目前国际动漫作品多数已经采用这种流程。在我国由北京迪生动画科技有限公司联合及上海美术电影制片厂，共同开发国产无纸动漫品质控制中心。 海南国家动漫产业基地将成为首批无纸动漫的协同作业中心。

该中心的建设完成，将彻底改变海南省动漫在人才、专业资源等方面的被动局面。通过这个品控中心，不单可以将海南的自主原创作品，分发到全国的生产制作基地，同时可以利用全国甚至全球的优秀人才和创作资源，全方位的扩展海南动漫基地的业务基础和服务范围。 使海南成为我国第一个开放式的国家级动漫产业基地。

4.3.4建立衍生产品研发平台

本平台是一个集形象设计、产品开发、制作为一体的平台，从事包括动漫玩具、服装、童车、礼品、图书音诸如、体育用品、旅游用品等领域中的产品研发。建成后，建成后，达到能满足研发企业年开发100 种样品的能力，届时研发基地将成为全国最大的动漫衍生产品研发平台，形成集形象设计、产品开发、制作、科研、信息交流为一体的动漫衍生产品工业实体。

第五章 建设条件

5.1 建设场址

三亚文化节目制作创意基地作为海南广播电视总台三亚新闻中心项目的主要功能，其建设场址位于海南广播电视总台三亚新闻中心项目建筑内。海南广播电视总台三亚新闻中心项目位于三亚市迎宾大道，沿迎宾大道直行4公里可直达海边，交通便利，周围生活配套设施完善，环境优美。项目拟建设广电新闻培训中心、保障性住房、记者村及集文化、娱乐、商业、休闲元素为一体的配套设施等。建筑风格以现代气息为主，配以LED灯光、喷泉、具有视觉冲击力的建筑材质，致力于打造三亚地标式建筑。三亚新闻中心项目的建设为本项目三亚文化节目制作创意基地的建设提供了优越的条件。

5.2 自然条件

5.2.1地理位置

三亚，是海南省南部的中心城市和交通通信枢纽；是我国东南沿海对外开放黄金海岸线上最南端的对外贸易重要口岸；是祖国的南大门；是建设中的国际热带海滨风景旅游新城。三亚市地处海南岛最南端，位于北纬18°09′34″-18°37′27″、东经108°56′30″-109°48′28″之间。东邻陵水县，北依保亭县，西毗乐东县，南临南海。全市面积1919.58平方公里，其中规划市区面积37平方公里。东西长91.6公里，南北宽51公里。全境北靠高山，南临大海，地势自北向南逐渐倾斜，形成一个狭长状的多角形。境内海岸线长258.65公里，有大小港湾19个。主要港口有三亚港、榆林港、南山港、铁炉港、六道港等。主要海湾有三亚湾、海棠湾、亚龙湾、崖州湾、大东海湾、月亮湾等。有大小岛屿40个，主要岛屿10个，面积较大的有西瑁洲岛2.12平方公里，蜈岐洲岛1.05平方公里。

三亚地理环境极为独特，三面环山，形成怀抱之势，山、海、河三种美景自然融合，众多山头也提供了眺望大海、河湾和城市景观的制高点。海水清澈、能见度高，水温适中，全年适合游泳，到三亚看海上日出日落，绝对的美不胜收；三亚市区有东、西两条河流穿过而过，两岸自然生长的红树林绿影婆娑，四季常青，生机盎然，是著名的白鹭栖息之地。美丽的自然风光，优良的生态环境，造就了三亚人居、旅游、度假的美丽天堂。

5.2.2地形地貌

三亚北靠高山，南临大海，地势自北向南逐渐倾斜，形成一个狭长状的多角形。境内海岸线长258.65公里，有大小港湾19个。主要港口有三亚港、榆林港、南山港、铁炉港、六道港等。主要海湾有三亚湾、海棠湾、亚龙湾、崖州湾、大东海湾、月亮湾等。有大小岛屿40个，主要岛屿10个。

三亚市区三面环山，北有抱坡岭，东有大会岭、虎豹岭和海拔393米的高岭(狗岭)，南有南边岭，形成环抱之势，山岭绵延起伏、层次分明；同时，山脉的延伸将市区分成若干青山围成的空间，为城市不同地区提供了各具特色的空间景观环境。三亚面临南海，海湾较多，众多海湾各有佳景。

三亚市区坐落在一种幽美的以山、海、河为特点的自然环境之中，城市的建设注意城市与自然景观环境、生态环境的协调关系，"山—海—河—城"巧妙组合，浑然一体，构成了三亚市区独特的环境特色。

5.2.3气候

三亚地处低纬度，气候属热带海洋季风气候。年平均气温25.4℃，七月平均最高气温28.3℃，一月平均最低20.7℃气温，全年日照时间约2563小时。年平均降水量1347.5MM。素有"天然温室"之称。

2012年平均气压1010.5hpa，年平均气温27.0℃，年极端高气温35.2℃，年极端低气温14.8℃，年降雨量1471.7mm，年日照量1652.9小时。

5.2.4水文

三亚市地表水资源多年平均降雨深度604毫米，半径流系数0.43，年总径流量11.5亿立方米，半径深度604毫米，半径流系数0.43，年总径流量11.5亿立方米，丰水年(P=10%)的年径流量18.2亿立方米，平水年(P=50%)的年径流量10.8亿立方米，枯水年(P=90%)的年径流量5.8亿立方米。集雨面积1905平方公里，多年平均降雨量1417毫米。

