目 录
一、项目概况……………………………………………………3
二、项目提出的社会现状和建设的必要性……………………3
三、组建方案……………………………………………………4
1、开设内容
2、开设项目
3、基建标准
四、项目建设条件………………………………………………5
1、项目选址
2、组建条件
3、组建基础
五、主要建设内容………………………………………………6
六、组织状况,定员情况………………………………………7
1、组织状况
2、定员情况
七、投资估算及资金筹措………………………………………7
1、投资估算
2、资金筹措
八、效益分析及项目结论………………………………………8
1、经济效益
2、社会效益
九、xx疗养院平面规划图……………………………………11
一、项目概况:
1、项目名称:xx疗养院
2、建设地点:xx境内
3、建设单位:xx市民政局
xx市康复高血压病中医药研究所
xx县康复中心
4、项目负责人:
邮 编:
联系电话:
5、建设性质:新建
6、建设规模:占地面积及建筑规模:300亩.其中建筑用地100亩,绿地面积200亩,包括:老年公寓、老年大学、门诊楼、多功能康复楼、实践楼、膳食厅、百草生态园等.入住床位300人次,集医疗、休闲、教育、健身、娱乐于一体的一流养老设施及疗养专业机构。
二、项目提出的社会况状和建设的必要性
随着我国经济社会的快速发展,人们的生活质量越来越高,人均寿命较以前大大延长,社会趋于老龄化。特别是我国"四二一"家庭结构的增多,一对夫妇要承担4个老人的养老义务,养老问题已成为一个严峻的社会问题。考察到目前山东、河北地区尚无一家上规模、上档次的集老人养老、休闲、疗养、娱乐等于一体的专业机构,招商引资建设上规模、上档次的养老,疗养、休闲性质的机构符合社会需求,前景看好。
三、组建方案:
1、开设内容:疾病疗养、康复疗养、健康疗养。
(1)疾病疗养-内设医疗机构,具有医院的功能,包括配备先进医疗设备,以药物、手术为治疗手段。
(2)康复疗养-应用疗养因子,包括自然疗养因子和人工理化因子,配合各种生理功能检查设备、物理疗法、体育疗法设备,作为主要康复手段。
(3)健康疗养-把疗养因子与医疗技术、心理卫生、生活服务融为一体的整体综合性疗养。
2、开设项目:设行政科、医疗科、教育科、住院部、膳食科、运输科、园林科
行政科-在院长领导下负责整院的行政事务。包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理。
医疗科-负责门诊和住院的患者的诊断治疗。诊断透视、化验、心电、脑电、B超、CT等;药物治疗和手术治疗。
教育科-负责来院人员的素质教育工作。
心理素质-健康标准情绪健康、意志坚强、心理协调、反应适度、关系融洽、智力正常;
身体素质-养生、劳动、功能锻炼;即根据不同层次的老人教练,舞蹈、太极、武术、栽花、种树、养鱼、喂鸟、锄草、种菜等,借助运动健身器材强化练习。
文化素养-文化、学习、户外活动。根据不同层次的老人开展教练书法、绘画、阅读报刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、棋类、乐器大赛和踏青、旅游、观摩等户外活动。
住院部-安排来院人员的住宿,可分三区四档:治疗、康复、公寓;套房、标准间、妇夫间、三人间。
膳食科-安排来院人员的餐饮,可根据情况床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务。
运输科-安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。
园林科-负责院内绿化及运动场所管理,包括健身场、门球场、跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯道、另有树林、菜地、实验田、蓄牧场等。
3、基建标准:根据老年人的身体特点,以低层建筑为主,风格突出古典特色。
四、项目建设条件:
1、项目选址:
xx县是弛名中外的中国鸭梨之乡,地处xx平原,黄河三角洲腹地,属温带大陆型气候,水土资源丰富,四季日均光照时间12小时以上,树木和果园连成片,空气中氧气充足,负离子含量浓厚,空气新鲜,该项目建设在万亩梨园之中是德天独厚的。
2、组建条件:
(1)组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验;
(2)有民政部门牵头并协助;
(3)享受国家和地方的优惠政策;
(4)庞大的老残群体。
3、组建基础:
(1)组建单位:xx县康复中心是卫生局批准的医疗机构,具有二十年的发展史,全国五十多个药品生产企业和医疗器械厂家有直接业务关系,本单位享有独家销售权,并和三家市级医院业务来往。
(2)xx市康复高血压病研究所是xx市民政局批准、市科技局主管的民办非企业科研机构,开展对中老年高血压心脑血管病的研究,近几年中,在市级"星火计划"科研科题中两项科研成果得到有关专家的肯定和认可,已应用于临床。
(3)xx市民政局牵头组建,并在今后的工作中给予工作上的帮助和支持。
五、主要建设内容:
表1: (面积单位:?)
