高清电视节目生产制作项目

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高清电视节目生产制作项目

可行性研究报告

海南方能投资顾问有限公司

二〇一四年四月

目 录

第一章 总论 1

1.1 项目名称与项目单位 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目制作单位 1

1.1.3项目制作地点 1

1.1.4项目制作内容 1

1.2可行性研究报告编制依据 2

1.3 可行性研究概论 2

1.3.1投资估算及资金筹措 2

1.3.2项目主要技术经济指标 3

1.4 可行性研究结论 4

第二章 项目建设单位 5

2.1 企业介绍 5

2.2 公司业绩和荣誉 6

2.2.1公司业绩 6

2.2.2旅游卫视荣誉 7

2.3 企业人员情况 8

2.3.1管理团队简介 8

2.4 企业理念和发展思路 12

第三章 项目建设背景及必要性 13

3.1 项目建设背景 13

3.1.1国家鼓励文化产业发展 13

3.1.2影视文化产业受到国家大力支持 15

3.1.3高清电视节目发展需要进一步扶持 17

3.1.4项目是公司进一步发展壮大的必然要求 18

3.2 项目建设必要性 18

3.2.1项目是提升我国高清电视节目竞争力的需要 18

3.2.2项目满足人民日益增长的精神需求 18

3.2.3项目建设是企业发展壮大的需要 19

3.2.4项目具有较好的示范带动效应 19

第四章 市场分析 20

4.1 中国文化产业发展现状及前景规划 20

4.2 我国高清电视节目发展状况分析 21

4.2.1 我国高清电视节目发展现状 21

4.2.2 目前国内高清电视节目制播过程中存在的问题 23

4.2.3 高清电视节目的良性发展分析 24

4.3我国电视节目市场分析 25

4.3.1 电视节目收视深度良好 25

4.3.2电视剧、新闻/时事、综艺节目依然是电视广告营销的主力 25

4.3.3三大电视节目类播出效率基本稳定 26

4.4 中国电视剧市场分析 26

4.5项目建设规模与销售方案 29

4.5.1建设规模 29

4.5.2销售方案 29

第五章 制作方案 33

5.1制作理念 33

5.2 制作思想 33

5.3 制作规模及制作目标 34

5.3.1 设备购置方案 34

5.4 制作内容及规划 35

5.4.1 故事大纲 35

5.4.2 电视系列短剧衍生品牌效应 36

5.5 高清电视节目制作 36

5.5.1 电视节目制作流程 37

5.5.2 高清电视节目制作工艺及制作技术 38

5.6 项目系列剧制作 42

第六章 环境保护与节能分析 45

6.1环境保护 45

6.2 节能分析 45

6.2.1节能原则 45

6.2.2能源消耗种类、来源 45

6.2.3节能措施 45

6.2.4节水措施 47

第七章 组织机构及人员配置 48

7.1组织机构 48

7.3人员资源配置 50

第八章 项目实施方案及进度安排 51

8.1 项目实施方案 51

8.2 项目实施进度安排 51

第九章 投资估算与财务分析 52

9.1投资估算依据 52

9.2项目总投资估算 52

9.2.1项目总投资估算 52

9.2.2建设期利息 52

9.2.3建设投资估算 53

9.2.4流动资金估算 56

9.3资金筹措 56

第十章 财务分析 58

10.1财务预测方法及依据 58

10.2营业收入和税金及附加估算 58

10.3总成本费用估算 58

10.3.1制作成本费用估算 58

10.3.2利润及分配估算 59

10.4财务盈利能力分析获 59

10.4.1动态分析 59

10.4.2静态分析 60

10.4.3盈亏平衡分析 60

10.4.4项目敏感性分析 61

10.5主要技术经济指标 62

第十一章 社会效益分析 64

13.1 社会影响效果分析 64

13.1.1社会影响区域范围的界定 64

13.1.2影响区域内受项目影响的机构和人群的识别 64

13.1.3社会影响效果分析 65

13.2 社会适应性分析 66

13.3社会评价结论 66

第十二章 结论及建议 67

12.1结论 67

12.2建议 67

第一章 总论

1.1 项目名称与项目单位

1.1.1项目名称

高清电视节目生产制作项目

1.1.2项目制作单位

项目制作单位

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司

2、制作单位概况

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司是股份制企业，注册资本11596.31万元，从事电视节目制作、引进、营销，电视广告设计、策划、制作、发布和代理，文化艺术经纪和代理业务。历年自主制作的电视节目栏目有《看今天》、《畅游北京》、《有多远走多远》、《我是探路者》、《品味世界》、《大驾光临》、《第一收藏》、《行者》、《财富的故事》、《创意生活》、《第1时尚》、《世界真奇妙》、《最美旅游地产》、《爱无疆》、《天天高尔夫》、《高尔夫赛事集锦》、《高尔夫视界》、《高朋满座》、《心煮艺》等，以上节目通过旅游卫视播出平台，在全国电视行业中处于主导地位，在旅游类节目中占有非常良好有收视率。为了满足电视观众对高清电视的需求，本公司将着力开发高清电视节目产品，计划投入3047.58万元，扩建电视节目生产制作规模，除将原来的标清专题制作升级为高清制作外，将开辟更加广阔的高清电视剧市场，创造更良好的经济效益。

1.1.3项目制作地点

中国·北京

1.1.4项目制作内容及目标

本项目制作内容包括制作50集电视系列短剧，每集20分钟，电视剧共1000分钟；100集旅游专题片，每集24分钟，专题片共2400分钟。

项目目标：通过生产制作优秀的高清电视节目作品，推动海南省文化产业发展，丰富人民群众文化生活。通过高清电视节目的播出与发行，收取套播广告和发行费用，创造经济效益，实现税收创利。

1.2可行性研究报告编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、国家发改委、建设部联合制定的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、《投资项目可行性研究指南》（2002年中国电力出版社）；

4、《文化产业振兴规划》；

5、海南省发展和改革委员会关于印发海南省2013年重点项目计划的通知书；

6、《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》；

7、《广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》;

8、《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》；

9、海南海视旅游卫视传媒有限责任公司提供的其它资料。

1.3 可行性研究概论

1.3.1投资估算及资金筹措

电视系列短剧50集及100集旅游专题片，总投资3047.58万元，按照高清电视节目制作技术要求，购置高清电视制作设备费为1000万元，拍摄制作电视剧及专集片总费用为2047.58万元。

本项目申请政府资金人民币1000.00万元，企业自筹资金2047.58万元。如下表1-2所示：

表1-1 项目资金筹措表

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公司目前融资渠道较单一，仅仅依靠盈利滚动和银行贷款融资很难满足企业快速增长的需要，从而导致公司高清电视节目制作发展扩张较慢。在当前高清电视节目发展大潮的紧迫形势下，为抢占市场机遇，迅速巩固并提升企业的市场竞争力和市场地位，实现企业的战略发展目标，企业急需政府财政扶持并拓展直接融资渠道，优化财务结构，以加大高清电视节目的制作能力和完善营销网络，不断提高企业市场占有率以及市场竞争力。

1.3.2项目主要技术经济指标

经财务预测表明，项目经营年份平均营业收入达到1120.00万元，利润644.77万元，投资利润率21.16%，根据对项目4年运营期全部投资现金流量的分析，投资内部收益率为37.75%，投资回收期为3.10年（税后，含建设期），财务净现值NPV为394.96万元（12%贴现率），因而项目从财务角度分析是可行的。主要技术经济指标如表1-3所示：

表1-2 项目主要经济技术指标表

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1.4 可行性研究结论

本项目建设符合国家文化产业规划发展的要求，顺应高清电视制作产业发展的潮流，海南海视旅游卫视传媒有限责任公司建立高清电视节目制作播出系统项目，是科学技术发展的必然道路，是广大电视观众的强烈要求，是海南省委宣传工作的需要，是丰富人民的精神文化需求。高清电视系列短剧《我家厨房》50集生活剧及100集高清电视旅游专题片是具备思想性、艺术性、观赏性"三性"统一电视节目制作，经济效益、社会效益较明显的短剧精品力作。电视系列短剧可直接拉动餐饮餐具产业和周边经济的发展，带动下游包括音诸如制品出版、餐饮，餐具等各行业。

项目的实施有助于促进我国电视产业自主知识产权的产品少，原创能力弱的问题。项目实施单位技术实力雄厚，具备创意、制作、发行的完整能力。项目财务指标较好，财务分析显示项目财务上可行，因而项目可行。

第二章 项目建设单位

2.1 企业介绍

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司经营旅游卫视频道。

旅游卫视为覆盖全国的国家级专业旅游卫星电视频道。强调宏观上专业旅游频道特征与微观上综合满足观众娱乐需要的节目特征之间的高度统一性。以旅游资讯为主线，时尚、娱乐并重。旅游卫视位于美丽的海南海口，为全国唯一的专业主题卫星频道，在全国拥有很高收视率。

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司是股份制企业，注册资本11596.31万元，从事电视节目制作、引进、营销，电视广告设计、策划、制作、发布和代理，文化艺术经纪和代理业务。旅游卫视作为经广电总局批准的中国境内唯一以旅游休闲为主要内容的专业化卫星电视频道，以多样化的节目风格，专业化的旅游节目，与其它卫星频道展开差异化竞争，成长为独具特色、最具影响力的卫星频道之一，全天24小时播出。旅游类节目占有率和到达率居全国卫视榜首。专业的旅游资讯内容，得天独厚的旅游资源优势，使旅游卫视形成了独具特色的节目风格和旅游专业电视频道的品牌特色。

2010年旅游卫视率先推出"绿色频道"的理念。围绕"旅游、时尚、高尔夫"三大领域打造专业平台，以"绿色、人文、生活方式"构建特色频道，全力打造与自然天地最亲近，绿色心情指数最高，最具人文情怀的电视节目，致力于引领观众亲近自然，亲近绿色，享受绿色健康的生活品质。公司是海南省重点扶持的传媒企业，享受政府产业扶持政策。

表2-1 海南海视旅游卫视传媒有限责任公司基本信息

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2.2 公司业绩和荣誉

2.2.1公司业绩及取得的主要成果

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司拥有一流的电视栏目制作团队、电脑软件和硬件，是目前海南最具有实的电视栏目制作公司。

旅游卫视自办类节目有21档，包括《看今天》、《畅游北京》、《有多远走多远》、《我是探路者》、《品味世界》、《大驾光临》、《书画中国》、《行者》、《财富的故事》、《创意生活》、《第1时尚》、《世界真奇妙》、《最美旅游地产》、《爱无疆》、《天天高尔夫》、《高尔夫赛事集锦》、《高尔夫视界》、《高朋满座》、《谁借我厨房》等，以上节目在全国电视行业中处主导地位，在旅游类节目中占有最良好有收视率。还有委托制作栏目20个，包括《泰学》、《梅卿快车道》、《艺眼看世界》、《文明中华行》、《超级马力》、《美味人生》、《寰球视界》、《康宁心煮艺》、《向尚看齐》、《汽车派》、《育儿奥秘》、《荒野求生》、《玩转地球》、《都市捕快》、《跨越中国 途观之旅》、《国学堂》、《美丽俏佳人》、《空姐看世界》、《千思万旅》、《美丽目的地》、《劲爆之夜》等。此外，海南广播电视总台提供《海南新闻联播》、《海南岛纪事》两个栏目。

旅游卫视落地覆盖人口持续快速增长，从2003年的7300多万增加到2006年的3亿人口，再到2009年覆盖中国最具消费能力的一线城市人口4亿，到今年，旅游卫视的覆盖人口已达5.44亿。以中国经济最发达东南沿海地区为主要覆盖区域，长三角、珠三角、环渤海三大经济圈城市群全部覆盖。中国国家旅游局评定的全国优秀旅游城市覆盖146个。2013年初我们部分节目通过数字网络覆盖欧洲、美洲、亚洲等50多个地区。