从保亭县流入藤桥镇的年径流量为平水年4.576亿立方米，枯水年径流量2.288亿立方米；从乐东县、保亭县流入崖城镇的年径流量为平水年1.671亿立方米，枯水年年径流量0.794亿立方米。

降水量西部比东部少，径流分布自内地向沿海递减。

5.2.5地震

据历史记载和海南地震局资料，三亚市区未发生过强烈破坏性地震，按《中国地震烈度区划图（1990）》和《海南省地震烈度区划图》，三亚地震基本烈度为6度。设计基本地震加速度值为0.05g。

5.3基础设施条件

5.3.1交通运输

三亚现已建成海、陆、空立体交通网络。

三亚市可经高速公路和普通等级公路通往全省各地,可经海上、空中到达国内外各港口，粤海铁路已经通车，可经铁路通往全国各地。项目拟建地位于迎宾路的东北侧，交通便利，能够保证施工的需要。

三亚凤凰国际机场 主跑道长3400米，宽60米，可起降目前世界上最大的波音747－400型客机。2008年进出港旅客600.63万人次,已超过150万人次的一期设计规模。二期扩建工程完成后，年客运能力将达到625万人次。目前已开通国际、港澳及内陆始发航线91条（其中国内航线70条，国际航线19条，港澳地区2条）。

公路 三亚市公路四通八达，通过环岛高速公路和海榆中线连接海口和全省各地，交通快捷方便。

铁路 伴随粤海铁路即将全程通车，三亚与国内铁路网形成并连，货物运输和客运直通全国各地。

港口 三亚港现有5000吨级泊位2个，3000吨级泊位2个，年吞吐量74万吨。在建的有三亚国际客运港码头、南山货运港。不久的将来，三亚将成为海南岛南部海上客货运输的重要枢纽。

5.3.2供电

三亚市的电力与全省并网。三亚作为海南省环岛电网的南部联接点，规划220KV变电站3个，现已建成2个变电站，110KV变电站17个建成10座。三亚南山电厂装机容量15万千瓦。

5.3.3供水

三亚城区现有青田、荔枝沟、金鸡岭三座水厂，供水能力23.5万立方米/日。目前总库容4.56亿立方米的大隆水库已完成，日供水41万立方米/日。

5.3.4供气

三亚市民用天然气输配工程已完成38公里输气干线和市区116公里供气干管铺设，近期供气量5.5万立方米/日。伴随小区管网铺设，管道供气将覆盖整个城市。

5.3.5电信

三亚已建成包括光缆、数字微波、程控交换、移动通信等通达世界240个国家、地区和国内900多个大中城市的公用电信网、邮政网、已达到宽带一体化，光缆遍布城市及农村，通讯、电讯极为方便。

5.3.6环保设施

三亚城市日处理污水8万吨的污水处理厂和日处理生活垃圾500吨的垃圾生态处理厂己建成投产。己建立了城市空气质量日报制度、海水浴场环境预报制度和城市噪声污染监控制度。以环保为主题的两河三岸景观改造建设进一步提高了城市的档次和品位。

5.4、社会经济条件

5.4.1经济快速增长

三亚经济经过上世纪九十年代中后期的调整后，从1998年开始进入新一轮的增长周期，连续十年保持两位数的增长。2012年，全年全市实现生产总值（GDP）330.75亿元（含农垦，下同），按可比价格计算，比上年增长9.3%。其中，第一产业增加值46.52亿元，比上年增长7.1%；第二产业增加值68.18亿元，比上年增长9.0%；第三产业增加值216.05亿元，比上年增长9.8%。

5.4.2主要产业

旅游业。是三亚市的主导产业。2012年，全市接待旅游过夜人数达1102.22万人次，比上年增长8.0%，其中，接待国内游客1054.08万人次，比上年增长8.9%；接待海外旅游者48.14万人次，比上年下降9.0%。全年旅游总收入192.22亿元，比上年增长11.0%，其中，国内旅游收入175.46亿元，比上年增长14.8%；境外旅游收入26565万美元，比上年下降15.0%。旅游饭店客房开房率58.74%，比上年下降5.77个百分点。新建高星级酒店不断增加，服务水平和接待能力不断提升。全市列入统计的旅游宾馆(酒店)235家，其中，五星级（含待评）宾馆46家，四星级（含待评）宾馆40家，三星级宾馆26家。拥有客房42784间，比上年增长14.2%。拥有床位72564张，比上年增长11.0%。全市共有5A景区2处，4A景区5处。

工业。全年全市工业总产值58.03亿元，比上年增长17.2%，其中，规模以上工业产值55.53亿元，比上年增长17.8%。按轻重工业分，重工业50.60亿元，比上年增长21.0%；轻工业产值7.43亿元，比上年增长3.3%。经济效益指标有升有降。2012年列入统计监测的25家规模以上工业企业实现主营业务收入51.94亿元，比上年增长13.2%；实现利润总额1.69亿元，比上年下降25.6%。

房地产业。2012年，三亚房地产开发投资完成238.45亿元，比上年增长33.3%。其中，住宅投资完成183.19亿元，比上年增长13.9%，占全部房地产开发投资的76.8%。房屋施工面积899.52万平方米，其中新开工面积297.44万平方米；房屋竣工面积161.73万平方米。

5.4.3固定资产投资

得天独厚的资源优势、良好的生态环境、完善的基础设施、安定祥和的社会环境，有力地吸引着建设资金的流入。2012年全社会固定资产投资达430.34亿元，比上年增长21.0%，其中，房地产开发投资238.45亿元，比上年增长33.3%。2012年，创新创意产业园累计完成固定资产投资9.77亿元。截至2012年底，已有中兴、联想、用友、中核能源等29家知名高科技产业企业与我市签署投资意向协议书，协议涉及投资总额达317亿元。

