第一章总论

1.1 项目概况

项目名称：空分气体生产线项目

项目建设性质：新建

    3、项目建设单位：海口XX种气体有限公司

    4、项目建设单位概况：

海口XX种气体有限公司成立于1998年，是一家专业从事生产工业氧气、氮气、乙炔气，充装二氧化碳、氩气、氦气、氢气、丙烷、干冷混合气体、一氧化碳、各种高纯气体、钢瓶、各种仪表、仪器等销售多种工业气体，研发各种标准气的单位。公司业务目前涉及工业、食品、医疗、养殖、科研等多个行业。目前公司拥有四种低温液体储罐5个；低温液体运输槽车5台；专业危险品运输车辆28台。同时具有各类气瓶检测资质，自我满足气瓶检测需求。目前公司自主生产工业氧气、氮气，其它产品都是储存销售。产品市场遍布全省。目前公司全省就业人员约90人。公司长期和中石化、中海油、浙江万向系统、海南英利、海南汉能光伏、金海浆纸等多家化工、工业、药品生产商有着密切业务来往。主要业绩：三亚南山海上观音1999-2005年、海南环岛高铁、福山油田2013-2014年度零星工程、海口国瑞城、海南大厦、海口机场免税店、中海油崖城作业基地、洋浦金海纸浆公司、三亚体育馆、三亚美丽之冠、海口制药厂、浙江万向集团海南分公司、半山半岛等多家公司的建设项目提供各种气体产品，并被多家企业定为气体供应商。

1.1.1新建厂址

项目是新建项目，拟选址位于海南省定安县塔岭工业园区。

1.1.2 担可行性研究工作的单位

本项目由海南方能投资顾问有限公司承担项目可行性研究工作

1.1.3 研究工作依据

2、《国家鼓励发展的环境保护技术目录（2012年度）》；

3、《建设项目环境保护管理条例》；

4、《关于环境保护若干问题的规定》；

5、《中华人民共和国环境污染防治法》；

6、《中华人民共和国国民经济和社会发展(十三五)规划纲要》；

7、《项目公司提供的有关材料及相关数据》；

8、《国家和地区发布的相关设备及施工标准》；

9、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）；

10、《空分装置安全运行规定（2004）》；

11、《氧气站设计规范》GB 20030-2013；

12、《标准物质管理办法》。

1.1.4 建设规模与内容

本项目用地规模为16666.75平方米（25亩），工厂区用地9.9亩，建筑面积5642.03平方米，其中原材料处理车间3840.02平方米、加工生产车间1802.01平方米；仓储区用地3亩，设有成品库建筑面积600.00平方米；办公及生活区用地1.75亩，建筑面积2728.11平方米，其中综合办公楼1801.44平方米、员工宿舍楼500.00平方米、员工食堂426.67平方米；公共区包括绿化、停车场及道路其他公共设施用地10.35亩，占地面积2638.67平方米。具体详见下表

表1-1 功能分区面积统计表

    项目主要分为空分生产和乙炔生产，年产量能力为氧气116万瓶、乙炔气25万瓶、液氧9986吨、氮气145万瓶、液氮13140吨。同时还可根据客户需求生产一定量的标准气体，每瓶价格在600、8000、20000元不等。

1.1.5项目主要建设条件

① 项目建设符合地区规划要求

本项目在海南省定安县塔岭工业园区，符合定安县地区规划需求。

② 建设项目市场前景看好，市场竞争力较强

本项目主要目标市场是以海南省为据点辐射全国，拥有无可比拟的运输、区位、价格、销售等多方面的竞争优势，产品的市场竞争力强。

③ 交通运输较便捷

项目地理位置优越，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。

④ 项目建设依托条件好

本项目依托定安县以及海口市的社会化服务体系，可加快项目建设进度，极大节能投资，降低成本，提高经济效益。

1.1.6项目建设期

本项目建设期为2年，2017年9月-2019年9月

1.1.7投资估算和资金筹措

本项目建设总投资5088.76万元，固定资产投资4222.29万元，其中包括土地购置费用625万元，土建工程费用749.26万元，建筑安装工程费用306.88万元，设备及工具购置费用2159.53 万元，工程建设其他费用180.56万元，预备费201.06万元；建设期利息166.47万元；项目流动资金为700万元。