十多年来，通过频道平台向覆盖的全国甚至海外，每天播出《海南新闻联播》，使全国观众和各级领导人了解海南，特别是结合频道的专业性质，报道"国际旅游岛"建设。每天中央在北京召开的的各种重要会议，旅游卫视都积极配合省内宣传机构，积极报道，对推动党和政府的工作发挥了重要的作用。

2.2.2旅游卫视荣誉

2009年，荣获"中国最具网络影响力的十大省级卫视频道"；

2011年，获得由发改委、国务院新闻办公室、中国新闻周刊联合主办的"中国低碳新榜样"；

2011年，荣获欧莱雅风尚媒体大奖颁发的"最佳电视媒体微博互动奖"；

2011年，荣获《世界》杂志 "2011年度最具潜力旅游媒体奖"；

2011年， 荣获2011BQ红人榜"年度风尚媒体"；

2012年，荣获"首届中国电视卫星频道综合满意度十强"；

2012年，荣获"第七届中国企业社会责任国际论坛——最具责任感企业奖"。

2012年，荣获第三届"低碳发展•绿色生活"公益影诸如展"中国低碳榜样"奖。

2012年，荣获"中国网络影响力权威榜——2011年度最具网络影响力的十大省级卫视频道"。

《行者》栏目荣获新周刊"2010电视榜最佳人文节目"；

《行者》栏目之"让世界听见" 获第四届女性风采优秀电视作品三等奖；

《行者》栏目之"澳门情怀"获"走进澳门"电视形象片大赛二等奖；

《行者》栏目连续三年获得"记录·中国"名牌栏目奖；

《行者》栏目获"金犀牛最佳户外传播奖"。

《有多远走多远》栏目获得2012国际旅游媒体大奖。

《亮话》栏目荣获2009中国原创广播电视栏目20佳；

2010年，"2009我的梦想"获得"中国榜样－2009十大公益项目"；

"2009我的梦想"获"跨媒介类—跨媒介整合策划与营销类"大奖；

"2009我的梦想"获"最佳电视真人秀"奖；

"2009我的梦想"获"最佳营销创新突破奖"；

《勇闯南北极》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目旅游特别节目类评比一等奖；

《畅游北京》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目旅游专题类二等奖；

《揽胜天下》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目栏目类评比一等奖；

《旅游新观察》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目栏目类评比二等奖；

《有多远走多远》、《行者》、《美丽俏佳人》获得"首届中国电视文教类、娱乐类栏目满意度二十强"。

2.3 企业人员情况

现在职人员311名，男127名占41%，女184名占59%。研究生学历17名占5.5%， 本科219名占70.4%，专科及以下75名占24.1%。

人员平均年龄31岁，其中28岁以下87名占28.0%，28-35岁141名占45.3%，35-45岁 72名占23.2%，45岁及以上11名占3.5%。

电视专业制作人员约200多人，广告营销和管理人员100多人。

2.3.1管理团队简介

1、韩国辉

旅游卫视总裁、频道总监

北京大学光华管理学院EMBA硕士学位

2000年进入海南电视台，从播音员做起，导演、制片人、大型活动部主任、总监助理 …… 始终战斗在广播电视的第一线，熟悉几乎所有电视节目的生产工作，在此期间曾获得全国金话筒全国百优节目主持人称号及海南省优秀青年、五四奖章等多个奖项。

2008年成为旅游卫视副总监，分管节目制作、大型活动及频道内部日常工作的管理。2011年7月担任旅游卫视总裁、董事，开始全面主持旅游卫视的运营工作，现同时兼任北京青商会副会长。2012年进入北京大学光华管理学院攻读EMBA硕士课程。

监制、制作的节目在国内外多次斩获大奖。其中2012年百集大型系列专题片《你好，俄罗斯》在国家主席习近平在出访俄罗斯时被专门提到，为中俄的文化交流与发展起到了良好的促进作用。2013年时尚选秀节目《第一超模》荣获《中国青年周刊》"年度风尚大奖"。同时，2013年被《时尚先生》评选为年度电视人称号。

2、严朝锦

旅游卫视副总监

高级工程师。1989年比业于北京广播学院，历任海南广播电视台播出部副主任、制作部副主任、旅游卫视频道技术总监、旅游卫视频道副总监。

1997年获国家广播电影电视部颁发电视中心技术能手称号。

主要业绩：长期从事技术业务工作，熟悉电视媒体技术，了解电视行业运营技术成本，掌握电视媒体的运营管理方法。在深度资源利用和低成本技术运作方面有较深入的研究和多项实际应用成果，所负责的工作和所管理的部门及相关业务，均有显著效益。

主要项目及论文：海南电视台全台播出系统建设项目、旅游卫视全台专业电视技术系统建设项目、旅游卫视办公场所装修项目、《海南电视台数字播出系统设计》、《有线电视网络系统声音均衡传输技术》、《广播电视系统防雷技术》、《广播电视系统技术队伍建设浅探》等。

3、张若波

旅游卫视节目总监

女 1963年出生。工作经历：1983年一一1989年，湖南电视台电视剧部文学組文学编辑；1989年一一1993年，海南电视台文艺部编导；1993年一一2001年，海南电视台教育节目制作中心主任;2001年一一2003年，海南电视台总编室主任；2003年一一2004年，旅游卫视频道总监；2004年至今，旅游卫视总编室主任，节目中心主任等职。 获奖情况：首届百佳中国电视艺术家；第四届中国电视文艺星光奖；多次获中国优秀法制节目，中国优秀电视专题节目，中国优秀电视社教节目奖。 从事电视工作三十一年，在电视剧创作，电视纪录片，文艺节目，专题节目，等门类领域积累一定的创作经验，且在管理岗位工作了二十年，有一定的带领团队能力。

4、史明锋

旅游卫视总裁助理，旅游卫视产业中心主任。

山东烟台人。1994年,毕业于山东师范大学中文系，本科。汉语言文学专业，辅修新闻学。后考入山东大学文艺理论研究生专业。

1995年进入山东电视台工作，直至2008年。

2002年以前，一直在节目一线工作。历任山东电视台《开心假日》、《娱乐时空》、《假日旅游》、《文苑》、《大周末》等栏目制片人。参与策划、组织、制作2006、2007年亚洲小姐全国总决赛、全国少数民族骏马奖颁奖典礼、2006、2007、2008年全球华人网络春晚等大型活动。

所制作的节目多次获奖。个人曾获得山东省十佳栏目制片人和山东省电视文艺牡丹奖最佳摄诸如奖（个人单项奖）。

2002年至2005年，担任视网联媒介发展股份有限公司（山东电视台全资公司）北京分公司总经理和山东有线电视中心北京办事处主任。主要从事广告营销工作。2005年起担任山东有线电视中心总编室主任。负责影视、综艺、生活三个频道的节目策划、编排、包装、推广、安全播出等工作。2005年起同时兼任山东有线电视中心台长助理，协助台长全面负责山东电视台影视、综艺、生活三个频道的节目制作、广告经营、产业开发等工作。

2008年底加盟旅游卫视，任广告中心市场部总监，2009年3月份兼任旅游卫视总编室主任。擅长节目策划与市场推广，尤其专于为大型广告主量身定制电视节目、大型活动、全媒体传播。近年来参与策划、制作、管理的大型活动包括《2009我的梦想》、《完美之旅》、《大驾光临》、《慧眼看世界》、《最美年夜饭——2013旅游行业春节联欢晚会》等。

2012年参与组建成立旅游卫视全媒体产业中心，开始探索传统媒体的全媒体布局和产业突破。与百度、腾讯视频、阿里巴巴等新媒体建立了广泛的业务合作。并深度参与了旅游卫视爱路客手机研发推广、旅游卫视自有电商平台的搭建。

旅游卫视产业中心还分管旅游行业的广告营销，和北京、四川、江苏、内蒙等地的政府、旅游局、景区景点建立了密切业务关系。

5、杜寅生

旅游卫视总裁助理，广告中心主任。

1974年10月10日生，河北省石家庄市，河北经贸大学美术设计专业、对外经贸大学在读影视传媒EMBA。

2000年至2004年就职于北京电通广告公司，期间担任媒介购买高级经理、媒介计划经理职务。2004年5月至今就职于旅游卫视广告经营中心，期间担任4A销售总监、销售总监、广告部主任、总裁助理职务。目前主要负责广告销售、广告运营、客户服务部门。鉴于一直从事广告行业，历经广告公司和电视媒体，对于媒体分析、媒体购买、市场策划以及广告销售管理等方面有较为丰富的经验。

6、王永军

旅游卫视代理财务总监 1995年9月-1999年7月中国纺织大学会计学专业 经济学学士；2001年9月-2004年7月中国政法大学法学专业 法学学士；2005年9月-2008年4月保利文化艺术有限公司项目经理；2008年4月至今北京保利艺术中心有限公司总会计师；2011年1月至今海南海视旅游卫视传媒有限责任公司财务总监（代理）

7、梁振艳

财务部主任

女，1963年4月出生，1983年8月参加工作，干部，1996年6月加入中国共产党，大专学历，助理会计师职称。

主要简历：

1981年07月——1983年08月，黑龙江省伊春市商业技工学校财务专业读书，1983年08月——1991年12月，伊春市医药公司工作，期间1986年08月开始在伊春市教育学院政治专业脱产学习2年。1991年12月——1994年07月，海南经济作物良种开发公司会计；1994年07月——2001年08月，海南电视台基建办财务处会计，期间2001年6月聘任办公室副主任科员，2003年06月聘任海南广播电视台财务处基建科科长，同时兼电视台预算内会计；2008年10月—2012年1月，海南广播电视总台财务处总台管理科主管；2012年2月至今，海南海视旅游卫视传媒有限责任公司财务部主任。

2.4 企业理念和发展思路

企业的发展理念是以人才为核心，以创新为支撑，技术是根，人才是本，创新是魂。"以人才为核心"；企业为人才的发展搭建了一个平台，人力资源是企业的第一大资源。一个成功的企业，一切以人为中心。只有优秀的人才，才能创作出优秀的作品。

2010年旅游卫视率先推出"绿色频道"的理念。围绕"旅游、时尚、高尔夫"三大领域打造专业平台，以"绿色、人文、生活方式"构建特色频道，全力打造与自然天地最亲近，绿色心情指数最高，最具人文情怀的电视节目，致力于引领观众亲近自然，亲近绿色，享受绿色健康的生活品质。

旅游卫视坚持"强化高端、兼顾大众"的发展覆盖策略。企业发展定位明确、目标突出。旅游卫视是中国境内唯一以旅游休闲为主要内容的专业化卫星电视频道，以多样化的节目风格，专业化的旅游节目，与其它卫星频道展开差异化竞争，是独具特色、最具影响力的卫星频道。

第三章 项目建设背景及必要性

3.1 项目建设背景

3.1.1国家鼓励文化产业发展

在人均GDP突破3000美元以后，社会对文化产品的消费会有一个跳跃式发展，而且人均GDP越高，文化消费占的比例越大。文化需求的增加，将推动社会增加文化供给，扩大文化市场。我国人均GDP在2008年已超过3000美元，社会对文化的需求已出现"井喷"趋势。伴随人们物质生活水平的不断提高，人们对精神文化生活的需求也日益强烈，文化消费的市场需求不断增长，城乡居民的消费结构发生了很大变化，用于文化教育、文化消费的支出越来越多，文化消费呈现出多元化。目前我国文化消费总量在7000亿元左右，而实际的文化消费应该在4万亿元左右，据此判断，增长空间极大。