5.4.4外向经济

2012年，全市对外贸易企业进出口总额10278万美元，比上年增长3.0%，其中，出口额5216万美元，比上年增长8.9%；进口额达5062万美元，比上年下降2.4%。全年实际利用外资达23578万美元，比上年增长4.8%。

5.4.5相关产业发展

"三亚海螺姑娘创意文化园"由三亚纨美海洋资源开发有限公司投资兴建，是一个具有浓郁海洋文化特色的新型产业创意景区。该园区以弘扬海洋文化、传承中华美德为宗旨，以鼓励和扶持女性创业为目的，建成后将成为我省海洋文化新业态旅游的标志和首个女性创业爱心基地。该园区位于三亚田独高薪技术产业园区，总投资约1亿元人民币，占地面积3.6万平方米，建筑面积3.8多万平方米。

三亚创意新城规划面积16平方公里，位于三亚市崖州湾，距三亚市中心约40公里，距凤凰机场25公里，毗邻全球最高的108米南山海上观音。三亚创意新城是三亚市政府为优化和提升产业结构，充分发挥沿海优势土地资源经济价值的宏观调控体现。其发展目标是：集电子信息、软件开发、教育培训、国际论坛、会展度假、港口物流为一体，建成高端产业、创意人才、知识经济聚集的生态型、智能型、环保型现代化创意新社区。

三亚动漫产业基地坐落在三亚同济科技园内,处于市区迎宾路与海南省东线高速公路交汇处，未来规划中的市内轻轨（快速公交系统）线路将横贯当地，地理位置极为优越。三亚动漫城，定位为充满幻想色彩的高科技生态园区。三亚动漫城的设计概念为"浮城"，即浮于自然山水中的未来之城。它体现了动漫城融于自然，保护当地生态系统的目的，又切合动漫这一充满幻想的主题。未来之城的定位令动漫城在能源、环境等诸多方面注重运用现代化手段，为未来城市的发展作出示范。

综合来看，本项目区位条件十分优越，当地基础设施配套条件和社会条件较好，具有较好的自然环境、社会环境及服务环境，能够满足项目相关工程建设的需要。

第六章 技术方案、工程方案和设备方案

6.1技术方案

6.1.1项目主要技术内容

动漫产业是国家鼓励支持的重要文化产业。三亚文化节目制作创意基地的建设是要通过政策推动和海南丰富的自然景观资源和深厚的文化底蕴以及三亚市国内外游客云集的有利条件，逐步形成艺术形象创作、动漫产品生产供应和销售环环相扣的成熟动漫产业链；打造实力雄厚、具有竞争力的动漫企业，创造有海南风格和影响的动漫品牌。在占据海南市场的同时，积极开拓国内国际市场。用三亚文化节目制作创意基地的建设带动全省动漫产业、电子信息产业、文化创意产业的发展，促进海南国际旅游岛、海南信息智能岛的建设。

三亚文化节目制作创意基地重点建设国际动漫协作区、国际艺术家创意交流区、全息数字艺术研发区、等项目，形成完善的信息交流、科技研发、教育培训、成果转化、产品展示、体验互动平台；整体打造成为国家级动漫影视产业基地、中国数字内容创意产业基地、国家文化产业示范基地；与本地高校联合打造一家国家级数字艺术工程研究中心。全面发展文化旅游、文化创意、出版发行、影视制作、演艺娱乐、文化会展、动漫游戏等产业，三年内实现一家以上动漫游戏企业境内外上市融资，设立一到两家动漫游戏产业基金及担保机构为入驻企业解决资金问题。

项目主要建设动漫创意中心、动漫研发中心、三维数字动漫展示体验中心、艺术家工作室以及公共技术服务中心。

三亚文化节目制作创意基地主要建立100 刀片组渲染农场、电影、电视高端包装合成机房、高标清编辑工作区、平面及三维特技工作区、音频制作工作室、信号数据交换、审核中心、电影胶片扫描工作室、高清虚拟演播室（高清三讯道）、大型室内摄影棚2 个，后期制作间和录音配音工作室各5 个，IDC 机房1 个。

建设一批有着浓郁热带风情的名家苑、雅聚阁，为动漫艺术家提供居住、生活、创作、交流、研讨等各种社会活动的场所。利用三亚得天独厚的自然养生资源，开发多方位艺术创意空间，吸引更多艺术名家前来，形成中国高端动漫艺术大师的集散地。打造中国最具特色的热带动漫艺术文化生活产业社区，提升三亚城市的文化品味。

6.1.2项目技术创新性

三亚文化节目制作创意基地核心模块是云渲染平台，该平台优势有以下几点：

1、独创的渲染行业云商务模式，解决目前动漫行业存在的各种问题和矛盾；

2、整合异构平台，提供高效的资源管理、资源分析及资源调度；

3、支持目前业界所有主流软件及其所有常用版本，并实现整个平台的软件统一更新；

4、内嵌ftp 传输模式，有上传即可渲染，有成品即可下载，不需要上传和下载全部完成才能进行下一步工作，解决了国内网速慢为远程任务提交下载带来的限制；

5、全中文操作界面，适合国内用户使用和维护浪潮云渲染解决方案的主要目的，是将已有分散的动漫基地、动漫企业及少数高校中的渲染平台，通过网络整合在一起，由统一的管理平台进行资源管理,集中在渲染园之内。全国各地的动漫渲染用户，不论身在何处，都可以通过网络在管理平台得到适合的渲染资源，通过远程提交任务、远程渲染，来得到安全、高效的服务。而作为动漫基地及企业，能够获得更多的远程用户，提高设备的利用率，减少资源浪费。借助经济发达地区的渲染平台，更为经济地进行动漫产品的渲染工作。

