目 录
第一章 总论 ------------------------------------------1
一、项目提要------------------------------------------ 1
1、项目名称 ------------------------------------------
2、建设性质 ------------------------------------------1
3、项目建设(承担)单位情况 ------------------------------------------1
4、建设地点、规模、期限及建设内容 --------------------------3
5、投资规模及资金构成 ------------------------------------------4
6、资金筹措 ------------------------------------------4
7、主要技术经济指标 ------------------------------------------5
8、项目辐射范围及带动能力 ------------------------------------------7
二、可行性研究报告编制依据 ------------------------------------------7
三、综合评价和论证结论------------------------------------------ 8
1、综合评价 ------------------------------------------8
2、论证结论------------------------------------------ 9
四、存在的问题与建议------------------------------------------ 9
第二章 项目背景及必要性 ------------------------------------------11
一、项目建设背景 ------------------------------------------1
二、项目建设的必要性及意义------------------------------------------ 14
1、项目建设的必要性------------------------------------------ 14
2、项目建设的意义 ------------------------------------------15
第三章 建设条件 ------------------------------------------17
一、资源条件 ------------------------------------------17
二、原材料条件 ------------------------------------------18
三、交通运输条件 ------------------------------------------19
四、其他条件 ------------------------------------------19
五、人工种植中药材的优势 ------------------------------------------20
第四章 市场分析与预测------------------------------------------ 22
一、产品简介------------------------------------------ 22
二、市场需求 ------------------------------------------24
三、社会需求 ------------------------------------------25
四、生态改善 ------------------------------------------25
五、经济发展------------------------------------------ 26
第五章 项目建设方案 ------------------------------------------26
一、建设任务和规模 ------------------------------------------26
1、建设的指导思想 ------------------------------------------26
2、建设原则 ------------------------------------------27
3、建设规模 ------------------------------------------28
二、项目规划、布局 ------------------------------------------28
1、种植基地布局------------------------------------------ 28
2、种植基地营建工程内容及技术方案 ------------------------------------------30
3、初级加工厂建设方案------------------------------------------ 39
三、项目建设标准和具体建设内容------------------------------------------ 44
1、建设标准 ------------------------------------------44
2、项目具体建设内容与投资 ------------------------------------------44
3、技术推广、示范和培训及费用 ------------------------------------------45
4、项目实施进度安排 ------------------------------------------46
第六章 组织机构与人力资源配置 ------------------------------------------46
1、组织及工作制度 ------------------------------------------46
2、项目管理机构------------------------------------------ 47
3、劳动定员 ------------------------------------------48
4、人员培训 ------------------------------------------48
5、项目运行管理------------------------------------------ 49
第七章 投资估算与资金筹措 ------------------------------------------50
一、投资估算编制依据及取费标准 -----------------------------50
二、项目投资估算 ------------------------------------------51
1、建设投资估算 ------------------------------------------51
2、建设期利息估算 ------------------------------------------52
3、流动资金 ------------------------------------------52
4、总投资 ------------------------------------------52
三、资金来源与筹措------------------------------------------ 53
第八章 财务评价------------------------------------------ 53
一、生产规模及产品方案------------------------------------------ 53
二、实施进度------------------------------------------ 53
三、各项取费标准 ------------------------------------------53
四、分析结果------------------------------------------ 54
五、年销售税金及附加 ------------------------------------------55
六、利润总额及分配------------------------------------------ 55
七、财务分析 ------------------------------------------55
八、资金偿还能力分析 ------------------------------------------57
九、不确定性分析------------------------------------------ 57
1、盈亏平衡分析(BEP)------------------------------------------ 57
2、敏感性分析 ------------------------------------------58
十、财务分析结论 ------------------------------------------59
第九章 环境影响评价 ------------------------------------------60
一、环境影响------------------------------------------ 60
1、整地对水土流失的影响 ------------------------------------------60
2、施用化肥、农药对环境影响 ------------------------------------------60
3、对野生动物栖息环境的影响 ------------------------------------------61
4、加工厂对环境影响 ------------------------------------------61
二、环境保护措施及评价 ------------------------------------------61
1、整地技术措施 ------------------------------------------61
2、施肥(药)技术措施 ------------------------------------------62
3、加工厂环境保护措施 ------------------------------------------62
第十章 可行性研究结论与建议------------------------------------------ 63
一、可行性研究结论------------------------------------------ 63
二、建议 ------------------------------------------65
附表------------------------------------------ 66
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
丽江市永胜县42000亩中药材规范化种植及加工建设项目建设符合国家西部大开发战略,符合国家农业产业政策,符合《云南医药—云药产业发展实施行动规划》。项目依托永胜县特有的自然资源,以市场为导向,以增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目以中药材人工栽培为建设内容,采用龙头企业与农户签订土地承包或租用协议,提供种苗和技术服务,建设中药材种植示范基地,并与农户签定最低保护价收购协议,使农户利益受原料市场影响降至最低,同时最大限度保证公司获得优质原料的运行机制,是对“公司建基地、基地连农户”运行机制的深化,项目建设42000亩中药材种植基地,使约10500户山区农民(按户均4亩)直接受益。同时,项目建成后,具有较强的辐射性和示范带动性。项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构,使脱贫致富落到实处。
财务分析表明,项目税后财务内部收益率46.58%大于基准收益率12%,财务净现值6572.19万元大于零,投资回收期3.3年小于1/2项目计算期,贷款偿还期3.1年(含建设期1年)。投资利润率为22.12%,投资利税率为72.79%,超过行业基准水平,项目投资方案合理,财务分析可行。
2、论证结论
经过对本项目全面调查、分析和论证表明:项目经济可行、技术先进可行、土地落实、企业自有资金落实,已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备,社会效益显著,项目可行。
四、存在的问题与建议
1、中药材对适生环境要求较为严格。建议严格区划,在适生区域栽培。
2、种苗供应是项目成败的关键,公司应将其作为项目建设的重点,制定相关的技术和经营保障措施。
3、中药原料基地建设实施GAP标准是中药产业发展的趋势和必然。建议龙头企业在项目批准后联合相关科研院所进行相关中药材GAP指标体系和操作体系研究,最终制定出相关中药材GAP云南标准。
4、该项目为种植项目,投入大、生产周期长。因此,建议项目建设单位完善项目组织机构建设,加强项目招投标管理,制订详细实施计划,加强工程质量和建设资金管理,提高投资效益和建设效果。