中国的文化产业伴随1980年代的改革开放产生，发展壮大于建立社会主义市场经济体制和推进第三产业发展的1990年代，新世纪进入崭新的历史发展阶段。2005年在某种意义上可以称为中国文化产业发展的一个拐点，文化体制改革和机制创新进入了一个调整、完善、反思的阶段，改革经验向政策、法规转化，产业发展也随之进入一个更加规范有序的阶段。《国家"十二五"时期文化发展规划纲要》和《文化产业振兴规划》的全面启动，使得文化产业成为区域协调发展的新亮点，推动了一批重点产业，形成了一批产业基地和大型产业集团，并使一部分综合改革试点地区的文化产业成为国民经济的支柱产业。目前我国已经有大约2/3以上的省(市、区)提出了要建设"文化大省"，发展文化产业已经成为各地加快实现增长方式转变和产业结构调整优化，推进城市化进程，促进区域协调发展的工作重心。

文化不单是经济的重要组成部分，更是推动经济发展的重要杠杆，同时也代表着一个国家和民族的文明程度、发展水平。在全球化的今天，强大的文化就是强大的国际影响力，因而文化体现着国家的"软实力"，反映其国际竞争力。

改革开放30多年来，我国的文化市场在以"一手抓繁荣，一手抓管理"的方针指引下，文化产业取得了不错的成绩。特别是"十一五"规划把文化产业作为调整经济结构的重要举措以来，从中央到地方出台了一系列鼓励文化产业发展的政策措施。2009年9月26日国务院制订出台了《文化产业振兴规划》，把文化产业提升到国家战略产业的层面上来。

项目符合国家鼓励文化产业发展相关政策

文化产业振兴规划

《规划》指出：发展重点文化产业。以文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等产业为重点，加大扶持力度，完善产业政策体系，实现跨越式发展。文化创意产业要着重发展文化科技、音乐制作、艺术创作、动漫游戏等企业，增强影响力和带动力，拉动相关服务业和制造业的发展。影视制作业要提升影片、电视剧和电视节目的生产能力，扩大影视制作、发行、播映和后产品开发，满足多种媒体、多种终端对影视数字内容的需求。

关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见

《意见》提出：积极开发文化消费信贷产品，为文化消费提供便利的支付结算服务。各金融机构应积极培育文化产业消费信贷市场，通过消费信贷产品创新，不断满足文化产业多层次的消费信贷需求。可通过开发分期付款等消费信贷品种，扩大对演艺娱乐、会展旅游、艺术品和工艺品、动漫游戏、数字产品、创意设计，图书、报刊、音诸如制品、电子出版物、网络出版、数字出版等出版产品与服务、印刷、复制、发行，高清电视、付费广播电视、移动多媒体广播电视、电影产品等综合消费信贷投放。加强网上银行业务推广，提高软件、网络及计算机服务，设计服务和休闲娱乐等行业的网络支付应用水平。进一步发挥人民银行支付清算和征信系统的作用，加快完善银行卡刷卡环境，推动文化娱乐、广播影视、新闻出版、旅游广告、艺术品交易等行业的刷卡消费，促进文化市场的繁荣发展。

广电总局关于印发《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》的通知

《通知》指出：各有线网络运营机构要积极争取政府支持，把有线网络作为信息化服务的重要支撑平台，在确保传输好广播电视节目的同时，积极发展高清晰度电视和视频点播服务，大力开发政务信息、社会教育、生活信息、文化娱乐、电视商务、金融支付以及各种接入服务等多种业务，不断丰富节目内容，拓展服务范围，推进三网融合。对于运营能力强、业务突出、技术先进、市场运作规范、竞争优势明显、服务质量优良的有线网络运营企业，鼓励其通过技术输出、业务模式输出、开发新业务等方式，进行跨区域的业务合作，促进联合发展。

《广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》

《通知》指出：影视制作机构要逐步加大电视剧、动画和专题片、纪录片等节目的高清制作比例。自2011年起，各影视制作机构完成的电视剧须有50%以上为高清拍摄制作；自2012年起，非高清拍摄制作的电视剧不得参评电视剧奖项。开播高、标清同播频道的电视台，要不断提高外购节目中高清节目尤其是高清影视剧的比例，在引进境外影视剧时应优先考虑高清版本，引进高清影视剧数量和比例须达到总局要求。

3.1.2影视文化产业受到国家大力支持

影视文化产业被誉为二十一世纪全球最具发展潜力的朝阳产业之一，作为文化产业的一部分，它是以"创新、高清"为核心，以电影、电视、专题记录片为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、动漫、音诸如制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的影视新品种等直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与影视形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业，具有着广泛的发展前景。世界许多发达国家，都把影视文化产业定位为本国文化产业支柱产业之一。以美国为例，其第一大产业并非汽车、军火与电子产品，而是自主创新的文化产业，其中又以影视产业为龙头。近几年，全球影视产业的产值已高达5800亿美元以上。在亚洲、日本与韩国都制定了原创影视动漫发展规划，其规模也业已成为国家重要支柱产业。

高清电视节目在发达国家已逐步成为主流。从黑白电视到彩色电视、从模拟电视到数字电视、从标清电视到高清电视，都是根本性的技术变革，是科技发展的必然趋势。高清电视是数字电视的最大亮点，对于拉动内需、带动电子产品制造业和民族工业等相关产业发展具有至关重要的作用。2009年，全国已开办13套高清节目。"十二五"末，预计可有100套高清电视节目频道满足需求。伴随技术进步，立体电视进入家庭也指日可待，"十二五"末将可提供10套左右的立体电视频道节目。

2009年8月6日，广电总局发出《关于促进高清电视发展的通知》（广发[2009]58号），《通知》提出，高清电视是广播电视技术进步的必然趋势，是数字电视的重要组成部分，是发展先进文化满足人民群众精神文化需求的内在要求，也是促进民族电子工业发展和"保增长、保民生、保稳定"的客观需求。高清电视发展已列入广电总局2009年的重点工作，中央电视台和北京、上海等电视台正在积极推进，一些省市电视台也计划启动。为切实保证高清电视开好头，起好步，打好基础，树立形象，规范和促进高清电视又好又快发展，通知如以下几个方面：

高清电视要按照"鼓励发展、统筹兼顾"的原则和规模化、集约化的要求，坚持从制作、播出到传输、接收等环节一体化发展，提高广播电视整体服务水平。

电视台要加快台内数字化改造，加快建设高清电视节目采集、制作、播出系统。要高度重视高清节目，特别是适合高清晰度电视呈现的节目的制作和储备，不断提高高清节目质量，培育高清电视市场。

各广播影视部门要采取各种有效措施，充分利用广播、电视、网络和其他各种方式和渠道，大力宣传推广高清频道，普及高清电视知识，树立高清电视的品牌和形象，扩大高清频道影响，营造高清电视节目和高清频道发展的良好环境和氛围，使广大观众能够充分获取高清频道相关信息，方便选择和收看。有线数字网络要主动与电视机和机顶盒厂家等有关方面协调，促进高清电视机和机顶盒的生产销售和安装使用。

2009年7月22日，国务院常务会议通过了《文化产业振兴规划》其中国家将重点推进的文化产业包括中就包括了电视高清数字内容和动漫，以及扩大文化消费能够产生重大影响的主题公园。

2012年2月23日文化部发布《"十二五"时期文化产业倍增计划》，提出以实现跨越式发展为主题，以优化结构布局、加快转变发展方式为主线，以培育文化企业、扩大文化消费、推进文化科技创新、发展特色文化产业为重点，加强内容引导，实施重大文化产业项目带动战略，全面提升文化产业创新能力和核心竞争力，推出一批内容健康向上、深受群众喜爱、市场占有率高的中国原创文化产品，努力满足人民多样化精神文化需求，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。鼓励和扶持国产少儿广播电视作品和国产动画原创作品的创作、生产和播映，在国家财政部的大力支持下，广电总局设立全国少儿节目精品及国产动画发展专项资金。

3.1.3高清电视节目发展需要进一步扶持

国务院以及各地政府出台的高清电视节目优惠扶持政策收效显著，各地高清电视生产积极性持续增长。2009年广电总局将高清电视列入广播影视工作重点，并发出《广电总局关于促进高清电视发展的通知》指出高清电视是广播电视技术进步的必然局势，以规范和促进高清电视又好又快的发展。9月28日，广电总局启动了高、标清同播，加上中央电视台原有的高清综合频道，可同时向观众提供中央电视台、北京卫视、上海东方卫视、江苏卫视、湖南卫视、浙江卫视、广东卫视、深圳卫视和黑龙江卫视等九个高清电视频道，标志着中国高清电视发展步入一个新阶段。

加入世界贸易组织以后，中国文化市场进一步开放，文化产业面临着更为严峻考验。因而，我国《"十二五"时期文化发展规划纲要》明确了未来五年将要着力发展的九类重点文化产业，排在第一位的是影视制作业。可见，影视产业是文化产业中最具潜力的支柱产业。各地方政府也逐步重视影视文化产业建设和发展。京、沪、浙、湘等地一些影业公司的出色业绩，更让人们看到了良好社会效益和优厚的经济回报。2010年1月，国务院第三针对电影产业发布了更为具体的《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》。据不完全统计，目前全国有100多个影视基地及影视旅游基地，无论是利用当地特有自然景观，还是通过人工搭建复原历史上赫赫有名的人文景观，对于剧组和公众而言，都具有十足吸引力。如横店影视城，使当地旅游收入在保持20%以上年递增速度基础上不断攀升。然而，中国文化产业意识还刚刚建立起来，影视文化产业也才刚刚起步。

3.1.4项目是公司进一步发展壮大的必然要求

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司电视节目制作能力较强，并且已经探索出一条大学生实训就业一体化的成功之路，具有较低的人力成本。下一步的发展不能局限于传统的标清电视节目制作，而应该是完善高清电视创作、发行和后期产品开发等环节，提高海南高清电视节目发展做出重大贡献。

3.2 项目建设必要性

3.2.1项目是提升我国高清电视节目竞争力的需要

本项目高清电视节目的制作过程中公司将重新审视自己的人力资源开发计划，理清人力资源开发与培训的关系，将学习上升到组织的层次，而不单仅强调个体层次的学习，公司将人力资源开发的观念定格在建立"学习型组织"上，全面提高企业整体竞争力。同时，坚持以创新为获得持续竞争力的源泉，从知识经济的要求出发，从市场环境的变化出发，不断进行技术、管理、制度、市场、战略等诸多方面的创新，是企业发展战略的核心。只有不断进行技术创新，企业才能不断向市场推出新产品，不断提高产品的知识含量和科技含量，改进生产技术，降低成本，进而提高顾客价值，提高产品的市场竞争力和市场占有率，并适时开拓新的市场领域，进一步提升我国高清电视节目竞争力。

3.2.2项目满足人民日益增长的精神需求

十七大以来，文化部、国家广电总局、新闻出版总署等部门全面推动动漫及高清电视产业的发展，重点扶持原创动漫，产业模式逐渐清晰，产业链条逐步完善。物质水平不断提高的同时，人们对精神文明也提出了更高的需求。高清电视节目生产和交易数量大幅增长，进一步丰富了我国各级电视频道的节目源，一定程度上满足了广大观众的收视需求，也为高清电视企业树立动画品牌，完成资金、人才、知识、技术的积累提供了坚实的基础。高清电视节目拓展大众文化消费市场，开发特色文化消费，提供个性化、分众化的文化产品和服务，培育新的文化消费增长点，大力开发适宜互联网、移动终端等载体的网络文化产品，促进高清电视、高清动漫游戏等数字文化内容的消费。提升城市文化消费的质量和层次，扩大农村文化消费。国产高清电视节目创作水平、艺术质量也伴随高清电视节目产量的增长不断提高，满足人民群众日益增长的物质和文化需求，实现了社会主义物质文明、精神文明的"双丰收"。