加入到云渲染系统中，其硬件平台可以是异构的，包括使用的处

理器型号、网络设备及存储设备。但对于渲染客户来说，其所得到的资源是具有统一度量标准的计算能力。后台硬件相对于最终客户来说

是透明的，其藏匿于渲染云之中。

图6-1 项目技术管理图

云渲染解决方案在业务流程上面主要涉及到三方，分别是云渲染管理平台、云渲染远程客户，以及在之前是各个独立的渲染平台，在云渲染中被整合到一起的云渲染资源。

如下图，流程图中的绿色部分主要有云渲染管理平台完成，蓝色

部分主要由云渲染资源来完成，橙色部分主要是远程客户参与其中。

图6-2 项目云渲染解决方案流程图

第一，远程客户作为最终客户，他只需要在远程访问管理平台，进行任务的提交。

图6-3 项目云渲染管理平台图一

云渲染管理平台在得到客户的渲染需求及渲染规模之后，会采用统一的标准对该任务进行测试分析：采用单位计算能力对任务一定比例的渲染量进行测试，从而评估出整个任务的计算资源的需求，如1 万亿次/s 的计算能力需要进行100 个小时的渲染工作；测试分析同时评估出渲染任务在单位计算能力所需要的网络及存储带宽。

根据资源需求的评估将会换算为费用的评估，若客户认可，则达成初步的渲染委托协议。在这里，客户若对时限由一定的要求，则费用则会有一定比例的调整。如，一个任务1 万亿次的计算能力需要渲染100 个小时，若客户要求在1 天之内拿到成品，则可以采用10 万亿次计算能力渲染10 个小时的方案；这样会对渲染资源的规模会有一定程度的限制，则需要增加一部分的费用。

下一步即便在云渲染资源池中选择合适的资源。每个渲染资源都

会有一个模块，实时统计该资源空闲的计算能力、网络带宽、存储带宽等信息。云渲染管理平台会根据这些信息，为客户初步选择合适的

渲染资源。

图6-4 项目云渲染管理平台图二

鉴于客户对渲染结果的满意程度具有一定的主观性，故而选定测

试资源后，首选远程提交一个测试帧，由被选中的渲染资源进行渲染

测试，将样片发给客户进行样片确认，客户若对结果不满意，可以

选择其他合适的资源，直至客户满意为止。

图6-5 项目云渲染管理平台图三

客户对结果满意，即可通过FTP 远程直接向渲染资源提交渲染的原始数据及渲染参数等信息。选渲染资源播出客户需要的计算能力参与渲染，在评估的时间完成成片供客户进行下载。

图6-6 项目云渲染管理平台图四

最终一步则是整个业务的结算。

整个流程中有这么一个问题，若云渲染资源本身若想利用自

身的资源，将如何管理？具体而言，各个云渲染资源即便使用本身的硬

件资源，也需要向管理平台进行资源申请，这样就有利于整个渲染云

的管理和调度。当然，这里面存在这负责的商务问题，需要各个方面

进行协调来进行商务的核算以及分配。

图6-7 项目云渲染业务流程图

浪潮云渲染解决平台的实现分为三个层面。

第一是硬件资源层，这一层主要由各个云渲染资源的硬件组成。

每个云渲染资源都有其特有的渲染服务器、网络设备和存储设备。他

们可以是异构的，只要能够提供较为均衡在资源配置即可，即计算能

力、网络能力和存储能力等方面不存在明显的瓶颈。

第二层是渲染应用层，同样分布于各个云渲染资源。在这一层里，主要部署的是云渲染资源的软硬件模块。该模块分为三个子模块，分别是渲染管理、软件管理和资源统计。

渲染管理子模块：负责对管理中心和远程客户提交过来的渲染任务进行管理，包括选择相应的渲染引擎、渲染插件、调度策略、资源选择、资源控制、客户数据的上传和下载等。该模块为该层的主要组成部分。

软件管理子模块：为渲染行业各种应用软件和插件提供名称和版本的管理。云渲染解决方案面对的是多种多样的动漫用户，他们使用不同的软件，甚至同一软件的不同版本。该模块就是就是对这些软件进行集成、维护、升级、增加、淘汰等管理操作。

资源统计子模块：主要任务自然是对云渲染资源的各类硬件资源进行实时统计，向云渲染管理平台实时提供资源使用状况的信息，包括有多少空闲资源，非空闲资源预估多长时间能完成工作，以及增加及淘汰硬件设备的信息。

渲染应用层和硬件资源层从软件和硬件两个方面定义了云计算资源，每个云计算资源，或者由动漫基地构成，或者由动漫企业或者高校平台构成，都需要完整的两层系统。

第三层调度管理层，则部署于云渲染管理平台。整个云渲染解决方案的核心也在于此。这一层有三个子模块，每个子模块又各自有三个组成部分。

需求分析子模块：对客户提交的任务进行需求分析。

需求测试部分：为客户提供初步测试，得出客户提交的测试算例单位计算能力渲染时间以及单位计算能力所需要的网络和存储资源。资源需求评估部分：根据需求测试结果，评估出客户整个任务中单位计算能力（1 万亿次/s）渲染所需要的总时间。在客户选择所需要的计算能力后（如需要5 万亿次），评估该计算规模所需要的网络和存储性能情况。