本项目投资5088.76万元资金，由海口金厚特种气体有限公司自行筹措2788.76万元，银行申请贷款2300.00万元。      

1.1.8项目财务和经济评论

在项目初步设定的经营方案和经营规模下，项目产品销售年平均收入为17936.46万元，净利润为1847.57万元；税后财务内部收益率为31.28%，财务净现值为8375.38万元；项目投资利润率为48.41% ，利税率为53.99%；项目所得税前静态投资回收期为3.06年（不含建设期）；项目所得税后动态投资回收期为4.27年（不含建设期），企业盈亏平衡点为25.74%。经营财务分析结果表明项目具有较好抗风险能力和盈利能力，是可行的。

1.1.9主要技术经济指标表

1.2 主要结论及建议

一、结论

1) 海口金厚特种气体有限公司投资新建空分气体生产线项目，厂址、交通运输、水、电的供应，建设资金等基本落实，具备了生产建设条件，并可以充分发挥和利用当地的资源，以相对较小的投入得到尽可能大的产出，提高经济效益；也符合海南省经济发展的需要。

2）本项目的实施，符合标准气体“十三五”发展规划的要求和国家产业政策，项目实施后对海南省用工业气体方面带来的便利，节约成本，提供就业，促进我省经济的增长，维护社会稳定。

3) 本项目将采用可靠、先进、经济，合理的方案，不但能确保项目投产后的高效运行，实现理想的节能效果，而且要在环境保护方面更上一层楼。

4) 本工程项目投产后经济效益是十分突出的，各项生产技术经济指标也优于行业基准指标。建议上级主管部门尽早批准该项目，早日促成该工程的实施，增强海南省的整体经济实力，为国家的经济建设做出贡献。

二、建议

本项目是一个很好的促进我省经济发展的项目，而且是节能、节地、资源综合利用、充分体现循环经济的建设项目，产品性能用途广，市场前景广阔。本项目的实施，如果能在用地和政策上给予扶持，则对项目的进一步发展，会起到重要的作用。建议有关部门尽快批准该项目的建设，在用地和政策上给予支持和保证，以便加快实施，早日投产，早日受益。建议地方上级主管部门及行业管理部门给予政策支持，以进一步推进海南省工业的振兴和资源综合利用的推广工作。

第二章项目背景

2.1 项目提出的理由

2.1.1 国内形势及建筑业现状

1、我国氧气数据分析：

2015年我国氧气出口总量为344.83万立方米，同比增长22.23%，出口金额为148.88万美元，单价为0.43元/立方米，同比降低2.27%。2015年宏观经济疲软，钢铁、有色金属等相关行业需求低迷，新空分装置投产增多，市场供大于求矛盾进一步加剧，气价多低位徘徊，企业加大出口量缓解压力。

从氧气出口来源地分析，广东出口总量仍居榜首，2015年广东省氧气出口总量为315.35万立方米，占比达91%，为最大出口来源地，当地用氧量较低，且今年有新空分投产，市场货源更为充裕，出口量较大。其次是黑龙江省，但由于其今年的当地空分低开工率生产，出口量同比降低。其他地区出口均较少。

从氧气出口消费地分析，澳门榜首地位难撼动，2015年澳门进口氧气总量为178.37万立方米，占总出口量的52%；其次是香港，总量为133.62万立方米，占总出口量的39%；第三名是俄罗斯联邦，总口量为11.11万立方米，占比在3%。其他国家进口量较少，总占比仅在6%。