继十七大之后党的十八大报告提出，要加快推动文化产业快速发展，到2020年全面建成小康社会，文化产业成为国民经济支柱性产业。

十八大会议上，广电总局的工作部署和未来重点工作部署中提出：积极开展"县乡广播电视服务体制机制"、"广播影视行业协会建设"和"教育电视台发展管理情况"等调研工作，在抓好播出机构、广告播放、节目制作、有线广播电视业务、社团等常规管理工作的同时，重点推进频道频率规划调整、高清电视发展、节目综合评价体系建设及收视（听）率调查规范、公益广告制作播出、付费频道和移动数字电视健康有序发展等。要着重抓好几项工作：落实好节目综合评价体系建设和规范收视（听）率调查工作，积极稳妥地推进直播星公共服务工作，进一步加大公益广告的制作播出工作，切实加强对教育电视台的管理，进一步明确县级台的管理政策，积极推进高清电视发展和频道专业化工作，同时要继续加大对非法台的查处力度。

3.2.3项目建设是企业发展壮大的需要

伴随企业的不断发展和壮大，如何面对未来激烈竞争的市场，继续保持良好的发展势态，把企业做大作强。这一问题多年来一直受到企业的密切关注。本项目的建设，既是该企业寻求多渠道、立体式、全方位以大规模创作发展之路，实施大手笔，迅速扩张企业经济的重大举措。

3.2.4项目具有较好的示范带动效应

本项目为海南高清电视节目发展做出很好的促进作用，具有较好的示范带动效应，鼓励企业多发展高清电视节目生产制作。本项目的实施有助于提高高清电视节目制作技术的提高。

第四章 市场分析

4.1 中国文化产业发展现状及前景规划

中国的文化产业伴随1980年代的改革开放产生，发展壮大于建立社会主义市场经济体制和推进第三产业发展的1990年代，新世纪进入崭新的历史发展阶段。2005年在某种意义上可以称为中国文化产业发展的一个拐点，文化体制改革和机制创新进入了一个调整、完善、反思的阶段，改革经验向政策、法规转化，产业发展也随之进入一个更加规范有序的阶段。《国家"十二五"时期文化发展规划纲要》和《文化产业振兴规划》的全面启动，使得文化产业成为区域协调发展的新亮点，推动了一批重点产业，形成了一批产业基地和大型产业集团，并使一部分综合改革试点地区的文化产业成为国民经济的支柱产业。目前我国已经有大约2/3以上的省(市、区)提出了要建设"文化大省"，发展文化产业已经成为各地加快实现增长方式转变和产业结构调整优化，推进城市化进程，促进区域协调发展的工作重心。

《国家"十二五"时期文化发展规划纲要》以及文化部颁布的《关于加快文化产业发展的指导意见》，提出了未来几年文化产业的发展目标，并表示力争文化产业发展速度明显高于同期国内生产总值增长速度，在国民经济中所占比重逐步提高，到"十二五"末实现主要文化产业增加值比2007年翻两番。为了实现这个目标，必须在思路上要有大谋划，在行动上要有大举措，抓住难得历史机遇，加快文化产业振兴步伐。根据文化产业的内在发展规律和现实发展情况，重点实施以下六大战略：

一是骨干企业带动战略。培育骨干企业，形成战略投资者，既是引领产业发展方向、推动产业创新、增强 产业集聚效应的战略举措，也是应对全球化背景下国际文化激烈竞争，加快民族文化产业振兴的迫切需要。

二 是科技创新推动战略。要从根本上改变我国文化产业核心竞争力不强的状况，走出受制于人的困境，必须立足 于自主创新，形成一大批拥有自主知识产权和核心技术的创新型文化企业，让自主创新成为产业发展的最重要 的发动机。要运用高新技术创新文化生产方式，培育新兴文化产业和文化业态，加快构建传输快捷、覆盖广泛 的文化传播体系，提高文化产业活力与竞争力。

三是产业集聚发展战略。建设各具特色的文化产业集群，是整 合地域文化资源，形成集聚效应和规模效应，提高我国文化产业的市场集中度，促进文化产业的内部分工与协 作，提高文化产业发展的质量和速度的必然趋势。为此，要在提高土地使用效率的基础上，加快重大项目建设、 骨干企业培育、配套设施建设、新兴业态培育和运行机制创新，突出主导产业，加强企业集聚，强化分工配套， 使各地园区成为吸纳投资的主要土壤和产业扩张的主要增长点；

四是文化品牌塑造战略。知名品牌是一个国家 的文化符号，代表着一个民族的文化形象。只有牢固树立品牌意识，推出体现民族特色、反映时代精神、具有 国际一流水准的文化艺术精品，打造具有核心竞争力和国际影响力的著名文化品牌和知名文化企业，让具有自 主知识产权的精品名牌引领国内市场，进军国际市场，才能真正从"中国制作"走向"中国创作"、从"中国 制造"走向"中国创造"。

五是人力资源开发战略。文化产业发展的源头在创意，而创意来自人的创造力和想象力。能不能建立一支适应文化产业发展需要的人才队伍，直接关系到我国文化产业能否快速健康持续发展。

六是文化"走出去"战略。推动中国文化产品和服务出口，是拉动对外文化贸易，优化对外贸易结构，促进国 民经济增长的重要途径，也是推进对外文化交流，提升国家文化软实力，扩大中华文化的对外影响的必然要求。 现在市场上主要讲述的还是西方的故事，中国作为东方文明古国，理应在国际上发出自己的声音，展示自己的文化。争取在"十二五"期间使我国的对外文化贸易有快速的发展，基本扭转文化贸易逆差较大的被动局面。

4.2 我国高清电视节目发展状况分析

4.2.1 我国高清电视节目发展现状

1、我国发展高清数字电视的必然性

高清数字电视和模拟电视最大的区别是数字电视的图诸如清晰而稳定，在覆盖区域内图诸如质量不会因信号传输距离的远近而变化，在信号传输整个过程中外界的噪声干扰都不会影响电视图诸如，而高清数字电视是推动数字电视发展主要动力之一。

在数字化电视快速发展的这几年，国内各大彩电巨头迫不及待地纷纷出笼产品战略规划，爆发了一场"数字高清"大战。围绕数字电视展开的争夺，彩电厂商从抽象概念炒作走向具体技术的大比武，"数字高清"正成为彩电市场的主导概念和风向标，高清电视的诞生和普及，被视为和二十年前出现的彩色电视一样，是第二场电视革命。而伴随央视高清电视节目在2005年9月的试播，以及2006年元旦央视"高清影视"及2008年奥运会用高清晰度电视来为世界传送奥运会节目，用地面无线覆盖为各地提供奥运会高清节目，拉开了我国高清电视高清数字电视的大幕，使高清数字电视在我国有着特殊的地位，推广高清数字电视是一种必然趋势。

2、高清数字电视引领信息产业发展

在国内，不论是民营企业，还是外资厂商，对高清数字电视产业的研发和推广热情一直都很高。在高清节目的制作和播出上，以及在设备覆盖以和接收终端的配套设施上不断地探索和寻找发展机会。

在日后高清逐步普及的趋势下，央视等一些有远见的节目制作单位已经开始有步骤有计划地对高清节目进行储备。2008年，北京奥运会成为了奥运历史上首次全部采用高清信号转播的奥运会。到2009年年底，全国37个省会和计划单列市的地面数字电视网络都将有高清电视广播。

3、政策东风促进高清数字电视发展

国家广电总局已把加快推进高清电视发展列为2010年的主要任务之一，并相继出台了一系列政策，为高清的发展普及铺平了道路。

在2010年的CCBN主题报告会上，广电总局副局长张海涛发表题为"坚持科技创新，加快数字化进程，构建广播影视现代传播体系"的主题报告。广电总局按照"鼓励发展、统筹兼顾"的原则，从频道布局、节目设置、传输方式等方面，加快制定推进高清电视发展的整体规划和实施措施。中央和各地电视台，也都认真部署高清电视工作。据《北京市调整和振兴电子信息产业实施方案》计划，高清数字电视普及工程可以得到数亿的财政拨款。

在这样的政策引导下，企业对高清产业发展更有信心，各级电视台的高清节目制作与播出能力也得到了很大提高，高清电视机机顶盒已经形成较大的消费市场规模。

4.2.2 目前国内高清电视节目制播过程中存在的问题

内容匮乏、推广尴尬

根据不完全统计调查研究发现，包括央视在内的许多电视台，其高清电视节目均存在着内容匮乏、推广尴尬的问题。如，在日前播放的央视高清综合等频道中，节目内容单一、高清片源少、现有高清电视节目重播次数多等都成为用户抱怨的问题，这与高清制作成本过高，节目储备量小有很大关系。此外，高清片源的不足及高价促使高清频道陷入尴尬。

据悉，维持一年高清电视节目至少要有2000小时的新内容来支撑，而目前购买一小时高清电视节目版权所需支付的费用大概是15000元-20000元，统计下来电视电视台购买高清电视节目的资金要远远高于标清节目，购买新的高清电视节目价格昂贵，可选片源少，因而，内容单一的短板是造成高清频道窘境的原因之一。

运营管理有待提高

目前，我国高清地面信号的覆盖走的是公益化发展的道路，这在某种程度上打消了一些运营商的积极性，高清电视节目在我国的运营方面确实面临着一些问题。对于运营商而言，公益性质的地面数字电视显然不利于企业化运作，没有合理的利润支撑，发射塔的建设与改造、中继站的补建、节目的购买与编发、机顶盒与馈线等产品的采购、推广和维护人员的招聘等资金的来源就是一个最大难题，当然，从长远发展来看，尽管初期是公益化的，然而在未来，高清电视将成为地面数字电视业务中最引人关注的一个方面，高清的有偿运营将伴随信号覆盖的逐步全面而成为可能。

对于电视节目播出机构而言，管理模式则需要改革。现在很多电视台的考核过程中，往往是频道与频道之间进行竞争，高清频道用户群基数过低，收视率不高和广告收益不佳影响了频道的积极性。因而管理模式有待提高，以便于高清频道的节目制作良性发展。

3、人才短缺急需培养

高清电视发展遭遇的难题与高清技术人才的缺少是密不可分的。缘于高清电视节目的制作，无论从任何一个环节而言，都与之前的标清大相径庭，都需要专门的人才。专业的高清电视节目制作团队，不单可以保障内容质量，同时也可以降低节目制作成本，避免很多不必要的浪费。

人才培养是一个长期和不断提高的过程，因而对于电视节目制作特别是高清电视节目的制播人员，有着迫切和长远的要求，用以满足目前国内不断发展的高清电视节目制播需要。

4.2.3 高清电视节目的良性发展分析

1、大力推进高清电视节目的内容制作

发展高清电视，节目内容是关键，第一要把受广大观众欢迎的、收视率高、影响力大的电视节目转为高清，这样既可以发挥广电的节目优势和用户优势，把群众的需求与高清的发展融为一体，又有利于高清电视迅速形成规模、尽快推广普及；此外，要高度重视高清电视节目的制作和储备，不断丰富高清电视节目内容，提高节目质量。

2、大力加强高标清同播网建设

电视节目制作机构在进行数字化改造的同时，要统筹规划、合理布局，加快建设高清电视节目采集、制作、播出系统，在建立数字化制播系统时，要做到高清、标清兼容，逐步向高清制播体系过渡。另外，要积极探索高清电视节目制作规律，制定并不断完善高清、标清同播的制作和播出流程，积累经验，并不断培养高清节目制作及播出的相关人才。

3、大力推进高清频道落地入户

发展高清是一项系统工程，仅靠电视台的力量是远远不够的，需要做好节目制作、播出、传输、接受等各环节的工作。为确保在中国华艺广播公司和台湾快乐联播的网站上都有对方的相关资讯。