计费管理部分：根据计算能力、网络性能、存储性能，按照一定的商务规则，评估出客户大致的花费；并且在整个渲染过程结束后，计算确切的花费情况。

资源管理子模块：对云渲染资源池进行管理。

资源统计部分：汇总各个云渲染资源渲染应用层的资源统计模块的信息，对整个云渲染资源池的资源情况进行统计和管理。

资源归档部分：各个云渲染资源采用的处理器平台不同，同样的

平台又分为多个系列及多种主频。该部分统计相同型号的处理器并进行归档，避免同一任务在不同的处理器平台上渲染可能带来的色差问题。

资源评估部分：对归档的各种资源进行评估，按照多种规则对渲染节点进行估值，以便于进行统计分析，为云渲染资源所有方进行更新或淘汰设备的参考。如，计算能力较弱，能耗较高的节点估值就较低。

资源调度子模块：根据客户需求对渲染任务进行合理的调度。

调度策略管理部分：提供多种资源调度策略的管理，利用资源管理的分析数据，针对不同的软件和任务，对调度策略进行优化。闲置资源分析部分：对目前整个云渲染资源池中的闲置资源，包括渲染节点、网络性能和存储性能进行分析，结合资源管理子模块的数据和需求分析子模块的资源需求，列出目前所有的可选资源或者在

一定时间内可以空闲出来的可选资源。

调度策略选择部分：结合调度策略管理部分和闲置资源分析部分所得出来的结果，为任务选择最为合理的调度策略以及渲染资源。

图6-8 项目云渲染管理软件逻辑图

6.1.3项目的可行性和成熟性

（1）项目可行性

目前，海南省经济的定位为大力发展旅游产业，而其拥有的气候条件、地貌风光等多种自然资源与大多东南亚国家重合。海南旅游经济的成功，必须依赖于与东南亚国家旅游经济的差异化竞争和利用中华传统大文化为背景。选择将传统文化元素尤其是以动漫为表现形式的传统文化元素融入到旅游产业中，必然是海南发展旅游经济的新突破口。

另外动漫产业是智力和技术密集型的高科技产业，同时对资本具有较高的要求。要想在动漫产业上获得成功，必须在人才、技术和资本三方面具有得天独厚的资源禀赋，而三亚则能够很好地满足这方面的要求。

第一，以北京电影学院和三亚学院为首的一批高校为动漫产业的发展提供了人才、技术和艺术的完美结合。三亚学院是海南视觉造型艺术领域综合学科最完备、综合势力最强的艺术院校，在动漫形象造型和原创方面优势突出，已经形成了以研究生、本科生、大专生四级梯队为主的多层次动画教学能力。北京电影学院是中国电影人才的摇篮，是目前中国高等艺术教育中唯一的电影专业院校，在国内电影和文化艺术界享有盛誉，也是世界著名的电影艺术高等学府。国内主要电影企业的技术支撑系统都是北京电影学院完成的。另外，海南大学、琼海职业技术学院等大专院校也都有部分涉及动画制作或美术与艺术专业。因而，三亚市的高校资源为专业人才的培养以及技术的支撑提供了充分的保障。

第二在资本方面，三亚更是集聚了众多雄厚的民营资本和一批具有创新和冒险精神的企业家来三亚投资创业，如西安玛雅集团、海南在线、印度图兹集团今典集团等对在三亚投资动漫产业表现出来浓厚兴趣，这将为动漫业的发展提供有力的资本保证。

最终题材来源优势：动漫创作来源于"故事"， 悠远历史积淀与开放天涯文化互动下的特色风情让三亚成为这么一个有文化、有历史又不乏新锐、前卫表现的所在，这些为动漫原创提供了取之不尽的素材，也是本土市场接受和认同的基础。

（2）项目成熟性

海南建省二十年，科学发展，海南所带来的政策优势、市场优势、形象优势为海南发展提供了强大推力，经济社会实现了全面快速的跨越式大发展。海南应将动漫产业发展作为经济创新的切入点，把特区的影响力、吸引力、辐射力在产业结构优化和升级上显现出来，实施以创新为源的产业强市路径，培育区域经济中有竞争力的新增长点，使特区发展机遇与动漫产业成长有机对接，让机遇现实转化为优势，推动全省工业向轻型化转变，强化海南经济优势，发挥北纬18°经济中心的集聚和辐射作用。故而在海南发展动漫产业是完全可行。

三亚文化节目制作创意基地是三亚市政府、市科工委为营造新型工业化发展平台，积极培育科技创业者和高新技术企业群，以提高地区竞争优势，增强经济发展后劲而建设的综合性高新技术企业孵化器。平台经过近两年的建设，正逐步成为改善地区创新创业环境，增强自主创新能力的有效途径之一。

在几年的建设期内，平台启动了海南省首个无纸化动漫创作工程

——《鹿回头传奇》。联合北京电影学院动画学院，利用当前国际流

行的Flash MX 技术，制作了《鹿回头传奇》的片花，并致力于电子漫画专辑制作流程的创新。在国内率先开展了基于Internet2 代的3D 动画（无客户端）部署的可行性研究，并取得突破性进展。孵化了卫星式彩色应刷机项目，搭建起海南首个公共SOA 平台，解决了入驻企业行政办公、项目管理、财务管理等的快速部署，为企业节约了资源，提高了效率。多次组织国内外专家、知名企业负责人到基地参观、考察，完善对基地建设项目的可行性研究，总结国内成熟孵化器和同类平台的建设经验，为基地未来的发展提供了参考依据。在参考国内成熟孵化器和公共技术服务平台的经验的基础上，建立了从企业入驻、企业评定考核、平台管理规范到中小企业融资的一系列扶持措施。