序号 | 建设名称 | 建设面积 | 配套设施 | 备注 |
1 | 门诊楼 | 4500 | 先进诊疗设备、医疗器械 | |
2 | 老年公寓 | 11000 | 护士站专用医疗器械 | |
3 | 老年大学 | 1000 | 电脑影视、教学用具 | |
4 | 功能康复楼 | 1200 | 理疗保健、康复器械 | |
5 | 实践楼 | 1000 | 工作台、生产线 | |
6 | 膳食厅 | 1200 | 橱房设备、餐厅用具 | |
7 | 车库 | 100 | 救护车、生活用车 | |
8 | 运动场 | 10000 | 运动器械 | |
9 | 泳池、渔塘 | 2500 | 运动器具 | |
10 | 园林、绿地 | 15000 | 生产机械 | |
11 | 假山、凉亭 | 2500 | 喷泉彩灯 |
六、院组织状况,定员情况
1、组织状况
2、定员情况:固定职工120人,其中执业医师30人,执业高护30人,护理员30人,中层领导10人,辅导员和教练10人,勤杂人员10人。
七、投资估算及资金筹措:
(一)投资估算:
1、预计征用土地300亩,300×10万/亩=3000万元
2、主体工程建筑(1-7)800×20000=1600万元
3、辅助工程修建(8-11)600万元
4、流动资金占总20%1040万元
5、总投资估算合计6240万元
投 资 估 算 表
表2:
序号 | 项 目 | 单 位 | 单 价 | 数量 | 金额 | 备 注 |
1 | 征地 | 亩 | 10万 | 300 | 3000万元 | 使用期限50年 |
2 | 主体工程 | 平方米 | 800元 | 20000 | 1600万元 | 门诊楼、公寓、教学、康复、实践楼、餐厅、车库 |
3 | 辅助工程 | 平方米 | 200元 | 30000 | 600万元 | 运动场、池塘、路面硬化、绿地 |
4 | 流动资金 | 20% | 1040万元 | 交通工具、办公用品 | ||
合计 | 6240万元 |
(二)资金筹措:自筹资金,招商合资。
项目总投资6240万元,其中自筹资金3432万,占投资的55%,外商投资2808万元,占总投资的45%,以上诸项投资详见表1、表2。
八、效益分析和项目结论
(一)经济效益分析:
1、营业收入分析
(1)住院费预计,入住300人次,每人每月入住基本费600元,其中约100人需加特护每人每月300元,每年住院费
300人×600元×12个月=216(万元)
100人×300元×12个月=36(万元)
(2)医疗费预计,每日药费(西药费+中药费)20000元
每日诊疗费(辅助诊断费+手术费)20000元
(3)理疗费(物理疗法+器械疗法+人工推拿)每日20000元
每年诊疗费60000元×360天=2160(万元)
(4)年总营业额收入216万元+36万元+2160万元=2412万元
2、成本分析:
(1)药品成本费:西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1:1计算。
每日药品所占成本西药10000×80%=8000元
中药10000×60%=6000元
每年所占成本合计:8000+6000×360=504(万元)
(2)医疗器械折旧费10万元
(3)工资支出:按120人计算:最高2500元,最低600元,平均1550元,每月工资额1550元/月×120人=18.6万元
每年预计实发工资额:18.6万元×12个月=223.2(万元)
(4)水电费:20万元
(5)园林管理费:10万元
(6)年总支出合计:785.8万元
3、年利润总和=2412万元-785.8万元=1626.2万元
4、
5、