4.3我国电视节目市场分析

4.3.1 电视节目收视深度良好

近十年来，我国电视产业发展有了不可同日而语的变化，频道数量激增、节目丰富多彩、观众可选择空间加大、观众观感体验提升等，而节目的丰富则为广告主提供了更多的选择空间，观众可选择空间的加大又为广告主进行精准传播提供了平台，加上电视媒体对节目内容的精心打造，让过去一年的电视媒体证明了自己依然具有引领社会大众广泛参与的魅力，如《中国好声音》、《我是歌手》、《爸爸去哪儿》等节目的成功。

尼尔森网联收视率监测数据显示：北京、广州、成都3个主要城市10年来的收视时长趋势向上。3个城市2005年与2013年相比，每人平均每日收视时长并无太大变化，收视相对稳定，3个城市人均每日收视时长在3小时左右。在数字电视发展非常好的杭州市场，数字电视人均收视时长比十年前模拟信号的有线电视更是高出很多，体现了大众对电视的"黏性"程度。

据尼尔森美国市场收视监测数据显示，即便在受数字媒体冲击更加严重的美国市场，电视依然占据着强势媒体地位。如美国电视市场2012年全天所有家庭平均收视时长总计为3小时22分钟，其强势媒体地位并没有被撼动，依然保持雄厚的广告吸金实力。尽管从美国2013年第一季度针对2岁以上观众统计的媒介使用情况中，可以看到直播电视与其他媒介接触时长的明显差异，但无论是网络视频还是手机视频，目前所有观众的平均日收视时长都无法与电视媒体相比，电视节目依旧是满足视频观看需求的主要媒体平台。

4.3.2电视剧、新闻/时事、综艺节目依然是电视广告营销的主力

在我国电视产业的几十年发展中，尽管形成了多样化的节目形态，但每一家电视台的内容表现基本是以新闻、电视剧、娱乐为主的形式支撑全台收视及经营。尼尔森网联全媒体广告监测数据显示：从所有电视节目类型的广告承载力观察中可以发现，新闻、电视剧、娱乐节目在广告营销上承担了74%的广告创收压力。

四级电视媒体集团在3个主流节目类型创收占比尽管各不相同，但在3个主流节目类型的广告创收依赖上均超过50%。若剔除中央电视台，地方电视媒体在这方面的比例即高达70%以上。同时，依附于主流节目类型的广告经营创收结果必将助力其所属节目类型的再研发和创新，并由此获得更多的关注以及投资，进而形成了今天三大主流节目类型电视"铁三角"的市场地位。

4.3.3三大电视节目类播出效率基本稳定

表4-1 电视节目播出比重及收视比重表

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4.4 中国电视剧市场分析

据根据中国数据统计网获悉，2013年中国电视剧市场规模达到108亿元，自2008年开始呈稳定增长态势，但鉴于受到综艺节目的冲击及新媒体分流收视率的影响，市场增速出现回落，约为20%。

与其他行业相比，电视剧市场集中度相对降低，制作机构数量庞大，数量超过6000家。近三年数据显示，大量电视剧公司平均制作集数只有3集左右，平均部数仅在0.1部左右，显然机构过剩，均未形成一定规模的市场占有率。制作能力较强的大公司每年最高有7-10部左右剧集发行，而大量的小公司受资金等因素限制，两三年却只能出1部剧集。

图4-1 电视剧市场规模增长图

4.4.1电视剧市场规模增速略降，市场集中度较低

1、产业资本并购及上市热潮加速

鉴于影视剧公司对于资金的饥渴和外界资本的热情，目前排名前10（TOP10）中民营电视剧公司几乎100%都参与过资本并购事件，或者并购其他同业公司，或者成为并购标的。此外，民营电视剧公司的首次公开募股热情有增无减。小马奔腾、海润影视等多家公司正在申请首次公开募股，以此缓解资金紧张，扩大企业规模，分担制作风险。资本并购导致的结果就是市场集中度的提升，大企业制作能力得到进一步增强，促进产业走向成熟。

2、跨界合作增加

鉴于电视剧与电影在制作与传播领域的趋同性，TOP10电视剧公司几乎全部涉及电影的投资与制作。此外，互联网尤其是移动互联网的发展让电视剧得以摆脱其原始平台属性，拓展更多可能性，未来电视剧公司绕过电视台直接与互联网合作将成为可能。

3、重视版权到重视品牌

中国电视剧与电影一样，已开始重视版权的重要性，然而还没有充分认识到品牌的重要性。未来电视剧的品牌性会逐步提升，各大电视剧公司将开发自己的原创系列电视剧品牌，这就要求国产电视剧公司原创能力、剧本开发能力的提升。

4.4.2前十公司毛利均在30%以上，增长率参差不齐

据统计数据了解到，2013年民营电视剧公司中位居第一的是华策影视，电视剧营收为8.4亿元。前十名中四家都属于上市公司，大多数公司同时参与电影投资。以2013年中国电视剧制作市场规模108亿元推算，TOP10民营公司占据47%的市场份额。

表4-2 2013年民营电视剧公司营收TOP10表

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截至2013年底，中国主要有7家上市公司从事电视剧的制作和发行。2008-2012年，中国从事电视剧制作上市公司的电视剧业务收入都保持30%以上增速。这一数据2013年有所下滑，但依然保持在20%以上。2013年，电视剧业务收入增长率排名前三的分别是新丽传媒（45%）、华谊兄弟（36%）、欢瑞世纪（35%），公司间增长率参差不齐。

2013年，TOP10中电视剧制作上市公司中的7家毛利率在40%以上。毛利率排名前三的公司分别是克顿传媒（56%）、华录百纳（48%）、华策影视（46%）。

4.5项目制作规模与销售方案

4.5.1制作规模

本项目建设包括50集电视剧和100集电视专题片的拍摄制作和发行。

4.5.2销售方案

目前，多数电视台对电视剧的营销还局限于前后贴片广告以及特约播映、冠名等有限几种特殊广告资源的售卖，相对于电视剧本身丰富的资源，营销方案过于单一，没有形成全面、立体的营销，尤其在播出方式、广告形式等方面还存在较大的空间，可以借鉴欧美发达国家的电视剧制播经验，不断提升营销创新力度。

1、广告形式创新，力推自制剧植入广告

对于广告形式的创新可以有很多不同思路和方向，包括与电信增值业务合作实现观众与剧情的互动、电视剧衍生节目与电视剧播出联动实现广告时间的隐性转移、借力有线电视的数字化改造，增强电视剧营销的互动功能等，这对于取消了"中插"广告的电视剧而言，无疑是新的广告投放增长点。

关于广告形式的创新，自制剧植入广告是电视台目前最认可也最具普适性的策略之一。电视台对自制剧从选题开始就参与其中，拥有绝对主动权和更大的可控性，此外还可以参与到电视剧供应商对植入广告的分成中，获得实在利益。电视台从前期就充分考虑广告主的利益，选择产品受众与电视剧收视人群相符的广告主，从维度上看有利于植入广告与剧情更为自然、紧密贴合，创造最佳的表现形式，另从维度上看也可以充分利用播出平台其他节目的资源为广告主实现全方位、立体化的整体营销，增强电视剧乃至电视台本身对广告主的吸引力。

电视台自制剧植入广告时要把握好尺度，植入数量过多、手法太过生硬会影响观众对电视剧的欣赏，导致收视率下降，最终损害电视台自身的利益。政府主管部门已经在组织力量研究、分析植入式广告的问题，将来可能会针对植入广告的播放形式、时长以及能否口播等细节推出相关管理规定。无论如何，植入广告只有自然、适量，保证观众的接受度，才能实现健康有序的发展，为电视台创造持续稳定的利益增长。

2、台网联动，大剧播出携手视频网站优势互补

中国互联网络信息中心(CNNIC)统计表明，截至2011年6月，国内网络视频用户规模达3.01亿，用户观看电视剧视频的比例为87.2%，网络新媒体已经发展成为人们获取电视剧资源的重要平台。电视台作为观看电视剧的传统平台，以电视剧资源共享为前提与视频网站进行战略合作，有利于资源整合和优势互补。

从传播特性来看，传统电视平台影响力大、覆盖面广，电视剧的收视率较为稳定，观众构成有70%是35—65岁的人群;网络平台点播、保存、回看方便，即时性和互动性出色，受众结构年轻，15—35岁的人群超过70%。根据平台各自优势，面对不同观众或用户，针对不同的关注时期充分发挥平台的作用，能大幅度提升电视剧的生命周期和关注程度。

具体操作而言，电视台将电视剧宣传片提前放到网络，从播放量和评论情况就能获得用户的反馈信息，为电视台在和广告主沟通时增加佐证，以吸引广告主增加投放力度，为电视台实现增值;此外，通过观众在网络上与电视剧的互动、交流可以发现观众对电视剧的诉求和偏好，为电视剧的制作、购买决策提供有价值的参考。视频网站会将电视剧传统播出平台的实力强弱作为是否购买电视剧网络播映权的依据，有实力的电视台成为优质电视剧资源、优质营销宣传的象征，能够为视频网站带来可观的播放量和广告潜在价值，而且，视频网站的自制节目也可以借此开拓新的发行渠道。

电视台与视频网站的联动模式不乏成功范例，如2011年8月2日起天津卫视和优酷的《新水浒传》合作播出，两个平台每晚同步播出正剧还联合推广两档专题节目《今夜有水浒》和《老郭说水浒》，共同打造衍生纪念品线上互动，相互影响、共同促进，截至8月20日，《新水浒传》天津卫视问鼎该剧全国收视之首，而优酷的播放量也近5000万，实现了台网联动"大剧共赢"。

第五章 制作方案

5.1制作理念

在国内外高清电视节目快速发展的态势下，海南省委、省政府以及有关宣传部门对高清电视节目产业也和世界与全国各地一样，给予了重视和支持。

然而，高清电视节目制作及行业发展与国外相比，在电视产业发展上尚有较大差距。这种差距不在于硬件与软件的落后，我国在这两方面并不逊色。最根本的原因，在于缺乏富有原创性、富有内涵的高质量高清电视作品。

本企业提出"中国元素、民族精神、世界语言"的高清电视节目制作理念。这是我们最新最主要的发展方向，是我们企业走向全国、走向世界最强劲的原动力。"中国元素"：就是中华美食，当代神韵，传统文化，东方表述。"民族精神"：就是勤劳勇敢，团结发展，和谐共处，自强不息。"世界语言"：就是海纳百川，创新求变，面向全球，与时俱进。

在以上主旨立意下，《我家厨房》独居创新，每个小故事一菜品命名，每一道菜折射一段人生故事及感悟， 表现形式既有中国意韵又包含人生哲理。而电视旅游专题片则体现不同的行走人生，看不同的风景，体验别人的人生故事，旅游专题片借助海南旅游卫视的专业精良制作也完全可以走向世界。

5.2 制作思想

电视剧及旅游专题片要寓教于乐，要有自己独特的艺术表达方式，不能简单化地堆砌故事情节及走马观花似的随便走走就算旅行，也不能生硬地灌输人生大道理。否则，即便有了一个好的题材与载体，也未必能够制作出一部具有中华美食特色的思想性、艺术性和观赏性相结合的生活剧精品，及有内涵的专题片。如何寓教于乐，在作品中把"教"的成分蕴含到"乐"之中，而以"乐"为主，充分发挥高清电视节目艺术感染力，这是我们制作高清电视节目作品的主旨立意和不懈追求。

在进入实质性运作之前，必须对全剧美食文化意蕴与内涵予以定位，在器物、制度和观念三个方面进行原创性思考，达致中学为体、西学为用的目标。

5.3 制作规模及制作目标

项目在北京拍摄50集电视系列短片及100集旅游专题片，包括完成设计制作与后期全过程制作。

项目目标：通过生产制作优秀的高清电视节目作品，推动海南省文化产业发展，丰富人民群众文化生活。通过高清电视节目的播出与发行，收取套播广告和发行费用，创造经济效益，实现税收创利。