尽管平台做的是公益性服务，但走的是市场化路线。目前平台逐

步开始尝试企业投资的模式。如由企业投资建设、平台负责运营的新

的合作模式。从维度上看使平台提供的服务更加贴近市场、更加贴合企业

的需求，另从维度上看，也为平台带来一定的运营收入，减轻政府扶持产

业发展所承担的财政压力。此外，对于有市场前景的项目，如天涯在

线三亚研发基地项目、深圳海云天三亚研发中心项目等，平台还将进

行投资或入股，力求能从中获取收益。

6.2装修方案

6.2.1装修原则

（1）活动用房的墙面、顶棚应便于清洁、不起尘、易维修；洗漱间和卫生间墙面可采用瓷砖或其它便于清洗的材料。

（2）地面用材应采用防滑、易清理、耐腐蚀、易清洗的材料。

（2）有特殊要求的房间按有关规定设计。

6.2.2装修规模及标准

根据规划及国家对文化创意产业相关政策，确定三亚文化节目制作创意基地装修规模为5000平方米，装修标准为3000元/平方米。

6.3设备方案

6.3.1设备选型原则

（1）选用的设备必须具有新技术、高效率、低能耗的特点，能够满足生产规模的需求；

（2）按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑各种生产设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限；

（3）根据高起点、高品质的生产要求，对影响产品质量的设备选用具有当今国际先进水平的工艺设备，同时对辅助设备选用国内品牌厂家的产品；

（4）能降低劳动强度，提高自动化水平。

6.3.2设备选型

根据项目定位、生产工艺及生产规模，购置演播室视音频系统、大屏、虚拟、在线包装系统、非编制作网、制作网调色系统和后期音频处理系统等的设备。设备详见下表：

表6-1 三亚文化节目制作创意基地设备预算清单

第七章 组织机构与人力资源配置

7.1组织机构

本项目在海南电视广播总台主管下，由其旗下全资子公司三亚宇广置业有限公司负责建设，成立项目管理小组，对本项目的实施进行全方位和全过程的严格控制和管理。按照现代企业制度规范开展经营管理活动，公司下设总务部、财务部、人事部、营销部等部门负责项目的建设管理工作。

主要管理内容包括：

（1）项目进度管理。对项目进度进行详细的任务分解和具体进度策划，进行严格的控制，以保证项目按时完成。

（2）项目费用管理。对本项目的各项任务制定详细的费用预算、费用使用计划和资金筹措计划，并严格控制，既保证项目的进度和质量，又保证费用不超支。

（3）项目质量管理。对本项目的各项任务制定详细的质量计划，并实施过程质量检查和监控，使整个项目保质保量完成。

项目运作单位：三亚宇广置业有限公司

三亚宇广置业有限公司成立于2012年，为海南广播电视总台全资子公司，负责开发建设海南广播电视总台三亚新闻中心项目。

公司组织机构图如下：

图7-1 三亚宇广置业有限公司组织机构图

7.2人员配备

项目需要招聘一定数量的管理人员、技术人员、营销人员、策划人员。另外，项目投入运营时，需组建委托专业物业管理公司对物业进行管理。

表7-1 人员定员表

7.3经营管理制度

公司结合IT公司管理的成功经验，引入新机制，加强内部管理工作，提高管理效益，公司建立了一整套质量管理制度及程序，并在实际工作运用中逐步完善。公司已实施了ISO9001：2000质量保证体系。同时公司将开展CMM认证工作，加强质量管理工作。公司严格遵循现代企业制度，设立了股东大会、董事会、监事会等机构，实行董事会领导下的总经理负责制，建立了完善的法人治理结构。公司实行全方位的规范化管理，建立了业绩考核评价体系，制定了包括行政、财务、人事在内的管理规范以及产品加密方案、软件加密管理办法、产品质量保证方案等技术规范。具体措施如下：

(1)项目经理负责制

项目经理负责制，授予项目经理对项目的全面计划、组织、协调、控制的权利，并对项目目标的达成负总体责任。

(2)PMO服务监督制

PMO，Project Management Office，即项目管理办公室或直称项目管理部。其监督的结果直接反馈给对应的实施主管。实际工作中，PMO的主要职责包括：实施规范的制定与培训、项目预算的评审组织、项目知识产权的管理、项目过程的监控（检查项目阶段计划、组织项目阶段评审）、项目风险识别与跟踪（回款延期、进度超期、成本超支、客户投诉、人力风险、延交拒交错交知识产权等）、项目审计与决算、项目奖惩执行、对新老客户的服务支持，如客户档案管理、客户使用跟踪、客户温情关怀、客户投诉受理等。

(3)部门管理协调制

不同项目管理部门对公共资源的需求划分优先级，若安排上实在不可协调，部门主管可直接向上级职能主管反馈，由其在一个更大的资源空间内进行资源调配。

(4)计划预算管理制

计划预算管理，是特指对项目管理9 大体系中的进度、成本、资源的阶段计划管理。项目详细工作计划由项目经理借助项目管理工具制定（PMO可进行协助），对应的职能主管执行检查。