从氧气出口海关地分析，拱北海关继续位居出口总量第一的宝座，2015拱北海关出口总量达178.37万立方米，占比为52%。九龙海关位居第二,出口总量为133.96万立方米，占比为39%。哈尔滨海关位居第三，出口总量为11.11万立方米，占比在3%。其他海关出口较少，总和仅占出口总量的4%。

2、乙炔进口数据分析：

从进口量方面来看，数据显示，2013年我国乙炔进口数量为4.65吨，2014年我国乙炔进口数量为6.41吨。2017年1-3月我国乙炔进口量达2.67吨，与上年同期相比增长了54.34%。2016年我国乙炔进口数量为6.13吨，与上年同期相比增长了42.89%。

从进口额方面来看，数据显示，2013-2016年我国乙炔（海关编码：29012920）进口金额年复合增长率为72.90%。2013年我国乙炔进口金额为125千美元，2014年我国乙炔进口金额为173千美元。乙炔出口数据分析：2016年我国乙炔进口金额为64.76万美元，与上年同期相比增长了376.18%。2017年1-3月我国乙炔进口金额为45.45万美元，与上年同期相比增长了257.03%。

从出口量方面来看，据数据显示，2013年我国乙炔出口数量为6525341千克，2014年我国乙炔出口数量为7215569千克，2016年我国乙炔出口数量为1213.45吨，与上年同期相比下降了71.70%。2017年1-3月我国乙炔出口量达315.32吨，与上年同期相比增长了18.12%。

从出口额方面来看，据数据显示，2013年我国乙炔出口金额为8991千美元，2014年我国乙炔出口金额为9725千美元。2016年我国乙炔出口金额为8.96百万美元，与上年同期相比下降了19.79%。2017年1-3月我国乙炔出口金额为1.89百万美元，与上年同期相比增长了1.61%。

2.1.2 国家政策 

当前定安县委县政府正举全县之力着重打造塔岭工业园区，努力朝着打造省级工业园区的方向发展。把塔岭工业园区打造成海南省新兴工业基地，早日创造效益。在2015年省产业园区发展专项资金上给定安县塔岭工业园区予以支持，扶持园区“五通一平”、标准厂房等基础设施建设和土地储备，为园区的发展壮大创造基础条件。

我国《产业结构调整指导目录(2013年本)》调控经济结构。即调控产业结构、产业组织结构、产业区域布局结构，使社会资源在各产业、行业、企业、地区之间得到合理配置，逐步实现产业结构的优化。影响经济的长期发展,即改造产业结构，实现产业结构的优化，促进经济的增长，必须经过长期的努力。产业结构政策、产业组织政策、产业区域布局政策表现为"集合"政策。每一种具体政策都以市场机制的调节为依据，对市场起着直接调控、对企业起着间接调控的宏观作用。调节供给,即通过促进或限制某些产业的发展，改造产业结构，调整各产业之间的相互关系，使供给总量和结构都能满足需求，实现供给和需求的总量、结构的平衡。

2.2 项目建设的必要性

目前，随着房地产行业的开发力度推动了建筑行业的迅猛发展，工业行业加速发展，推动了国内外市场空分气体的需求逐年增加，特别是国内市场消费量很大，公司生产能力急需新建空分气体生产线。同时为了从根本上解决原材料生产运输成本过高，需要在海南省定安县塔岭工业园区新建一处空分气体生产线。

这些年来，我公司坚持“以质量立足，靠服务支撑，树诚信品牌”的经营方针，而随着海南省国际旅游岛建设的不断深入，周边市县发展迅速，由于市场需求量逐年趋于多样化，随着主营业务的定位发展，销售扩张步伐正在不断加大的因素，同时由于品种单一的原因，我公司目前生产已满足不了市场需求，给销售造成很大的制约，另新建生产规模已成为公司当务之急。

一、本项目引进先进的生产设备提升行业生产工艺水平。

本项目引进具有国际先进生产工艺水平的空分气体生产工艺和设备，极大的提升了海南省工业气体行业的工艺水平，使得企业的生产成本进一步降低。项目