5.3.1 设备购置方案

设备购置费用1000.00万元，设备购置方案如下表5-3：

表5-1 设备购置方案表

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5.4 制作内容及规划

5.4.1 故事大纲

1、电视剧系列短剧《我家厨房》

电视系列短剧第一季《我家厨房》共50集作品，根据人气日剧《深夜食堂》创作，致力于吸引尽可能多的观众，使不同年龄段的观众都喜欢观看。

《我家厨房》共由50个小故事组成，讲述的主角老板是一位沉默寡言的中年大叔，有着迷一样的过去。他的饭店有着独特的经营方针，没有菜单只把当季新鲜食材挂在墙上，客人想要什么都可以做。以老板视角讲述食客的故事，每一道菜折射一段人生。故事的基调是成长的阵痛与生活的历练。 每个小故事1集，故事发生的环境在一个叫《我家厨房》的小饭店里面。单集故事以菜命名，以菜的制作结尾，每集贯穿一道简单易做的创意菜如：翡翠银牙、脆皮丝瓜。

电视旅游专题片

伴伴随社会发展和人们生活水平的提高，旅游成为人们假期休闲放松身心的方式之一。就在旅游被绝大多数人们接受的同时，旅游景点专题片这种以试听结合的宣传片方式在众多的宣传推广的方式中占据上风。通过视觉传播声音和画面的结合来展现景点的魅力。通过声音和画面的结合，将景区的风景特色，人文环境以及地理位置等主要信息展现出来，这样可以让观看的人有一种身历其境的感觉，旅游专题片比单纯的宣传则页更具吸引性。更容易让人们去接受。

旅游卫视作为国内唯一的旅游专业电视频道，拥有成熟的旅游专题制作团队及丰富的制作经验。

电视旅游专题片拍摄制作内容包括以下：

1）全新致力于对世界多国风情的尽情展现：

游走+体验的拍摄方式 主题+系列的呈现风格

从广度和深度对每一个目的地进行主题系列节目的拍摄制作

2）以行走和发现为主题，以旅行者个人魅力展现以及目的的人文风情为主体的系列节目。在公众的视野之外、在通行的道路之外开始特殊的旅程，发现美丽的景观、饱享绝妙的美食和醉人的美酒、收集意味独特的珍藏品、阅览尘封的历史、人物和新鲜的事件。

3）以主题策划为特色的旅游，讲述旅行过程为线索内容上以展现风景背后的人文关怀为要素。

5.4.2 电视系列短剧衍生品牌效应

《我家厨房》全套波点系餐具植入与售卖。本剧餐厅里出现的所有全部产品均可售卖，小到一碗一筷，大到桌椅家居，均为销售产品。其产品拥有海量产品库，实现收视率到餐具销售额的直接转换，撬动商业销售额，带动餐饮行业发展。

5.5 高清电视节目制作

电视已经成为当今社会最有影响的传媒，是人们获取信息，只是的主要渠道，得到娱乐，美感的重要手段，伴随人们审美水准的提高和对精神文化的趋势，对电视节目的数量，品种，质量，品味的要求越来越高。当我们在二十一世纪看电视的时候，不单仅要求的是内容的多样化同时还在质量方面有更高的要求，之前的电视质量与今天的液晶电视、LED（发光二极管）电视相比，从模拟信号到数字信号，可以说在短短几年有了质的飞跃。

高清电视已经成为电视产业发展的驱动因素，成为各传输通道维系用户的重要手段。高清电视节目制作在HDTV格式方面，围绕1080i和720p的争论一直没有停止过。Sony已知推介1080i，松下支持720p，Thomson和其他一些公司则生产多格式高清设备。各种HDTV格式中,图诸如分辨率一般是1920×1080或1280×720。对于制作而言，有三种格式比较重要：1920×1080（60/50i）、1920×1080（24/25p/30p）、1280×720（60p），它们都是1920×1080/50p的子集。1920×1080/50p结合了高分辨率和出色的图诸如运动描述，非常适合于高质量节目的制作应用。

5.5.1 电视节目制作流程

电视节目创作是一个技术与艺术的创作，通常，们把电视节目制作过程分为若干阶段，一般分前期拍摄与后期制作。

构思创作阶段（节目构思策划）

——选题、受众研究

——草拟剧本或创作提纲

——确定剧本（文学剧本—分镜头剧本）

2、拍摄阶段

——分工

——熟悉剧本

——拍摄场地准备

——技术设备准备

——预演排练

——实录拍摄（内景、外景、动画、特技、显微）

3、后期制作

——检查、整理素材

——镜头组接、特技加工、配音、配乐

——编辑合成

——审看、修改

——拷贝、发行或播出。

一部完整的电视剧及专题片制作完成，其制作流程如下图所示：

图5-1 电视节目制作流程图

5.5.2 高清电视节目制作工艺及制作技术

1、高清后期制作系统

1）系统结构

电编合成

非压缩非线性编辑

自编

格式变换

2）设备情况

录诸如机HDD5/HDCAM混合配置

视频切换台特技一体化MVS-8000

高清监视与等离子显示

数字调音台DMX-E3000

多格式编辑器

3）系统技术规格

基于现行制作模式/国际节目交流

系统兼容1080/50i,60i,24p,25p格式

兼容标清数字BATECAM磁带重放，

HD CAM/HD D5带型混合使用

音频系统满足立体声数字制作要求

4）设备配置原则

录诸如机混合配置

技术特性

HDD5具有全带宽频率特性（30MHz），码率300Mb/s, 对应高清1.5Gb/s数据量，压缩比为5:1。

HDCAM码率为185Mb/s, 对应高清1.5Gb/s数据量，采用了预滤波限制带宽，再进行4.4:1压缩，总压缩比为7:1。根据试验，频率特性（-3dB点） 为22M-Hz）。

带型因素

从素材源和播出带的带型考虑，目前的节目来源主要有演播室拍摄、转播车拍摄、单机拍摄、胶转磁和资料， ENG（电子新闻采集系统）和转播车素材为HDCAM带,演播室和非线性编辑系统 为HD D5带，播出为HD D5带。

应用范围

HD D5是后期制作的主力机型，特别是在图形图诸如的制作中，HD D5具有最佳的技术特性。

HDCAM摄录一体机普遍应用在ENG采录方面,也是后期制作的基本机型。HDCAM兼容性好，标清资料可以直接上变换，有预读功能，制作效率较高。

5）显示模式

高清监视器的分辨率决定显示技术质量，24吋以上的监视器才能达到高清质量（1000线）。

选择相应的输入接口模块，符合高清/标清格式显示要求

PDP设备配合多画面显示系统，应用在信号源监视方面,其显示图诸如的质量与 本机分辨率有关，还与多画面系统、输入信号转换接口的分辨率有关 。

6）音频接口

高清数字音频AES/EBU为非平衡端子，阻抗75欧姆。

调音台数字音频AES/EBU为平衡端子，阻抗110欧姆。

通过阻抗转换器连接，信号传输不可逆向。BNCXRL。

7）不同素材来源与制作流程的考虑

多数素材来源于高清演播室和转播车，通过自编，或直接进入电编合成；

ENG拍摄的素材，经过自编完成初编，再进入电编合成或非线合成；

其他格式的素材经过上变换；

画面完成版下变换成为标清格式，进行声音版的制作，再与画面版合成；

高清节目的制作可以兼顾高清/标清两种版本的播出；　　

根据播出形式的取向，拍摄时可以选择以16：9或4：3构图为主； 　　　

摄诸如机寻诸如器有4：3提示框；

标清播出带画面宽高比是4：3，可以为满屏形式，也可以是遮幅形式；

字幕叠加方式：

在高清版叠加字幕

　　以切边模式下变换，取得4：3满屏画面；

在标清版叠加字幕

　　以切边模式下变换，在4：3满屏画面上叠加标清字幕 ；

　　以信箱模式下变换，取得遮幅4：3画面；在底部的黑边上叠加标清字幕。

　　8）套裁标清播出版格式变换 （16：9与4：3变换）

对应16：9与4：3宽高比变换，有信箱模式、切边模式、压缩模式三种类型；

上变换带来图诸如质量损失，主观效果是模糊，相对来说，信箱模式优于切边模式；

下变换（有图 陈默）可以根据需要选择信箱模式、切边模式；

压缩模式图诸如有变形，不建议使用。

高清制作技术

1）高清摄诸如机拍摄

高清摄诸如机拍摄的图诸如分辨率在1000线以上，在技术质量上可以达到接近胶片的效果，因而，合理的用光配合摄诸如机菜单的调整，在画面影调、亮度层次、自然色彩、质感等方面的表现，相对于标清摄诸如机，具有更大的创作空间。

2）摄诸如机的格式、信号码率

　　　　HDW-F9001080/24p 信号码率185Mbps

　　　　　　　　　　　1080/60i

　　　　　　　　　　　1080/25p

　　　　　　　　　　　1080/50i

　　　　HDW-700A1080/60i

　　　　HDW-750P1080/25p

　　　　　　　　　　　1080/50i

　　　　HDW-750P1080/50i

　　　　AJ-HDC 201080/50i 信号码率100Mbps

　　　　AJ-HDC 27720/60p

3）摄诸如机参数调整菜单

调整参数有明显特点的机型：

　　　　F900 750CE/P HDC27

HDC27：伽玛曲线 VIDEO REC/FILM REC效果明显，参数调整范围大

50CE/P：相对于F900，参数设置简明，容易操作

F900： 参数调整细致、多层面

4）通过调整参数使得画面 接近胶片效果

在谈到胶片效果时，不能忽视观看环境因素，电视图诸如的观看是有光环境，要求屏幕图诸如亮度高，画面效果好；而胶片放映是全黑环境，同样是白色就不需要很高的电平。

根据这一特点，就可以改变拐点参数，充分利用伽玛曲线的有效区域，来增加画面层次感。

参数的调整与画面内容相关，数值是相对的。在可能的条件下，应该有大尺寸监视器、示波器配合。

5.6 项目系列剧制作

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司目前已经完成电视系列剧第一季《我家厨房》前12集的拍摄。

《我家厨房》拍摄布景及道具如图下图5-2：

图5-2 电视系列剧主题介绍

图5-3 电视剧拍摄场地主题标志

图5-4 我家厨房拍摄主场地主

图5-5 我家厨房拍摄使用餐具波点系列

图5-6 我家厨房拍摄道具美食系列

第六章 环境保护与节能分析

6.1环境保护

本项目属于信息化产业项目，不涉及重大能源消耗，但本着节能环保原则，将根据适时所需采取一定的节能环保措施，如在硬件设备和器材的采购上将倾向于使用节能环保材料为原料的。

6.2 节能分析

6.2.1节能原则

（1）根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。

（2）充分挖掘潜力，结合基地建设具体情况，尽可能做到能源综合利用。

6.2.2能源消耗种类、来源

能源消耗种类

电力：制冷、动力、照明、办公设备、生活热水供应

水：生活用水、绿化用水

来源

由北京市政供电供水管道接入。

6.2.3节能措施

本项目能源消耗主要为拍摄电力照明、办公使用电力照明节能的潜力很大。 本项目在满足制作高清电视节目拍摄的前提下采取电力节能措施，可从下列几方面着手： 1、选用高效节能的影视灯 按照明场所的条件，选用不同种类的高效光源，可降低电能消耗，节约能源。影视灯未来的发展趋势必定是向节能、环保、便携的方向发展，符合这种条件的，就当属LED影视灯，LED影视灯在中国尚处于一个发展和扩大的阶段。

国内比较有名的LED影视灯品牌Camlight影视灯已经有多年的研发和生产经验，有专业的技术指导，Camlight影视灯使用的LED节能灯珠在不影响照度的情况下，从维度上看节约了能源，另从维度上看提升了摄影灯的使用寿命。Camlight影视灯在节能方面明显高于传统的摄影灯，灯光的节电效果达85%以上，另外鉴于Camlight影视灯采用的是冷光源，灯体发热量少，大大减少了空调系统的用电，可到达节能目的。