(5)绩效及奖惩制度

(6)开发管理制度

凡是涉及系统的公共性问题、核心性问题的修改，项目组都可以反馈给公司的核心研发团队分析开发，其成果可以多项目共享，从而降低项目及公司的运做成本。

(7)知识管理制度

知识管理制度包括两个方面的内容，一是产品知识点、业务流程及解决方案库；二是项目知识产权的收集和维护。搭建产品知识库管理平台，激励并规定职能部门进行资料维护，并以此做为职能部门、项目组及顾问个人的一个考核标准。项目知识产权的收集和维护PMO的重要工作内容，项目完成阶段里程碑后，只要有明确的阶段成果，都要向项目管理部提交。项目验收后，项目管理部要及时通知项目经理完成所有知识产权（包括源代码、分析设计文档、数据库文档）的全面提交，并协同项目组及相关部门对提交物的有效性进行校验。

第八章 实施进度

本项目分前期决策、规划设计、工程招标、工程施工、交付使用等阶段。项目工程建设进度安排见下表。

表8-1 项目实施进度表

第九章 投资估算与资金筹措

9.1投资估算

9.1.1编制依据

1、国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2、近期同类工程的单价指标；

3、定型设备按生产厂家报价进行计算；

4、国家现行有关费用定额及费率标准。

9.1.2编制说明

本项目建设投资包括建筑装修费用和设备购置费用。

根据规划及国家对文化创意产业相关政策，确定三亚文化节目制作创意基地建筑装修规模为5000平方米，装修标准为3000元/平方米。

根据项目定位、生产工艺及生产规模，项目设备购置包括演播室视音频系统、大屏、虚拟、在线包装系统、非编制作网、制作网调色系统和后期音频处理系统等设备。

9.1.3建设投资估算

经估算，项目建设投资5000万元，其中建筑装修费用1500万元，设备投资费3500万元。详见下表。

表9-1 建设投资估算表

9.1.4总投资估算

本项目的总投资估算为5000万元。其中，装修费用1500万元，设备投资费用3500万元。

9.2资金筹措

本项目的总投资估算为5000万元。资金来源于自筹资金3500万元和申请2014年度文化产业发展专项资金1500万元（按照财政要求，以项目总投资额的30%计算）。

第十章 效益分析

10.1经济效益分析

10.1.1财务评价依据及基础数据

10.1.1.1评价依据

1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

2、现行各项税收政策。

3、各级政府有关政策及同类企业有关运营参数。

10.1.1.2基本数据

项目计算期为12年，其中建设期2年，第3年开始正常运营。

项目总投资5000万元，其中装修费用1500万元，设备投资费用3500万元。

10.1.2经济分析

10.1.2.1经营收入估算

根据项目的生产规模，预计项目建成后相关服务及产品年均销售收入为13000万元(不含增值税)，其中总台节目制作及广告服务5000万、动漫制作产品销售5000万，影视节目制作技术外包3000万。

增值税取17%，城建税取7%，教育费附加取3%，合计年均缴纳增值税1859万元，年均销售税金附加为186万元。

销售收入估算表见附表1.

10.1.2.2成本估算

经营成本包括外购原辅材料、外购燃料、动力费用、工资福利费用、修理费用、其他费用、销售费用等。经估算，本项目年均总成本费用为10135万元。

成本估算表见附表2.

10.1.2.3利润估算

所得税按税率25%计算（保守起见，暂不考虑高新企业税收优惠）。

公积金按税后利润的10%计取。

项目年均销售收入为13000万元，年均总成本费用10135万元，年均所得税后利润1994万元。

投资利润率42.8%，投资利税率75.8%。

利润估算表见附表3。

10.1.3清偿能力分析

鉴于本项目没有借贷，因而，项目的财务状况很好，没有债务风险。

10.1.4现金流量分析

本项目（全部投资）财务内部收益率17.3%（全投资所得税后），财务净现值为2470万元（全投资所得税后，Ic＝12%），投资回收期为8.8年（全投资所得税后，含建设期2年）。据此判断，按设定的方案运作，项目的盈利能力很好。

10.1.5不确定性分析

项目达产年BEP(盈亏平衡点)=固定成本/(销售收入－销售税金－可变成本)×100%＝66.6%

盈亏平衡分析表明，项目的盈亏平衡点为66.6%（达产年的生产能力利用率），即当年项目的销售量只要达到正常生产产量的66.6%，项目就可以保本不亏。这说明，项目具有很强的抗风险和适应市场变化的能力。

综合来看，项目的抗风险能力很强。

10.1.6财务评价结论

根据以上财务评价指标的计算结果，可以认为本项目的经济效益很好，同时没有负债风险；项目的盈亏平衡点较低，项目适应市场变化的能力很强。

综合所述，本项目在财务上可行的。

10.2社会效益分析

三亚文化节目制作创意基地计划到"十二五"末，提供就业岗位800个以上；每年将创作动漫影视作品15,000分钟以上，组织召开三到五场全国性的动漫及相关文化产业会展；基地内年营业额1.5亿元以上。项目以社会效益为主带动三亚的文化产业；可增加就业岗位800个，该项目产生的税收达2个亿，而今后每年带来的税收达2000万元。可带动广电系统行业内培训活动。

海南省作为中国最大的经济特区，而三亚市又是其第二大城市，借助改革开放的春风，顺应市场经济的需要，在旅游经济、会议经济等方面做出了令人惊叹的成绩。但鉴于历史原因，教育水平落后，目前三亚市的高科技产值占工业经济的比重还不高。

在三亚投资创建动漫产业基地，可以带动三亚市高新科技产业的发展，优化三亚市工业经济结构，并配合其他产业加速整个三亚经济水平的增长。在充分利用政府资源、企业资源、社会资源的基础上，高起点、新立意，面向市场、服务企业，创建一座具有海南特色的三亚动漫产业基地综合配套服务区，为三亚市及海南省的高新科技工业发展做出贡献。