2、办公照明控制和管理 1）对项目办公区大面积场所的照明，采取分区控制方式，这样可增加照明分支回路控制的灵活性，使不需照明的地方不开灯，有利节电。 3）尽量采用调光器、定时开关、节电开关等控制电气照明。办公区走廊、楼梯间、门厅灯公共场所照明，采用集中控制的照明方式，无人办公时应关闭所有电源，有效节能。 4）办公区室外照明系统，为防止白天亮灯，拟采用光电控制器代替照明开关，以利节电。

5）在插座面板上设置翘板开关控制，当办公用电设备不使用时，可方便切断插座电源，消除设备空载损耗、达到节电的目的。

6.2.4节水措施

1、本项目生活给水采用市政自来水直接供给，节约能源；

2、坐便器冲洗采用6.0L水箱且采用两档，洗脸盆采用陶瓷片密封水龙头，节约用水；

3、公共卫生间内的蹲便器、小便器均采用自闭式或感应式冲洗阀，洗脸盆采用陶瓷片密封水龙头或采用自动感应式水龙头，以利于节约用水同时可减少公共场所的交叉感染；

4、定期对职工进行节能培训；加强节能意识，提高职工责任。

第七章 组织机构及人员配置

7.1组织机构

项目建成后由海南广播电视总台旗下海南海视旅游卫视传媒有限责任公司负责运行维护，并充分利用海南广播电视总台资源组建专业的管理团队。本项目在海南电视广播总台主管下，由其旗下海南网络广播电视台负责建设运营，成立项目管理小组，对本项目的实施进行全方位和全过程的严格控制和管理。按照现代企业制度规范开展经营管理活动。

投入制作运营时的组织架构图，如图7-1所示：

图7-1 旅游卫视高清电视节目制作组织机构设置

1、旅游卫视电视节目制作团队设置：

市场运营部经理1名，助理1名。招商、电话、接待、谈判等人员3人。

发行推广经理1名，助理1名。职员3人。

行政部部长1名，助理1名。职员2名。

人力资源部部长1名，助理1名。职员2名。

节目摄制组（共34个人）：

导演组3人：导演，副导演，导演助理，负责指挥工作与全片监控。

制片组3人：制片，制片助理，负责整个广告拍摄过程中所有人力物力的安排及调控。

美指组4人：美工、美工助理，负责场景的设计，反搭制监控及外景的布剧等、并在拍摄过程中以视觉导演的身份配合导演对画面进行控制把握。

摄影组6人：摄影指导、摄影助理、副摄影、吊臂操控员，负责配合把握镜头的运动轨迹与光源、焦点、景深等的变化。

灯光组4人：灯光指导、灯光助理，负责灯光布置的调整控制。

道具组3人：道具师、道具助理，负责制作预备相关的拍摄品以及摆设工作。

演员组4人：主角、配角（不包括群众演员），负责出演剧本相关人物角色。

服装组4人：服装师，负责演员服装的制作与更换。

化妆组3人：化妆师，负责演员的现场化妆、补妆与卸妆。

以上组织机构将负责项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。

2、制作设备：

采用国际一流的高清电视节目制作技术及专用设备，预计：高清摄影机6台（索尼HDCAM900 4台，redone2台）后期制作编辑工作器材10套，音频制作设备1套，媒体资产管理系统1套等。

7.2人员资源配置

针对此次建设项目，项目单位将从公司各部门抽调骨干人员组成高清电视节目制作团队，其中包括编制、编导设计、拍摄制作、美术编剧、效果、剪辑、配乐合成、审集等。演员从娱乐公司聘请。计划参与人员44人。

第八章 项目实施方案及进度安排

8.1 项目实施方案

要完成本项目50集高清电视剧及100集高清旅游专题片，必须得到国家政府的支持，政府资源、政策资源、资金资源、人才资源、网络资源、行业背景资源等。本项目高清电视节目制作及播放旅游卫视有自己的播放平台及平台。

1、预算控制

建立预算制度，加强预算控制体系，并不断完善，有利于电视节目制作成本的控制。电视节目制作成本主要有直接成本和间接成本，直接成本费用总量高、弹性大，故而电视节目制作成本的控制重点是直接成本，包括劳务费、餐费、交通费、差旅费、制作费、设备租赁费、化妆服饰费和其他费用。

会计监督

在单位内部制定财务规章制度、授权批准制度等一系列科学合理的制度体系，并不断完善内部会计控制制度体系，做到有章可循、有法可依，严格按制度办事，以堵塞漏洞。

3、项目制作全员参与

节目成本控制过程不可忽视人的因素，制度执行的效率和效果都有赖于执行人员的素质提升。我们应注意对人的成本价值理念的提升，注重良好企业文化的培育，在企业内部营造良好的节目控制环境，强化集团领导干部与员工的节目控制理念，加强对职工职业道德教育和职工队伍的建设，提高职工风险防范的意识和能力。

4、建立指导有力、目标明确的指导机制

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司组织专人负责本项目的具体工作，加强对此项工作的指导和督促力度，解决实施过程出现的各种问题。各单位各部门、行业公共机构负起组织领导、牵头抓总、统筹协调的责任，为本项目建设做好各项保障工作。

8.2 项目实施进度安排

高清电视节目制作项目都有时间约束，故而在项目的实施阶段，要根据项目各项活动的消耗时间来进行合理安排顺序，抓住时机，高速度制作完成，有时这会对项目后面的发展产生重大影响，故而各项活动必须统筹安排。

在考虑时间约束时，从维度上看要研究缘于项目范围的变化对项目时间的影响，另从维度上看要研究，缘于项目历时的变化，对项目成本产生的影响。并及时跟踪项目的进展情况，通过对实际项目进展情况的分析，提供给项目干系人一个准确的报告。

1、预计项目的生产期需要一年时间，按照项目的实施计划，本项目进度安排如下六个阶段进行：

（1）2014年1月完成电视系列剧及专题片的前期策划。

（2）2014年2月-2014年3月完成50集电视系列剧《我家厨房》及电视旅游专题片的剧本创作。

（3）2014年4月-2014年8月完成50集电视系列剧及100集电视旅游专题片的拍摄。

（4）2014年9月-2014年10月完成电视剧及专题片的剪辑。

（5）2014年10月-2014年11月完成项目的音频制作及图文字幕包装。

（6）2014年12月完成整体项目审查通过。

2、项目整体进度及分项进度情况：

按照项目的实施计划，本项目的实施按项目前期策划阶段、创作阶段、拍摄阶段、剪辑阶段，音频制作及图文字幕包装阶段，审查通过六个阶段进行，具体实施进展详见下文所述。

① 前期策划阶段

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司做好高清电视节目市场需求前期调研、论证和分析等准备工作，策划项目整体方案，为做好整个节目拍摄制作工作打下良好基础。

② 创作阶段

——选题、受众研究

——草拟剧本或创作提纲

——确定剧本。

③ 拍摄阶段

——分工

——熟悉剧本

——拍摄场地准备

——技术设备准备

——预演排练

——实录拍摄（内景、外景、动画、特技、显微）

④ 剪辑阶段

——检查、整理素材

——镜头组接、特技加工、配音、配乐

——编辑合成

⑤ 音频制作及图文字幕包装阶段

——配音效果，混合录音（包括作曲、演唱)

——制作字幕和光学效果

⑥ 审查通过

——节目制作完成，审查、修改、通过。

表8-1项目实施进度表

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第九章 投资估算与财务分析

9.1投资估算依据

1、国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2、《投资项目可行性研究指南》[计办投资（2002）15号] ；

3、项目单位提供的有关资料。

9.2项目总投资估算

9.2.1项目总投资估算

根据国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），项目总投资是指投资项目的建设投资与铺底流动资金之和。

总投资3047.58万元，按照国家发改委建设项目投资分类，其中设备购置费为1000.00万元，项目拍摄制作费用为1470.26万元，项目其他费用为102.65万元，预备费为86.05万元，铺底流动资金为188.63万元。

项目其他费用包括项目的包装宣传及推广费。总投资构成如下：

表9-1 总投资估算表

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9.2.2建设期利息

本项目全部投资分为企业自筹及申请政府补助资金，不存在银行贷款，故没有建设期利息。

9.2.3建设投资估算

项目建设投资由项目设备购置费、项目制作及其他费用、基本预备费、涨价预备费和建设期借款利息等部分构成。

设备购置费

经初步估算，本项目设备购置费总计1000.00万元。该费用已经含安装费用。

表9-2 项目设备购置费表

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2、项目制作及其他费用

项目制作及其他费用是指建设投资中除设备购置费、预备费、以外的，为保证项目制作利完成而发生的各项费用。按其内容大体可分为三类：第一类是剧本费用；第二类是人事片酬费用；第三类是制作费用；第四类是拍摄场租费用；第五类是后期制作费用；第六类是剧务费和剧杂费用。

表9-3 项目拍摄制作费用表

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3、预备费

分为基本预备费和涨价预备费两部分。基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。一般由下列三项内容构成：

（1）在批准的设计范围内，技术设计、项目制作过程中所增加的项目费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

基本预备费以项目拍摄制作费用和项目建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。计算公式为：

基本预备费＝（项目拍摄制作费用＋项目建设其他费用）×基本预备费费率

本项目基本预备费为86.05万元

涨价预备费是对建设工期较长的项目，鉴于项目制作期内可能发生材料、设备、人工等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。

该项目建设期较短，涨价预备费按0计。

9.2.4流动资金估算

流动资金是指建设项目投产后，为维持正常生产年份的正常经营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他生产经营费用等所必不可少的周转资金。它是伴伴随建设投资而发生的永久性流动资产投资，等于项目投产运营后所需全部流动资产扣除流动负债后的余额。

流动资金＝流动资产—流动负债

流动资产＝应收账款＋存货＋现金

流动负债＝应付账款

经估算，该项目所需的铺底流动资金188.63万元。

9.3资金筹措

项目的资金渠道一般有：国家预算内拨款；国内银行贷款（包括拨改贷、固定资产贷款、专项贷款等）；国外资金（包括国际金融组织贷款、国外政府贷款、赠款、商业贷款、出口借贷、补偿贸易等）；自筹资金（包括部门、地方、企业自筹资金）；其它资金来源。

本项目申请政府资金1000.00万元，自筹资金2047.58万元。

表9-4 资金筹措表

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第十章 财务分析

10.1财务预测方法及依据

项目的财务评价按照国家颁发的《建设项目经济评价方法与参数》和有关现行财税制度规定的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。

（1）《投资项目可行性研究指南》；

（2）《建设项目经济评价方法与参数》；

（3）《中华人民共和国公司法》及其实施条例；

（4）《中华人民共和国增值税法》及其实施细则；

（5）财政部颁布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定；

（6）国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定。

10.2营业收入和税金及附加估算

本项目的收入主要包括两个部分：电视系列短剧及电视旅游专题片发行收入、套播广告收入。

根据2013年旅游卫视广告刊例价，电视剧初步确定播出时间为阳光剧场时段13:05-23:10，按三十秒套播广告时间估算收益，每集电视剧套播广告收益可达50.00万元/集，50集电视系列短剧在运营期间收益可达2500.00万元；旅游专题片初步确定播出时间为首播节目段16:00-19:30，按十秒套播广告时间估算收益，每集旅游专题片套播广告收益可达15.00万元/集，100集电视专题片在运营期间收益可到1500.00万元。

电视系列短剧及电视专题片发行采用"全国发行，分省销售"的发行策略，其估算总收益为480.00万元，其中在项目运营期间电视剧发行收益估算为10万元/集，专题片0.8万元/集。