数字文化创意产业不同于传统的文化产业，它的发展离不开其他传统工业的支撑。完整的数字文化创意产业除了能产出数字文艺作品，还应衍生到其他行业，开发出更多、更新的产品。如以卡通元素或虚拟明星图片为主题的玩具、服装、装饰品、食品等等。甚至是房地产行业，如迪士尼主题公园、酒店。三亚市具有丰富的自然景点，旅游业的兴旺，人流量巨大，这为动漫企业的发展和动漫产品的推广提供了最得天独厚的资源。利用三亚文化节目制作创意基地的创意资源，配合旅游、教育等行业的产业基础，带动三亚市经济第三加速发展是完全可行的。

动漫产业的发展离不开人才，基地的建成，将为三亚动漫城内的企业和其他高科技行业源源不断输出中低端人才。而入驻基地企业本身就存在大量的人才需求量，这对三亚引进高科技人才、技术型人才无疑将起到重大作用。

三亚文化节目制作创意基地的建设对宣传三亚，创建"数字三亚、娱乐三亚"，安排劳动力就业等都具有非常重要的作用，其给三亚市所带来的社会财富将是难以估量的。

第十一章 项目风险分析

管理风险体现在构成管理体系的每个细节上，具体来讲包括管理者的素质、组织结构、企业文化和管理过程四个方面。为此，为了有效规避管理带来的风险，公司从管理者方面加强领导者管理能力，增强企业凝聚力和激励力；从组织结构方面发挥其组织效率和灵活性的先天优势，建立知识储备库，与政府建立密切关系；在企业文化方面，致力于良好企业文化的培养，真正把创新作为企业生存和发展的根本所有。

（1）技术风险分析与对策

技术的一些构成要素，如科技成果、人才、信息等都存在一定的流失风险，这些要素若受到外界环境的影响，可能以公开或隐蔽的方式流向外部。公司将加强与政府合作，避免由此产生的技术风险。另外，科研人员的流失，后续人才培养跟不上市场和技术的发展，只是企业的长足发展受到限制，丧失市场先机；有经验的、高效的管理人才的缺乏，导致公司运行效率低下，人工成本增加，企业竞争力降低；销售人才和市场开发人才匮乏，使得公司在市场竞争中，无法打开局面，不能顺利的实现产业化、规模化。

公司采取较优厚的待遇和福利措施，确保员工的合法权益和良好稳定的工作环境，为员工的物质和精神生活提供保证。公司核心技术人员均与公司有多年的合作关系，出现因人员变动给项目带来风险的概率极低，项目的主要负责人有多年的企业管理经验，完全有能力组织项目的实施。销售和市场开发人员实施绩效工资制度，激发其工作积极性和主动性。

（2）管理风险与对策

管理风险较管理风险体现在构成管理体系的每个细节上，具体来讲包括管理者的素质、组织结构、企业文化和管理过程四个方面。为此，为了有效规避管理带来的风险，公司从管理者方面加强领导者管理能力，增强企业凝聚力和激励力；从组织结构方面发挥其组织效率和灵活性的先天优势，建立知识储备库，与高校、科研院所建立密切关系；在企业文化方面，致力于良好企业文化的培养，真正把创新作为企业生存和发展的根本所有。

本公司具有一支熟悉本行业、精通经营管理的管理队伍，以及一批熟悉市场营销的销售队伍小。对于战略风险控制，公司应该树立战略意识，提高战略技能，优化企业战略选择。对于组织风险控制，从意识转变开始，建立权责分明的组织管理体系，充分利用集体的智慧和力量。对于人力资源风险控制，公司注意营造一种新的氛围，公司坚持"以人才为根本、科技为依托、市场为导向、发展为目标"的发展方针，并建立一整套严格规范的绩效考核制度和约束制度，用制度来管人，用制度来管事。大力加强后备人员的储备工作，防止企业人才出现断层，并注意人员的合理配置对于管理沟通风险，本公司搭建务实的、制度化的企业沟通平台。通过沟通机制的不断创新、有效沟通制度的实现，来协调团队的价值理念。最终，在管理过程方面，公司遵循对技术创新管理的科学性，减少管理人员的随意性。

（3）资金风险分析与对策

项目的推进和实施，需要技术、资金和市场营销等诸方面的配合，因而项目存在资金筹措能否足额、及时到位等风险。公司已投入大量资金进行项目的科研开发和基础设施的建设。目前项目的主要资金风险在于资金筹措能否及时到位，将影响项目的实施周期，对项目产品的产业化造成影响，故而存在着一定的资金风险。但本项目要形成批量生产的资金主要是市场开拓资金和人力成本，资金风险较小。

作为项目的实施单位，公司将在市场开拓前除充分发挥现有的市场策划能力外，将进行全面的产品市场营销策划，从策划、组织、控制、反馈等环节加强执行力和控制力，优化、整合内外资源，控制、化解资金风险。注重销售，积极开拓市场，缩短产品转化为资金的时间；开展多渠道融资，扩大资金来源；建立健全完善的采购机制，保证原材料的充足供应；严格按照现代企业管理制度建立企业的财务管理制度，实现财务管理的规范化和制度化，并聘请资深人员担任财务负责人，根据公司实际财务状况，选择资金使用方向，确定合理的融资渠道和方法，通过调整内部财务结构来保证经营活动对资金的需要；加强生产和销售成本控制，保证资金的使用效率。

附表1 销售收入与税金及附加估算表