项目估算总收益为4480.00万元。

营业收入表详见附表二。

10.3总成本费用估算

10.3.1制作成本费用估算

1、制作成本

本项目在开发制作阶段的费用进行资本化，计入电视剧及宣传片的无形资产，并按年进行摊销，日常运营费用费用化。

总成本费用表详见附表四。

2、营业税金及附加和增值税估算

项目营业税税率为5%，城市建设维护费税率为营业税的5%，教育费附加税为营业税的3%，地方教育附加税为营业税的2%，预计各项营业年平均税金及附加和61.61万元。

3、销售费用

电视剧和电视专题片发行考虑销售费用，按照销售收入的2%估算，为91.60万元。

4、财务费用

本项目没有银行贷款，故不存在财务费用。

5、折旧、摊销费用

折旧、摊销考虑高清电视节目生产制作项目的固定资产折旧和无形资产摊销，固定资产按20年折旧，残值率5％，无形资产摊销年限按10年摊销，折旧费为97.65万元，摊销额为17.10万元。

10.3.2利润及分配估算

项目运营期年平均利润为644.77万元。所得税税率为25%，所得税为161.19万元，净利润为483.58万元。利润总额及分配估算详见附表五。

10.4财务盈利能力分析获

10.4.1动态分析

项目投资现金流量表见附表六。根据该表计算出以下财务评价指标：

1．财务内部收益率

财务内部收益率（FIRR）指项目从开始发生现金流量到项目计算期满时，使得各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。

参考项目现金流量表，可计算出项目财务内部收益率为税前90.25%，税后为37.75%，财务内部收益率较高的主要原因是电视节目可以在生产当年进行销售（生产20集后就可销售），因而项目的现金流很好。

2．财务净现值

财务净现值（FNPV）是指项目计算期内，按设定的折现率（12%）计算的各年的净现金流量现值累计之和。

参考项目现金流量表，可计算出项目净现值税前为914.18万元，税后394.96万元。

3．投资回收期

投资回收期（Pt）是以项目的净收益抵偿全部投资所需的时间。一般自建设开始年算起，同时还有自投产开始年算起的投资回收期。该项目投资回收期自建设开始年算起。

参考项目现金流量表，可计算出项目投资回收期为税前2.40年，税后3.10年。

从动态角度分析，财务净现值大于零，财务内部收益率高于行业基准收益率（12%），说明盈利能力满足行业最低要求；财务净现值大于零，该项目在财务上是可以接受的，投产后会有较大经济回报。

10.4.2静态分析

根据利润及利润分配表（附表五）计算出以下指标：

投资利润率是指项目的年利润总额与总投资的比率，计算公式为：

投资利润率＝年利润总额÷总投资×100%

经计算，该项目的投资利润率为21.16%。

10.4.3盈亏平衡分析

运营负荷率是衡量建设项目生产负荷状况的重要指标。盈亏平衡时，该值越小，则风险越小，即项目可以承受较大的风险。项目各年的盈亏平衡点见下表：

表10-1 盈亏平衡分析表

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10.4.4项目敏感性分析

在项目实施过程中会有一些不确定因素的变化，如销售价格的变化以及开发成本的变化。这些关键因素直接影响到项目的收益情况，因而对项目的关键影响要素进行敏感性分析十分重要。本报告对产品的营业收入和开发成本两要素进行分析，变动幅度为10%。具体见表10-2：

表10-2 敏感性分析表

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图10-1 项目敏感性分析图

由上图表可知，项目对分析要素敏感性较强，当收入、开发成本发生变化时，项目内部收益率有一定变化，但依然维持较高水平，项目仍有较大盈利空间，表明本项目具有较强的抗风险能力。

10.5主要技术经济指标

经财务预测表明，项目经营年份平均营业收入达到1120.00万元，总成本费用为413.63万元，纳税总额161.19万元，净利润为483.58万元，投资利润率21.16%，根据对项目4年运营期全部投资现金流量的分析，投资内部收益率为37.75%，投资回收期为3.10年（税后，含建设期），财务净现值NPV为394.96万元（12%贴现率），因而项目从财务角度分析是可行的。

表10-3 主要技术经济指标表

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高清电视制作产业与农业、工业、矿业、交通通讯等基础产业不同，高清电视制作产业之故而能够成为启动快、扩张力强、发展空间巨大的新兴产业，其内在动力在于它能够创造巨大的经济和社会效益，且投资回报率极高。

第十一章 社会影响和效益分析

11.1 社会影响分析

项目社会影响效果分析的目的是为了维护公共利益、构建和谐社会、落实以人为本的科学发展观，通过社会影响分析，从而达到确定合适的措施来完成项目目标；预测潜在风险并减少不可预见的不良社会后果和影响；为改进项目实施方案提出建议；防止或尽量减少对地区生态环境、当地人文环境造成的损坏作用。

11.1.1推动文化事业发展

本项目建设地点在北京市，因而本项目的社会影响区域主要为北京市。项目拍摄制作时使用的设备材料的采购会涉及到北京市或周边地区。

11.1.2影响区域内受项目影响的机构和人群的识别

项目影响的机构或人群包括当地居民、项目制作单位、设备材料供应商、商业企业、行业内其他企业、公共服务部门、政府部门等。

本项目对受影响区域内受影响的机构和人群的识别情况见表11-1。

表11-1 受影响机构和人群识别一览表

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11.2社会效益分析

11.2.1推动文化事业发展

电视产业对民族文化的传承和发扬能起到相当大的积极作用。

经典的中华美食文化和地方特色，对很多人来说只是一道吃食，其生活艺术美感没有通过镜头很好向观众呈现。且世界不同的美景是大多数人不曾踏足亲临感受，通过高清镜头的捕捉及呈现，可以让广大电视观众从美食文化中体验不同的人生感悟，从不同的旅游风景中找到自己的方向。

有内涵有创意的电视节目是一种精神产品，是属于文化产业的一部分，是组成人民精神生活需求的一部分。高清电视节目在不断发展的过程中，也推动了社会诸多方面的发展和进步。伴随人民生活水平的提高，人民对于物质、精神文化层面的要求越来越高，因而具有创意内涵的高清电视节目有着得天独厚的广阔市场。同时，让人民在欣赏电视节目作品时潜移默化地受到教育和启迪，非常有利于广大人民群众的身心健康，其正面意义是不可估量的。在高清电视产业发达的欧美国家，高清唯美画面的要求已经渗透到人民的思想意识当中，并且形成中流意识。它对国民产生的影响远远不止是一档电视节目，更多的是一个缓解疲劳，如身临其境感受的工具，一个引导社会广大人民群众对电视视觉感受的强大意识流。高清电视节目形象来进行普法宣传并取得了不错的效果。把严肃硬套的道理知识通过活泼生动的高清画面形象表现出来，不单使广大民众觉得幽默风趣，更重要的是在娱乐的同时，也增强了他们自身的学习感悟，寓教于乐。总之，电视产业的发展能够更好的推动文化事业进步。

11.2.2加强高清电视产业与其他产业的融合发展

高清电视产业与其它行业的相互融合，能够使不同行业之间通过合作来更好地实现双赢。鉴于电视产业深入人心，当服饰、餐具、家具等行业融入美食、旅行元素之后，其产品会受到更多人普遍喜欢，销售量便会明显上升。目前高清电视节目已涉及人们日常生活的方方面面，影视，建筑，机械，广告，虚拟仿真，娱乐，多媒体，教育等领域。

此项目的成功开发及推广将顺势促进高清电视产业的发展，并将推动国内高清电视节目媒体文化内容制作的发展，提高高清电视节目制作效率及技术，为更多更好的制作出高清电视产业提供强有力的支持，为完善高清电视节目媒体文化内容制作流程提供保障，提高国内高清电视节目的制作水平，其推进高清电视产业及行业健康发展意义重大。高清电视节目生产制作项目的虚拟衍生开发如各种虚拟商品如服装、美食餐饮、餐具、旅游文化产品的宣传广告等也成为电视节目的新市场，高清电视节目内涵价值的充分利用是第一位的。在高清电视品牌和文化还没有牢固确立时，强化高清电视节目产品的内涵价值比产品本身价值更为重要。

11.3 社会适应性分析

1、不同利益群体对项目的态度

对地方政府而言，增加政府财政收入，构建和谐社会，取得良好的社会效益。从长远来看，本项目实施必将对当地加快经济发展起到积极的促进作用。

对全国广大人民群众而言，本项目能一定程度上满足群众的精神文化的需求，娱乐放松的效果，对提高人们精神生活水平具有积极的作用。

对其他利益相关者，项目的实施尽管没有直接对其产生较明显的影响，但项目对于当地经济社会发展的正面效应也将最终在各利益相关者中得到体现。

据此判断，当地政府和广大人民群众及其他利益相关者都会对本项目的制作持肯定的态度，并积极支持。

2、社会对项目的适应程度及可接受度程度

项目能否成功不但取决于项目自身的因素，也受很多社会因素的影响，这些社会因素对项目的适应程度和可接受程度在某种意义上决定项目的社会价值，进而影响到项目营运的成败情况。具体分析如表13-2所示：

表11-2 社会对项目的适应性和可接受程度分析表

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11.4社会评价结论

本项目以先进高清设计制作理念、完善的配套设施和超前的发展规划打造国内一流的高清电视节目生产制作项目。在目前的经济形势下，本项目的实施对促进国内高清电视节目的建设发展、促进国内高清电视产业升级都具有较大的现实意义，社会效益较为明显。

与项目直接相关的不同利益群体及各级组织都支持本项目建设，并且项目所在地区现有技术、文化状况能满足项目建设需求，项目社会社会适应性较强。

第十二章 结论及建议

12.1结论

项目制作符合国家文化产业发展的相关政策，符合文化产业振兴规划的要求，符合《广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》，本项目的实施是必要的。党中央和国务院高度重视文化产业的发展。《国家"十二五"规划纲要》提出要推动文化产业成为国民经济支柱性产业，大力发展高清电视节目等重点文化产业。本项目的实施能有效的促进文化产业的发展，同时有利于国民经济的发展，提高企业的经济效益，具有良好的经济效益和社会效益。

本项目是文化产业项目，通过充分合理利用文化产业资源、高校教育资源、先进技术等，带动相关文化产业的发展，促进文化产业经济发展。

3、经财务预测表明，本项目可实现营业收入总额4480.00万元，年净利润总额为483.58万元，税后IRR为37.75%，NPV为394.96万元，投资回收期为3.10年，总投资收益率为21.16%，总投资利税率为23.18%，项目具有财务可行性，经济效益较为明显。因而项目从财务角度分析是可行的。

4、项目建设过程严格执行相关环保法规和标准，并严格按照有关规定采取措施防治各种污染，并确保日后的正常运行，能够满足绿色环保和可持续发展的要求。

5、项目文化产业环保符合国家发布的环境保护法律、法规和产业政策，符合绿色节能产业发展要求。

6、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后有良好的经济效益和社会效益，项目可行。

综合来看，本项目可行，建议尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。

12.2建议

1、扶持资金是否按时足额到位是该项目如期顺利进行拍摄制作的前提，因而，除资金筹措方案中提及的筹资措施外，还要有备用的筹资渠道，以保证项目顺利实施。

2、在经营过程中，高清电视节目制作技术水平的好坏直接关系到项目收益在市场中的份额，建议严把技术质量关。

3、该项目具有良好的经济、社会及环保效益，建设内容符合国家产业政策，建议主管部门尽快批复，给予资金补助，使项目尽早制作、尽早受益。

附表一 流动资金估算表 （单位：万元）

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附表二 营业收入估算表

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附表三 固定资产折旧估算表

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附表四 总成本费用估算表

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附表五 损益表

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附表六 现金流量表（单位：万元）

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附表七 无形资产摊销表

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附表八 资产负债表 （单位：万元）

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